集團公司采購管理制度?一、總則1.目的為了規(guī)范集團公司的采購行為，加強采購管理，降低采購成本，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，確保集團公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于集團公司總部及所屬各子公司、分公司（以下統(tǒng)稱各單位）的采購活動。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)各單位實際生產(chǎn)經(jīng)營需求，合理安排采購計劃，避免盲目采購。質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務。價格合理原則：通過有效的采購策略和市場調(diào)研，爭取合理的采購價格，降低采購成本。公平公正原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，維護供應商的合法權益，確保采購過程透明、規(guī)范。廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕商業(yè)賄賂等違法違紀行為。

二、采購組織與職責1.采購決策機構集團公司設立采購決策委員會，負責審議重大采購項目、采購政策及采購管理制度等。采購決策委員會由集團公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。2.采購管理部門集團公司設立采購管理中心，作為集團公司采購管理的歸口部門，負責制定采購管理制度、采購流程，組織實施集中采購，指導和監(jiān)督各單位采購工作等。采購管理中心應配備專業(yè)的采購管理人員，明確各崗位的職責和權限。3.需求部門各單位的各部門為采購需求部門，負責提出采購需求，參與采購過程中的技術交流、評標等工作，對采購產(chǎn)品或服務的質(zhì)量、性能等負責。4.財務部門財務部門負責審核采購預算、采購合同，辦理采購付款結算等工作，對采購資金的使用進行監(jiān)督和管理。5.審計部門審計部門負責對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

三、采購預算管理1.預算編制各單位應根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，編制年度采購預算。采購預算應明確采購項目、采購數(shù)量、采購金額、采購時間等內(nèi)容，并報采購管理中心審核。采購管理中心對各單位的采購預算進行匯總、平衡，編制集團公司年度采購預算，報集團公司審批。2.預算執(zhí)行各單位應嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行采購活動，不得擅自突破預算。如因特殊原因需要調(diào)整采購預算，應按規(guī)定程序報經(jīng)批準后執(zhí)行。采購管理中心應定期對各單位采購預算的執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。3.預算控制采購管理中心應建立采購預算控制機制，對采購項目的資金支出進行監(jiān)控。對于超預算的采購項目，應嚴格按照規(guī)定程序進行審批，未經(jīng)批準不得實施采購。財務部門應根據(jù)采購預算和合同約定，及時辦理采購付款手續(xù)，確保采購資金的合理使用。

四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)實際需求填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術要求、交貨時間等內(nèi)容，并提交相關的技術文件和資料。采購申請表經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，報采購管理中心。2.采購審批采購管理中心收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，包括采購需求的合理性、采購預算的合規(guī)性等。對于重大采購項目，采購管理中心應組織相關部門進行論證，并報采購決策委員會審批。經(jīng)審批通過的采購項目，采購管理中心下達采購任務通知書給采購人員。3.供應商選擇與管理供應商開發(fā)：采購人員應通過多種渠道開發(fā)供應商，建立供應商信息庫。對潛在供應商進行調(diào)查、評估，收集其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量等方面的資料，確定合格供應商名單。供應商選擇：采購人員根據(jù)采購項目的要求，從合格供應商名單中選擇若干家供應商進行詢價或招標。詢價時，采購人員應向供應商發(fā)送詢價函，要求其提供產(chǎn)品報價、交貨期、售后服務等信息。招標時，采購人員應按照相關法律法規(guī)和集團公司的規(guī)定，組織招標活動，確定中標供應商。供應商評估與管理：采購管理中心應定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不合格的供應商進行淘汰。4.采購合同簽訂采購人員與中標供應商或選定的供應商協(xié)商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等內(nèi)容。采購合同經(jīng)采購管理中心審核、集團公司法律部門審查后，由授權代表簽字蓋章生效。5.采購執(zhí)行與驗收采購執(zhí)行：供應商應按照采購合同約定的時間、地點、數(shù)量、質(zhì)量等要求交付貨物或提供服務。采購人員應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。驗收：采購產(chǎn)品到貨后，需求部門應組織相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量標準等方面。對于驗收合格的產(chǎn)品，需求部門應出具驗收報告；對于驗收不合格的產(chǎn)品，需求部門應及時通知供應商進行整改或退換貨。6.采購付款財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請。審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續(xù)。采購付款應嚴格遵守集團公司的資金管理制度，確保資金安全。

五、集中采購管理1.集中采購范圍集團公司根據(jù)實際情況，確定集中采購的范圍。集中采購范圍包括通用物資、關鍵設備、服務類項目等。具體集中采購目錄由采購管理中心制定并報集團公司審批后發(fā)布。2.集中采購方式集中采購可采用招標、詢價、競爭性談判、單一來源采購等方式。具體采購方式應根據(jù)采購項目的特點和要求，按照相關法律法規(guī)和集團公司的規(guī)定確定。3.集中采購流程集中采購流程與一般采購流程基本相同，但在采購申請、審批、供應商選擇等環(huán)節(jié)應按照集中采購的相關規(guī)定執(zhí)行。采購管理中心負責組織實施集中采購活動，各單位應積極配合，提供相關的采購需求和技術資料。

六、采購風險管理1.風險識別與評估采購管理中心應定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險等。針對不同的風險因素，評估其發(fā)生的可能性和影響程度，制定相應的風險應對措施。2.風險應對措施市場風險應對：密切關注市場動態(tài)，及時掌握市場價格波動情況，通過簽訂長期合同、套期保值等方式降低市場風險。供應商風險應對：加強供應商管理，與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，定期對供應商進行評估和考核，確保供應商的供貨能力和產(chǎn)品質(zhì)量。同時，建立供應商備用機制，在主要供應商出現(xiàn)問題時能夠及時切換到備用供應商。質(zhì)量風險應對：嚴格控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量，加強驗收環(huán)節(jié)的管理，對采購產(chǎn)品進行抽檢或全檢。要求供應商提供質(zhì)量保證文件，對質(zhì)量不合格的產(chǎn)品及時進行退換貨或整改處理。合同風險應對：加強采購合同管理，嚴格審查合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在合同執(zhí)行過程中，密切跟蹤合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。

七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查采購管理中心應定期對各單位的采購活動進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂與履行情況等。審計部門應不定期對采購活動進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。2.考核評價采購管理中心應建立采購工作考核評價機制，對各單位的采購工作進行考核評價。考核評價指標包括采購成本控制、采購質(zhì)量、采購效率、供應商管理等方面