質(zhì)量三檢制工作制度?一、總則（一）目的為了加強質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本質(zhì)量三檢制工作制度。通過實施自檢、互檢和專檢相結(jié)合的檢驗方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生，提高整體質(zhì)量水平，滿足客戶需求，增強企業(yè)市場競爭力。

（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門、服務(wù)部門以及涉及產(chǎn)品形成過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品裝配、質(zhì)量檢驗、售后服務(wù)等。

（三）職責(zé)分工1.自檢人員職責(zé)負責(zé)對自己所從事的工作進行自我檢驗，確保工作質(zhì)量符合標準要求。對自檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行整改，并做好記錄。積極配合互檢和專檢工作，提供真實、準確的檢驗信息。2.互檢人員職責(zé)在完成自己工作任務(wù)后，對相關(guān)工序或產(chǎn)品進行相互檢驗。認真檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時告知自檢人員或相關(guān)負責(zé)人，并做好記錄。協(xié)助自檢人員分析質(zhì)量問題，提出改進建議。3.專檢人員職責(zé)依據(jù)相關(guān)標準和規(guī)范，對產(chǎn)品或服務(wù)進行專業(yè)檢驗。制定檢驗計劃和檢驗操作規(guī)程，確保檢驗工作的科學(xué)性和準確性。對檢驗結(jié)果進行判定，對不合格品進行標識、隔離和處置，并做好記錄。定期對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，向管理層反饋質(zhì)量狀況，提出質(zhì)量改進措施和建議。

二、自檢（一）自檢流程1.工作前準備熟悉工作任務(wù)和質(zhì)量要求，明確工作標準和操作規(guī)范。檢查工作所需的設(shè)備、工具、量具、原材料等是否齊全、完好，符合使用要求。確認工作環(huán)境是否滿足工作條件，如溫度、濕度、清潔度等。2.操作過程檢驗在工作過程中，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，每完成一個步驟或工序，都要對自己的工作成果進行自我檢查。檢查內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸精度、裝配質(zhì)量、性能指標等是否符合標準要求。對操作過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，如設(shè)備故障、原材料缺陷等，要及時停止操作，并采取相應(yīng)的措施進行處理。3.工作完成后檢驗工作任務(wù)完成后，對整個工作成果進行全面、細致的自我檢驗。將檢驗結(jié)果與工作標準進行對比，確認是否符合要求。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要及時進行整改，確保產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量合格。

（二）自檢記錄1.自檢人員應(yīng)認真填寫自檢記錄，記錄內(nèi)容包括工作任務(wù)名稱、工作時間、自檢項目、檢驗結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。2.自檢記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、真實可靠，不得隨意涂改。3.自檢記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱和追溯。

（三）自檢要求1.自檢人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉工作標準和操作規(guī)范。2.自檢工作要做到及時、認真、全面，不得敷衍了事。3.對自檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要勇于承擔(dān)責(zé)任，并積極采取措施進行整改，不得隱瞞不報。

三、互檢（一）互檢流程1.確定互檢對象根據(jù)生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制要求，確定需要進行互檢的工序或產(chǎn)品?；z對象可以是相鄰工序的半成品、成品，也可以是同一工序不同操作人員的工作成果。2.實施互檢互檢人員在規(guī)定的時間內(nèi)，按照互檢標準和檢驗方法，對互檢對象進行檢驗?；z內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、尺寸精度、裝配質(zhì)量、性能指標等是否符合標準要求。對互檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要及時與自檢人員溝通，并做好記錄。3.反饋與處理互檢人員將互檢結(jié)果及時反饋給自檢人員，對于發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要協(xié)助自檢人員分析原因，制定整改措施。自檢人員根據(jù)互檢反饋的問題，及時進行整改，并將整改情況反饋給互檢人員。對于反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，互檢人員應(yīng)及時向上級報告，以便采取進一步的措施進行處理。

（二）互檢記錄1.互檢人員應(yīng)填寫互檢記錄，記錄內(nèi)容包括互檢對象、互檢時間、互檢項目、檢驗結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及反饋情況等。2.互檢記錄應(yīng)與自檢記錄相對應(yīng)，以便于追溯和分析質(zhì)量問題。3.互檢記錄應(yīng)妥善保存，作為質(zhì)量控制的重要資料。

（三）互檢要求1.互檢人員應(yīng)熟悉互檢對象的質(zhì)量要求和檢驗方法，具備一定的質(zhì)量檢驗知識和技能。2.互檢工作要客觀、公正，不得偏袒或隱瞞質(zhì)量問題。3.互檢人員要積極配合自檢人員進行質(zhì)量整改，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量。

四、專檢（一）專檢流程1.制定檢驗計劃專檢人員根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制要求，制定詳細的檢驗計劃。檢驗計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣方案等內(nèi)容。2.實施檢驗專檢人員按照檢驗計劃的要求，對產(chǎn)品或服務(wù)進行專業(yè)檢驗。檢驗過程中，要嚴格按照檢驗操作規(guī)程進行操作，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要按照規(guī)定進行標識、隔離和記錄。3.結(jié)果判定與處置專檢人員根據(jù)檢驗標準，對檢驗結(jié)果進行判定。對于合格品，予以放行；對于不合格品，要開具不合格品通知單，注明不合格原因和處置意見。不合格品的處置方式包括返工、返修、報廢、讓步接收等，應(yīng)根據(jù)不合格的嚴重程度和產(chǎn)品的使用要求進行選擇。4.質(zhì)量統(tǒng)計與分析專檢人員定期對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，繪制質(zhì)量統(tǒng)計圖表，如直方圖、排列圖、因果圖等。通過質(zhì)量統(tǒng)計分析，找出質(zhì)量波動的規(guī)律和原因，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)展趨勢，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。5.反饋與改進專檢人員將質(zhì)量檢驗結(jié)果和統(tǒng)計分析情況及時反饋給相關(guān)部門和人員，提出質(zhì)量改進的建議和措施。協(xié)助相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行原因分析，制定整改方案，并跟蹤整改效果，確保質(zhì)量問題得到有效解決。

（二）專檢記錄1.專檢人員應(yīng)詳細填寫專檢記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗日期、檢驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、不合格情況及處置意見等。2.專檢記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格和格式，字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確。3.專檢記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求，以便于質(zhì)量追溯和查詢。

（三）專檢要求1.專檢人員應(yīng)具備專業(yè)的質(zhì)量檢驗知識和技能，熟悉產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)。2.檢驗工作要嚴格按照標準和程序進行，確保檢驗結(jié)果的公正性和權(quán)威性。3.專檢人員要認真履行職責(zé)，對檢驗工作負責(zé)，不得弄虛作假、隱瞞質(zhì)量問題。4.定期對專檢人員進行培訓(xùn)和考核，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

五、不合格品管理（一）不合格品的標識與隔離1.對于檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，專檢人員應(yīng)立即進行標識，標識方法可采用粘貼不合格標簽、在產(chǎn)品上加蓋不合格印章、掛上不合格標識牌等。2.不合格品應(yīng)及時隔離，放置在指定的不合格品區(qū)域，防止不合格品與合格品混淆或誤用。3.對不合格品區(qū)域應(yīng)進行明顯標識，并有專人負責(zé)管理，確保不合格品得到妥善保管。

（二）不合格品的評審與處置1.成立不合格品評審小組，成員包括質(zhì)量管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)部門負責(zé)人等。2.評審小組對不合格品進行評審，根據(jù)不合格的嚴重程度和產(chǎn)品的使用要求，確定不合格品的處置方式。3.不合格品的處置方式包括：返工：對不合格品進行重新加工，使其符合質(zhì)量要求。返修：對不合格品進行修理，使其滿足使用要求，但不一定完全符合原標準。報廢：對無法返工或返修的不合格品，予以報廢處理。讓步接收：在不影響產(chǎn)品主要性能和使用功能的前提下，經(jīng)相關(guān)部門批準，對不合格品進行讓步接收，但應(yīng)明確使用條件和限制范圍。4.對不合格品的處置過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格原因、處置方式、處置時間、責(zé)任人等。

（三）不合格品的原因分析與糾正預(yù)防措施1.針對不合格品產(chǎn)生的原因，組織相關(guān)人員進行分析，找出問題的根源。2.根據(jù)原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的糾正措施，防止不合格品再次發(fā)生。3.對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證，確保措施有效。4.總結(jié)不合格品產(chǎn)生的經(jīng)驗教訓(xùn)，制定預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題的重復(fù)出現(xiàn)。

六、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)收集1.自檢、互檢和專檢人員應(yīng)按照規(guī)定的要求和方法，及時、準確地收集質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)。2.質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)包括產(chǎn)品的各項質(zhì)量指標、檢驗結(jié)果、不合格品數(shù)量及原因等。3.數(shù)據(jù)收集應(yīng)采用統(tǒng)一的表格和記錄方式，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和一致性。

（二）數(shù)據(jù)整理與分析1.定期對收集到的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行整理，剔除無效數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)進行分析，如計算平均值、標準差、合格率、不良率等，繪制質(zhì)量統(tǒng)計圖表。3.通過質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，了解產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量波動規(guī)律，找出影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素和主要問題。

（三）數(shù)據(jù)報告與反饋1.專檢人員應(yīng)定期編寫質(zhì)量檢驗報告，向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果及質(zhì)量改進建議。2.質(zhì)量檢驗報告應(yīng)內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準確、分析透徹，能夠為管理層決策提供依據(jù)。3.及時將質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)和分析結(jié)果反饋給相關(guān)部門和人員，以便各部門采取相應(yīng)的措施進行質(zhì)量改進和控制。

七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.定期組織質(zhì)量三檢制相關(guān)知識和技能的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和檢驗水平。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量檢驗方法、操作規(guī)程、不合格品管理等。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。

（二）考核1.建立質(zhì)量三檢制考核制度，對自檢、互檢和專檢人員的工作質(zhì)量進行考核。2.考核內(nèi)容包括檢驗工作的準確性、及時性、完整性，對質(zhì)量問題的發(fā)現(xiàn)和處理能力，以及對質(zhì)量制度的執(zhí)行情況等。3.考核方式可采用定期考核、不定期抽查、工作業(yè)績評價等相結(jié)合的方式，確?？己私Y(jié)果客觀、公正。4.對考核優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵，對考核不合格的員工進行批評教育，并要求其限期整改，整改仍不合格的，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理