質(zhì)量三檢管理制度?一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本質(zhì)量三檢管理制度。通過實施自檢、互檢、專檢相結(jié)合的檢驗方式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題，防止不合格品流入下道工序或出廠，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)過程的原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。

（三）職責1.質(zhì)量部門負責制定和完善質(zhì)量三檢管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。培訓和指導各部門員工正確開展質(zhì)量三檢工作。定期對質(zhì)量三檢工作進行檢查和評估，提出改進措施。負責對不合格品進行判定、標識、隔離和處置跟蹤。2.生產(chǎn)部門組織本部門員工進行自檢和互檢工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對自檢和互檢中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時進行整改，并做好記錄。配合質(zhì)量部門進行專檢工作，提供必要的協(xié)助。3.其他部門負責本部門所使用原材料、輔助材料等的進貨檢驗，確保符合質(zhì)量要求。在工作過程中，按照質(zhì)量三檢制度的要求，做好相關(guān)質(zhì)量檢驗工作。

二、自檢（一）定義自檢是指生產(chǎn)操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進行自我檢驗，及時發(fā)現(xiàn)和糾正生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。

（二）自檢要求1.生產(chǎn)前檢查生產(chǎn)設備、工裝夾具是否正常運行，精度是否滿足生產(chǎn)要求。確認原材料、零部件的型號、規(guī)格、質(zhì)量是否符合工藝文件要求，數(shù)量是否正確。檢查工作場地的環(huán)境衛(wèi)生是否符合生產(chǎn)要求。2.生產(chǎn)過程中嚴格按照工藝文件、操作規(guī)程進行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準。對生產(chǎn)的每一件產(chǎn)品進行逐件檢驗，檢查產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等是否符合要求。及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的異常情況，如設備故障、原材料缺陷等，并采取相應的措施進行處理。3.生產(chǎn)結(jié)束后清理工作場地，整理生產(chǎn)設備和工裝夾具。對當天生產(chǎn)的產(chǎn)品進行統(tǒng)計，填寫生產(chǎn)記錄，確保記錄真實、準確、完整。

（三）自檢記錄1.生產(chǎn)操作人員應如實填寫自檢記錄，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)數(shù)量、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗時間、操作人員姓名等。2.自檢記錄應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題。

三、互檢（一）定義互檢是指同班組或同工序的操作人員之間相互對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗，以發(fā)現(xiàn)和糾正可能存在的質(zhì)量問題。

（二）互檢要求1.互檢時機在交接班時，對上一班生產(chǎn)的產(chǎn)品進行互檢。在批量生產(chǎn)過程中，每隔一定數(shù)量的產(chǎn)品進行一次互檢。2.互檢內(nèi)容檢查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量，如是否有劃傷、磕碰、變形等。核對產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量是否與工藝文件一致。檢查產(chǎn)品的裝配質(zhì)量，如零部件是否安裝到位、連接是否牢固等。3.互檢記錄互檢人員應在互檢記錄上簽字確認互檢結(jié)果，記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、互檢項目、互檢結(jié)果、互檢時間、互檢人員姓名等。如發(fā)現(xiàn)不合格品，互檢人員應及時通知生產(chǎn)操作人員進行整改，并跟蹤整改情況。

（三）互檢結(jié)果處理1.互檢合格的產(chǎn)品，可繼續(xù)流轉(zhuǎn)到下道工序。2.互檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，應立即停止生產(chǎn)，將不合格品隔離存放，并通知生產(chǎn)操作人員進行返工或返修。3.生產(chǎn)操作人員對不合格品進行返工或返修后，應重新進行自檢和互檢，直至產(chǎn)品合格。

四、專檢（一）定義專檢是指由質(zhì)量檢驗人員對產(chǎn)品進行的專業(yè)檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的質(zhì)量標準。

（二）專檢流程1.首件檢驗在新產(chǎn)品投產(chǎn)、設備維修調(diào)整后或生產(chǎn)工藝變更后，生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品必須進行首件檢驗。首件檢驗由生產(chǎn)操作人員自檢合格后，報質(zhì)量檢驗人員進行專檢。質(zhì)量檢驗人員按照工藝文件和檢驗標準對首件產(chǎn)品進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能等項目。首件檢驗合格后，質(zhì)量檢驗人員在首件檢驗記錄上簽字確認，并在首件產(chǎn)品上加蓋"首件合格"印章。首件檢驗記錄應包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、首件檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗時間、檢驗人員姓名等。首件檢驗不合格時，質(zhì)量檢驗人員應及時通知生產(chǎn)部門進行整改，整改合格后重新進行首件檢驗，直至首件檢驗合格。2.巡檢質(zhì)量檢驗人員按照規(guī)定的巡檢頻次對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡回檢驗，巡檢頻次應根據(jù)產(chǎn)品特點、生產(chǎn)工藝復雜程度等因素確定。巡檢內(nèi)容包括生產(chǎn)設備運行情況、原材料使用情況、生產(chǎn)操作人員執(zhí)行工藝文件情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況等。質(zhì)量檢驗人員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時通知生產(chǎn)操作人員進行整改，并做好記錄。記錄內(nèi)容包括巡檢時間、生產(chǎn)車間、產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、整改要求、整改責任人等。對反復出現(xiàn)質(zhì)量問題的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，質(zhì)量檢驗人員應及時向生產(chǎn)部門和質(zhì)量部門反饋，采取相應的糾正措施，防止質(zhì)量問題再次發(fā)生。3.成品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)操作人員應進行自檢和互檢，自檢和互檢合格后報質(zhì)量檢驗人員進行成品檢驗。質(zhì)量檢驗人員按照成品檢驗標準對產(chǎn)品進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能、包裝等項目。成品檢驗合格后，質(zhì)量檢驗人員在成品檢驗報告上簽字確認，并出具合格證明。成品檢驗報告應包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、成品檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗時間、檢驗人員姓名等。成品檢驗不合格時，質(zhì)量檢驗人員應出具不合格報告，注明不合格項目和原因，并將不合格品隔離存放。生產(chǎn)部門應根據(jù)不合格報告進行返工或返修，直至成品檢驗合格。

（三）專檢記錄1.質(zhì)量檢驗人員應如實填寫專檢記錄，確保記錄真實、準確、完整。2.專檢記錄應包括檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、受檢單位、檢驗人員姓名等信息。3.專檢記錄應妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便追溯產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量控制情況。

五、不合格品管理（一）不合格品的判定1.質(zhì)量檢驗人員依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準、工藝文件和檢驗規(guī)范，對檢驗發(fā)現(xiàn)的不符合要求的產(chǎn)品判定為不合格品。2.不合格品的判定應明確、準確，不得模糊不清或隨意判定。

（二）不合格品的標識1.對判定為不合格品的產(chǎn)品，應立即進行標識，防止不合格品與合格品混淆。2.不合格品的標識方式可采用粘貼不合格標簽、涂紅漆、掛牌等方式，標識應清晰、醒目，注明不合格品的型號、規(guī)格、批次、不合格原因等信息。

（三）不合格品的隔離1.不合格品應及時隔離存放，防止不合格品流入下道工序或出廠。2.不合格品的隔離區(qū)域應明確、固定，并有明顯的標識，確保不合格品得到有效控制。

（四）不合格品的處置1.返工對經(jīng)返工后能符合質(zhì)量要求的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返工方案，明確返工方法、步驟、責任人等。返工過程應嚴格按照返工方案進行操作，質(zhì)量檢驗人員對返工過程進行監(jiān)督和檢驗，確保返工后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.返修對經(jīng)返修后能滿足使用要求的不合格品，由生產(chǎn)部門制定返修方案，明確返修方法、步驟、責任人等。返修過程應嚴格按照返修方案進行操作，質(zhì)量檢驗人員對返修過程進行監(jiān)督和檢驗，確保返修后的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.報廢對無法返工或返修的不合格品，或返工、返修后仍不能滿足質(zhì)量要求的不合格品，由質(zhì)量部門組織相關(guān)部門進行評審，決定是否報廢。對決定報廢的不合格品，應做好記錄，包括不合格品的型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、報廢原因、報廢時間、批準人等信息，并按照公司規(guī)定進行處理。

（五）不合格品的記錄與統(tǒng)計分析1.質(zhì)量部門應建立不合格品記錄臺賬，詳細記錄不合格品的型號、規(guī)格、批次、數(shù)量、不合格原因、處置情況等信息。2.定期對不合格品記錄進行統(tǒng)計分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和原因，采取相應的糾正措施和預防措施，防止不合格品再次發(fā)生。3.質(zhì)量部門應定期向公司管理層匯報不合格品情況，為公司質(zhì)量決策提供依據(jù)。

六、質(zhì)量三檢的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量部門定期對各部門質(zhì)量三檢制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括自檢、互檢、專檢記錄的完整性和真實性，不合格品的標識、隔離和處置情況等。2.質(zhì)量部門在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。

（二）考核1.公司建立質(zhì)量三檢考核機制，對質(zhì)量三檢工作執(zhí)行情況良好的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對違反質(zhì)量三檢制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰等處理。具體考核標準如下：未按要求進行自檢、互檢或?qū)z，每次扣罰責任人[X]元。自檢、互檢或?qū)z記錄不完整、不真實，每次扣罰責任人[X]元。發(fā)現(xiàn)不合格品未及時標識、隔離或處置，導致不合格品流入下道工序或出廠，每次扣罰責任人[X]元，并視情節(jié)輕重給予相應的行政處分。對質(zhì)量問題隱瞞不報或弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責任人嚴肅處理，并處以[X]元以上的罰款。

七、培訓與教育（一）培訓計劃1.質(zhì)量部門制定質(zhì)量三檢培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。2.培訓內(nèi)容包括質(zhì)量三檢管理制度、檢驗標準、檢驗方法、質(zhì)量意識等方面的知識。

（二）培訓實施1.根據(jù)培訓計劃，定期組織開展質(zhì)量三檢培訓工作，培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式。2.培訓結(jié)束后，應對培訓效果進行評估，可通過考試、實際操作等方式檢驗員工對培訓內(nèi)容