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環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊目錄

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊目錄.............................錯誤味定義書簽V

01企業(yè)概況................................................錯誤味定義書簽。

02環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊頒布令........................錯誤味定義書簽。

03環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命........................錯誤味定義書簽。

04員工代表同意書..........................................錯誤味定義書簽。

05環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針公布令.......................錯誤床定義書簽。

1.范圍......................................................錯誤味定義書簽。

1.1總則....................................................錯誤味定義書簽。

1.2合用范圍..............................................錯誤味定義書簽。

2.引用原則.................................................錯誤!未定義書簽。

3.定義....................................................錯誤味定義書簽。

4.規(guī)定.....................................................錯誤味定義書簽。

4?1總規(guī)定..................................................錯誤!未定義書簽。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針................................錯誤床定義書簽。

4.3籌劃..................................................錯誤!未定義書簽。

4.3.1環(huán)境原因及危險源辨識、風險評價和確定控制措施.........錯誤!未定義書簽。

4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定/法規(guī)和其他規(guī)定....................錯誤味定義書簽。

4.3.3目的、指標和方案......................................錯誤!未定義書簽。

4.4實行和運行.............................................錯誤!未定義書簽。

4.4.1資源、作用、職責和權限................................錯誤上未定義書簽。

4.4.2能力、培訓和意識......................................錯誤味定義書簽。

4.4.3信息交流、溝通和參與協(xié)商.............................錯誤!未定義書簽。

4.4.4文獻..................................................錯誤I未定義書簽v

4.4.5文獻控制..............................................錯誤!未定義書簽。

4.4.6運行控制.............................................錯誤味定義書簽。

4.4.7應急準備和響應........................................錯誤味定義書簽。

4.5檢查...................................................錯誤!未定義書簽。

4.5.1績效測量和監(jiān)督........................................錯誤!未定義書簽。

4.5.2合規(guī)性評價............................................錯誤!未定義書簽。

453事故、事件、不符合、糾正和防止措施....................錯誤味定義書簽。

4.5.4記錄控制..............................................錯誤!未定義書簽。

4.5.5內(nèi)部審核..............................................錯誤!未定義書簽。

4.6管理評審...............................................錯誤味定義書簽。

附錄A：環(huán)境管理體系組織構造圖.............................錯誤!未定義書簽。

附錄B：環(huán)境管理體系過程職能分派表.........................錯誤味定義書簽。

附錄C：職業(yè)健康安全管理體系過程職能分派表................錯誤!未定義書簽。

附錄D：職業(yè)衛(wèi)生管理機構及人員............................................

附錄D：程序文獻清單.......................................錯誤味定義書簽。

根據(jù)IS014001：2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》和

0HSAS18001:2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》，結合企業(yè)實際和五年來

EMS、OHSMS管理的成功經(jīng)驗編制了《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》，并

已按照規(guī)定H勺程序通過評審確認，準予公布，從2023年3月5日起在企

業(yè)貫徹執(zhí)行。

本管理手冊闡明了企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目的，規(guī)定了企

業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康管理體系時控制規(guī)定，是企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

的大綱性文獻和長期遵照的基本法規(guī)。手冊公布后，規(guī)定全體員工必須認

真貫徹執(zhí)行，嚴格執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》各項規(guī)定，保證

管理體系H勺有效運行。

總經(jīng)理：

年月日

03環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命

任命書

茲任命為企業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表，負責

企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系日勺管理工作，代表總經(jīng)理行使如下職責:

1.根據(jù)IS014001:2023和0HSAS18001:2023原則，建立、實行、

保持并改善企業(yè)的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；

2.向總經(jīng)理匯報管理體系的運行業(yè)績以供評審，并提出改善提議，

為改善管理體系提供根據(jù)；

3.通過多種途徑，不停提高企業(yè)全體員工減少環(huán)境污染和安全生產(chǎn)

的意識；

4.就管理體系事宜，對外代表企業(yè)同有關方聯(lián)絡協(xié)商。

5.及時做好環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系日勺改善與更新

望企業(yè)全體員工服從協(xié)調，共同履行環(huán)境與職業(yè)健康安全管理職能,

以保證管理體系日勺有效運行。

總經(jīng)理：

年月日

04員工代表同意書

批準書

經(jīng)企業(yè)全體員工代表大會選舉同意、、、

、同志為我企業(yè)員工代表，負責職業(yè)健康安全運行方面，代表

員工與最高管理者保持溝通，并向最高管理者提出員工的合理化提議，此

同意自簽發(fā)之日起正式生效。

總經(jīng)理:

年月日

05環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針公布令

5.1環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全行為的意圖

和原則的陳說，是企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的總規(guī)定。

5.2環(huán)境/職業(yè)健康安全方針日勺制定原則：

a）適合于企業(yè)日勺活動、產(chǎn)品或服務性質、規(guī)模、環(huán)境影響和

職業(yè)健康安全風險的性質、規(guī)模；

b）包括持續(xù)改善和污染、事故防止日勺承諾；

c）包括遵守合用日勺環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定

日勺承諾；

d）提供建立和評宙環(huán)境/職業(yè)健康安全目附和指標日勺框架：

e）有關方U勺合理規(guī)定；

f）企業(yè)過去和目前的環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。

5.3企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針是：

全員參與，持續(xù)改善，創(chuàng)立綠色環(huán)境保護安全健康企業(yè)。

5.4環(huán)境/職業(yè)健康安全方針B勺內(nèi)涵是：企業(yè)全體員工以創(chuàng)立綠色

環(huán)境保護、健康安全企業(yè)為目的，在發(fā)展過程中，一直貫徹國家“安

全第一，防止為主”的安全生產(chǎn)方針和“環(huán)境保護是我國的基本國

策”這一戰(zhàn)略思想；在生產(chǎn)經(jīng)營中一直堅持以人為本H勺安全觀和清

潔生產(chǎn)的綠色環(huán)境保護理念，采用可持續(xù)地使用自然資源W、J方式，

選擇對員工、顧客、小區(qū)和環(huán)境危害最低的原輔材料和工藝；在各

項活動中遵守合用的環(huán)境保護/職業(yè)健康安全法律法規(guī)，一直把保護

員工健康安全、保于環(huán)境放在首位。

5.5最高管理者負責組織制定企業(yè)的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針°

5.6管理者代表負責按環(huán)境/職業(yè)健康安全方針H勺規(guī)定組織實行環(huán)

境/職業(yè)健康安全管理體系。由各單位負責句全體員工或代表組織工

作日勺員工傳達，并通過宣傳欄、培訓等方式宣傳方針。

5.7環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對外公布，任何外部人員均可通

過、、電子郵件等方式獲得企業(yè)日勺環(huán)境安全方針。

5.8當出現(xiàn)如下狀況時，由最高管理者負責組織對環(huán)境/職業(yè)健康

安全方針進行合適性評審：

a）組織機構發(fā)生較大變化；

b）產(chǎn)品、活動、服務發(fā)生較大變化；

c）法律、法規(guī)及有關原則發(fā)生較大變化；

d）有關方規(guī)定發(fā)生較大變化。

根據(jù)評審成果如需要進行修訂時，由最高管理者組織修訂并同意、

公布。

總經(jīng)理：

年月日

1.范圍

1.1總則

建立并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全

方針、目的和指標，通過環(huán)境原因、危險源辨識和評價，制定出環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理方案和運行控制程序，并有效實行，以到達不停提高環(huán)境、

職業(yè)健康安全績效口勺目的。

1.2合用范圍

本手冊合用于法雷奧口勺雨刮器產(chǎn)品，包括傳動桿、雨刷、電機系列產(chǎn)

品的生產(chǎn)和銷售日勺全過程，覆蓋了生產(chǎn)區(qū)和辦公室區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)及有關管

理、輔助活動的環(huán)境原因和危險源的I控制，也合用于企業(yè)所有職能層次和

人員。本手冊是企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行和評價的根據(jù)，同

步也可作為第二方審核和第三方審核日勺根據(jù)和為有關方所獲取。

2.引用原則

ISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

OHSAS18001:2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》

3.定義

本《環(huán)境、職業(yè)健康管理手冊》中所使用H勺術語采用6014001:2023

《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、OHSAS18001:2023《職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)定》中所規(guī)定的定義及如下定義：

法雷奧溫嶺汽車零部件有限企業(yè)的英文拼寫；VALEOWIPER

(WENLING)Co.,Ltd.o行業(yè)、企業(yè)常常使用我司名稱的縮寫為VWS：其

中“V”代表"VALEO”,“W”代表"WIPER"。如下簡稱：VWS。

4.規(guī)定

4.1總規(guī)定

VWS根據(jù)ISO14001:2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》、

OHSAS18001：2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》編制了環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理體系文獻，并實行、保持和持續(xù)改善，并且通過定

期的管理評審、內(nèi)審不停提高合用性和有效性。

4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

總經(jīng)理承諾，根據(jù)有關環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的規(guī)定，結合

企業(yè)的實際狀況所確定的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應傳達全體員工，我們

規(guī)定全體員工理解其義務，定期評審以保證環(huán)境原因和危險源得到控制、

管理體系持續(xù)有效地運行。環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應當包括如下內(nèi)容：

a)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的宗

旨、目日勺和方向；

b）保持文獻化的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保證傳到達全體員工并付諸

實行；

c）通過體系運行，保證環(huán)境、職業(yè)健康安全方針得以實現(xiàn)；

d）根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，確定環(huán)境、職業(yè)健康安全目的和指

標；

e）當企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營或環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審

及有關方提出規(guī)定時，應及時對環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進行評審,

必要時進行修訂；

f）可為有關方所獲取。

4.3籌劃

4.3.1環(huán)境原因及危險源辨識、風險評價和確定控制措施

由工廠EHS部編制《環(huán)境原因辨識與評價及制程序》、《危險源辨識、

評價和風險控制程序》，對我司活動、產(chǎn)品和服務中可以控制和可以施加

影響的環(huán)境原因H勺識別與評價工作和危險源辨識、風險評價和風險控制籌

劃活動，確定重要環(huán)境原因和重大危險源，并分別對其進行控制措施籌劃,

同步在建立企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全目H勺時加以考慮，保證重耍環(huán)境原因

和危險源得到有效控制。

在新、改、擴建項目或生產(chǎn)活動和服務發(fā)生較大變化、法律法規(guī)及

其他規(guī)定更新時，工廠EHS部應及時組織對環(huán)境原因、危險源進行補充

識別評價，更新環(huán)境原因。

4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定/法規(guī)和其他規(guī)定

工廠EHS編制《法律、法規(guī)與其他規(guī)定控制程序》，建立獲得最

新的法律、法規(guī)和其他規(guī)定的渠道，并及時傳遞給主管部門及員工，

保證企業(yè)范圍內(nèi)所有活動符合法律、法規(guī)和其他規(guī)定。

4.3.3目的）、指標和方案

VWS環(huán)境、職業(yè)健康安全目日勺和指標由工廠EHS部負責提出和修

訂，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后公布，職業(yè)健康安全目的日勺提出必

須有員工代表參與討論通過。環(huán)境目的應體現(xiàn)污染防止、持續(xù)改善、遵守

適使用方法律法規(guī)及其規(guī)定時方針承諾；職業(yè)健康安全目日勺應體現(xiàn)持續(xù)改

善員工的職業(yè)健康安全防護措施、事故防止、遵遵法律法規(guī)及其他規(guī)定的

方針承諾，目H勺和指標應可測量，并在有關職能部門建立分目的，由各部

門負責人制定，經(jīng)總經(jīng)理同意后企業(yè)統(tǒng)一公布。為保證環(huán)境和職業(yè)健康安

全目的與指標口勺實現(xiàn)，各部門在對重要環(huán)境原因、重要危險源實行控制時,

可考慮可選日勺技術方案、財務、運行和經(jīng)營規(guī)定，制定對應的管理方案，

執(zhí)行工廠EHS部編制的《目U勺、指標及管理方案控制程序》，管理方案重

要包括：

1）根據(jù)的目的和指標；

2）詳細的措施或技術措施，應具有可操作性和合適性；

3）明確責任單位或人員及其職責；

4）預算的資金；

5）明確完畢的時間、進度

工廠EHS部每季度對目日勺、指標和方案的實行狀況進行一次檢查，

企業(yè)每年在管理評審時，對管理方案進行評審；當企業(yè)進行新、改、

擴建項目時，或企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務變化時，工廠EHS部應組

織對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。

4.4實行和運行

4.4.1資源、作用、職責和權限/構造和職責

企業(yè)的J環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構見附錄A“企業(yè)管

理體系機構圖”，管理體系要素分工見附錄B“環(huán)境管理體系職能分派

表”和附錄C“職業(yè)健康安全管理體系職能分派表”，各部門及崗位職責

（見人事崗位職責描述）環(huán)境和職業(yè)健康安全職責見《部門職責描述》。

企業(yè)保證實行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實行、保持

和使體系績效持續(xù)改善，提供合適、充足的資源，包括人力、技術、

基礎設施資源的投入，

總經(jīng)理賦予管理者代表直接向總經(jīng)理反饋信息的權利，同步具有

如下職責和權限：

a）保證按照IS014001:2023和OHSAS18001:2023原則建立、實行、

保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定；

b）保證向最高管理者提交環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效匯報，以

供評審，并為改善環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供根據(jù)。

4.4.2能力、培訓和意識

人事部編制《培訓控制程序》，明確培訓需求，使全體員工，尤其

是重要崗位的有關人員可以勝任所肩負口勺工作，保證處在各有關職能

和層次的員工都意識到：

a）符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與管理手冊、程序文獻、作業(yè)文獻及

符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定日勺重要性；

b）個人在工作活動、行為中的潛在U勺環(huán)境、職業(yè)健康安全影響及帶來

的后果，以及個人工作的改善所帶來H勺環(huán)境、職業(yè)健康安全效益;

c）在執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)定，包括應急準備與響應規(guī)定方面日勺作用與職責；

d）偏離規(guī)定日勺運行程序的潛在后果。

4.4.3信息交流、溝通和參與協(xié)商

質量部門編制《信息溝通與協(xié)商管理程序》，保證企業(yè)內(nèi)部信息、外

來信息、與有關方就有關環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進行互相溝通交流。

對波及重要環(huán)境原因、危險源的外部聯(lián)絡的處理，由工廠EHS部記

錄其決定。

企業(yè)建立有效的工會協(xié)商機制，每年初工廠EHS部與人事部制定協(xié)

商計劃安排，由總經(jīng)理同意后執(zhí)行。安排員工（員工代表）參與如下

活動過程：

a）方針、目日勺日勺制定和評審、風險管理和控制日勺決策（包括參與與

其作業(yè)活動有關的危險源辨識、風險評價和風險控制決策）；

c）事故、事件的調查及現(xiàn)場職業(yè)健康安全檢查等;

d）對影響作業(yè)現(xiàn)場及生產(chǎn)過程中職業(yè)健康安全的有關變更（如引進新

的設備、原材料、化學品、技術、過程、程序或工作模式或對它們

進行改善）而進行的協(xié)商。

企業(yè)將保證員工在職業(yè)健康安全事務上享有的權利得到充足保證，并

通過合適途徑讓員工理解誰是職業(yè)健康安全事務方面U勺員工代表和

誰是管理者代表。企業(yè)員工代表H勺選擇應尊重員工意見，可與企業(yè)工

會會員或職代會代表的選舉結合起來，使可以充足代表員工意見，并

具有參與職業(yè)健康安全事務能力。

4.4.4文獻

企業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文獻分三層次，環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理手冊為第一層次文獻，程序文獻為第二層次文獻，企業(yè)及

各部門、車間編制日勺管理、規(guī)章制度、作業(yè)指導書、運行準則等為第

三層次文獻。本手冊由工廠EHS部組織起草，管理者代表組織評審,

總經(jīng)理同意生效。手冊內(nèi)容必須包括：

a）對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系關鍵要素及其互相作用的描述；

b）查詢有關文獻H勺途徑。

4.4.5文獻控制

a）文獻控制按《文獻控制程序》PW

4.4.6運行控制

企業(yè)根據(jù)管理方針、目的和指標，及已確定與重要環(huán)境原因、重

要危險源有關的運行和活動，并針對這些活動編制和實行環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理方案，通過制定與運行有關日勺控制程序，使與重要環(huán)境

原因和重要危險源有關活動得到有效控制。

a）各部門負責對本部門職責范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行，規(guī)定

運行準則進行控制。

b）各部門在有關方設備、貨品、服務中所確定U勺重要環(huán)境原因、重要

危險源，應建立并保持運行程序，并將有關規(guī)定通報與本部門有關

的供方及協(xié)議方。

c）企業(yè)與環(huán)境原因、危險源有關的運行控制日勺重要活動有：

——危險化學品、油品日勺控制

——有關方環(huán)境與安全控制

——固體廢棄物控制

——污水處理控制

——噪聲污染控制

——空壓機房安全控制

——消防管理

——設備設施管理

——勞動保護用品管理

——電氣安全管理

d）對于缺乏形成文獻的程序而也許導致偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方

針和目的與指標的運行，由工廠EHS部負責組織編制對應的文

獻進行控制；

e）為了從主線上消除和減少環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，企業(yè)從

污染和風險產(chǎn)生的原因出發(fā)，對工作場所、生產(chǎn)工藝過程、設備

設施、裝備裝置、運行流程和工作組織的設計出發(fā)，考慮與人的

能力相適應。

4.4.7應急準備和響應

由工廠EHS部編制《應急準備和響應控制程序》，以識別、確定潛

在的事故或潛在的緊急狀況，并作出響應預案，防止或減少也許隨

之引起的環(huán)境影響、疾病和傷害。

每年管理評審時，尤其是事故或緊急狀況發(fā)生后，企業(yè)對潛在

的事故和潛在日勺緊急狀況預案予以評審和修訂。

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立后，企業(yè)應定期對潛在口勺事

故和潛在H勺緊急狀況組織人員進行應急響應演習，對預案或其中的

部分內(nèi)容進行檢查和測試。

4.5檢查

4.5.1績效測量和監(jiān)督

由工廠EHS部編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程

序》，對績效監(jiān)視和測量W、J范圍、措施進行規(guī)定，程序應規(guī)定：

a）對也許具有重大環(huán)境及職業(yè)健康安全影響H勺運行與活動的關鍵特

性進行監(jiān)督，各部門根據(jù)環(huán)境原因、危險源確定的監(jiān)測點、監(jiān)測項

目、監(jiān)測措施和監(jiān)測步射次進行監(jiān)測與檢查；

b）工廠EHS部對企業(yè)日勺環(huán)境、職業(yè)健康安全目日勺和指標日勺符合程度

及運行作業(yè)指導書的執(zhí)行狀況進行檢查。同步對《應急準備和響應

控制程序》H勺執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查；

c）積極性U勺績效測量，即在正常狀況下積極監(jiān)視環(huán)境、職業(yè)健康安全

的運行與否符合環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及運行準則；

d）被動性日勺績效測量，即監(jiān)視事故、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康

安全績效口勺歷史證據(jù)及改善狀況；

e）記錄充足口勺監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和成果，以便于背面H勺糾正和防止措

施的I分析。

f）監(jiān)測設備日勺管理應按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定進行控制。

4.5.2合規(guī)性評價

為履行對遵守適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定廿勺承諾，工廠EHS

部編制《合規(guī)性評價程序》，按程序規(guī)定進行定期H勺自我評價，從而發(fā)

現(xiàn)問題，改善管理體系。

工廠EHS部負責組織成立企業(yè)評價小組，小組組員具有一定環(huán)

境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他規(guī)定知識和企業(yè)業(yè)務素質能力，并

應有員工代表參與，評價小組定期按識別出的適使用方法律法規(guī)和其

他規(guī)定，對管理體系運行H勺關鍵特性監(jiān)測成果、內(nèi)審、外審和管理評

審信息、外部有關方投訴、員工埋怨意見進行合規(guī)性評價，同步對預

期法規(guī)變化、社會和員工關注點日勺變化進行評價。

4.5.3事故、事件、不符合、糾正和防止措施

工廠EHS部編制《事故、事件、不符合控制程序》，用來規(guī)定有

關口勺職責和權限，對事故、事件和不符合進行處理與調查，采用措施

減少由此產(chǎn)生的影響，采用糾正與防止措施并予以完畢。

對于所有確定的糾正和防止措施，在實行前應由工廠EHS部先組

織有關部門對其通過風險評價過程進行評審，保證為消除已存在和潛

在不符合原因而采用H勺糾正或防止措施。糾正和防止措施應與問題H勺

嚴重性和面臨的職業(yè)健康安全風險、伴隨的環(huán)境影響相適應。

糾正與防止措施波及到文獻更改，執(zhí)行《文獻控制程序》的規(guī)定。

4.5.4記錄和記錄管理

由工廠EHS部將IS014001:2023和OHSAS18001:2023對記錄

的規(guī)定納入《記錄控制程序》，該程序必須明確記錄日勺標識、貯存、

保護、檢索、保留期限和處置措施或同意措施。記錄應符合VWS規(guī)

定，作為環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。

4.5.5內(nèi)部審核

企業(yè)每年在管理評審前進行1次環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部

審核，以確定管理體系與否：

a）符合規(guī)定的）規(guī)定，即ISO14001:2023和OHSAS18001:2023原則、

有關法律法規(guī)以及企業(yè)所確定的管理體系的規(guī)定；

b）管理體系得到有效實行與保持。

工廠EHS部編制《內(nèi)部環(huán)境健康安全管理體系審核程序》，根據(jù)

擬審核日勺過程和區(qū)域的J狀況和重耍性以及以往審核的成果對審核方

案進行籌劃，規(guī)定審核口勺準則、范圍、頻次、措施、形成的記錄、匯

報和匯報措施以及糾正、防止措施口勺展開和跟蹤活動。其中審核員的

選擇和審核H勺實行應保證審核過程的客觀性和公正性，即審核員不應

審核自己的工作；跟蹤活動應包括對所采用措施口勺驗證及成果的匯

報。

負責受審區(qū)域R勺經(jīng)理，主管應保證及時采用措施，以消除所發(fā)現(xiàn)

日勺不合格及其原因C

4.6管理評審

總經(jīng)理每年主持召開一次環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的管理評審

會議，以確定其持續(xù)的適應性、充足性和有效性，并對環(huán)境和職業(yè)健康安

全方針、環(huán)境、職業(yè)健康安全目H勺和指標、組織機構、職責與權限資源等

做出必要日勺改善。

461評審的輸入

評審H勺輸入是為管理評審提供充足、有效H勺證據(jù)。評審的輸入包括:

a）內(nèi)、外部審核的成果。

b）員工參與協(xié)商的成果及有關方口勺意見及滿意程度（包括投訴）。

c）目的實現(xiàn)時程度及環(huán)境/職業(yè)安全健康績效。

d）事件調查、糾壬和防止措施狀況。

e）環(huán)境變化及也許引起管理體系變化日勺如法律法規(guī)的變化、機構人

員的變動等變動狀況及對策。

f）對合用的法律法規(guī)和組織應遵守的其他規(guī)定的合規(guī)性評價的成

果;。

g）管理評審的跟蹤措施。

h）需要改善的提議。

4.6.2評審的輸出

管理評審會議根據(jù)評審輸入Fl勺信息進行評審，做出為實現(xiàn)組織持續(xù)改

善的承諾而與下列也許的修改有關的決策和行動，評審日勺輸出包括：

a）管理體系及其過程有效性的改善：環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目

的歐1調整。

b）管理體系文獻的更改、實現(xiàn)措施H勺變化：環(huán)境原因與危險源、運

行程序、管理方案、作業(yè)指導書H勺調整。

O資源需求：改善資源配置、為改善管理體系需要重新調配資源。

4.6.3改善的決定和措施形成管理評審匯報按規(guī)定下發(fā)有關部門。保管好

管理評審會議記錄和管理評審匯報。

附錄

附錄A：EHS管理體系組織構造圖

總經(jīng)理

工廠管理者代表

試

化

E

驗

學

H

室

品

S

附錄B：環(huán)境管理體系過程職能分派表

IS014001體系過程要素

總管財工人質銷采生項研工物維試化

經(jīng)理務廠事量W購產(chǎn)目發(fā)藝流修驗學

過程理者部E部部部部部部部部部部室品

過程名稱

編號代H倉

表S庫

部

▲

4.1總規(guī)定□□▲□□□□□□□□□□C□

▲

4.2環(huán)境方針□□▲□□0□□□□□□□C□

環(huán)境原因□▲□▲□□□□□□□□□□C□

□□□□□□□□□□□□

法律法規(guī)與其他規(guī)定□▲□▲

□□□□□□□□

目的、指標和方案□▲□▲□□□□

組織構造和職責▲□□□▲□□□□□□□□□□□

培訓、意識和能力□□□□▲□□□□□□□□□□□

信息交流□▲□▲□□□□□□□□□□□□

環(huán)境管理體系文獻□▲□▲□□□□□□□□□□□□

文獻控制□▲□▲□□□□□□□□□□□□

運行控制□▲□▲□□□□□□□□□□□□

應急準備和響應□□▲□□□□□□□□□□□□

監(jiān)測和測量□▲□▲□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

合規(guī)性評價□▲□▲

不符合，糾正與防止措施□▲□▲□□□□□□□□□□C□

記錄□▲□▲□□□□□□□□□□C□

內(nèi)部審核□▲□▲□□□□□□□□□□C□

4.6管理評審▲□□▲□□□□□□□□□□匚□

注：▲重要職能□有關職能

附錄D：程序文獻清單

合用體系

在程序文獻名稱文獻編號歸口部門

EMSOHS

號

1危害原因和環(huán)境原因識別評價程序Vq工廠EHS部

2EHS法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序q工廠EHS部

3目的指標與方案管理程序Vq工廠EHS部

EHS

4資源/角色/職責和權限管理程序q工廠EHS部

EHS

5企業(yè)各級人員EHS管理程序Vy工廠EHS部

6能力，培訓和意識管理程序ylq人事部

7信息交流管理程序q工廠EHS部

8有關方安全環(huán)境保護管理規(guī)定q工廠EHS部

9外來人員安全環(huán)境保護管理規(guī)定