供應商評價和再評價制度?一、制度目的本制度旨在建立科學、合理、有效的供應商評價和再評價體系，確保供應商提供的產(chǎn)品和服務符合公司要求，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，同時促進供應商不斷改進和提高，實現(xiàn)與供應商的長期穩(wěn)定合作，共同提升供應鏈整體績效。

二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料、零部件、設(shè)備、服務等各類供應商的評價和再評價管理。

三、職責分工1.采購部門負責供應商評價和再評價工作的組織與實施。收集、整理供應商相關(guān)資料，包括報價、交貨期、質(zhì)量等信息。協(xié)同相關(guān)部門對供應商進行實地考察和評價。根據(jù)評價結(jié)果確定供應商等級，并與供應商溝通改進措施。2.質(zhì)量部門負責對供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗和評估。提供質(zhì)量數(shù)據(jù)和質(zhì)量問題反饋，參與供應商質(zhì)量相關(guān)的評價工作。協(xié)助采購部門分析質(zhì)量問題原因，提出改進建議。3.技術(shù)部門對供應商提供的技術(shù)文件、樣品等進行審核和評估。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求，對供應商的技術(shù)能力進行評價。參與供應商實地考察，提供技術(shù)方面的專業(yè)意見。4.生產(chǎn)部門反饋供應商交貨期、交貨數(shù)量及產(chǎn)品配套性等方面的情況。評估供應商對生產(chǎn)計劃變更的響應能力。協(xié)助采購部門對供應商進行綜合評價。5.財務部門提供供應商財務狀況相關(guān)信息，如付款記錄、財務穩(wěn)定性等。參與供應商綜合評價，從成本效益角度提出意見。

四、評價內(nèi)容與標準1.質(zhì)量產(chǎn)品合格率：統(tǒng)計供應商提供產(chǎn)品的合格數(shù)量與總交貨數(shù)量的比例，計算公式為：產(chǎn)品合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量/總交貨數(shù)量×100%。目標值應根據(jù)產(chǎn)品特性和行業(yè)標準設(shè)定，一般不低于[X]%。質(zhì)量穩(wěn)定性：考察供應商產(chǎn)品質(zhì)量波動情況，通過分析一段時間內(nèi)的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)，判斷其質(zhì)量是否穩(wěn)定。質(zhì)量改進能力：評估供應商對質(zhì)量問題的響應速度和改進措施的有效性，是否能夠持續(xù)降低質(zhì)量缺陷率。質(zhì)量管理體系：審查供應商是否具備有效的質(zhì)量管理體系，如ISO9001等相關(guān)認證。2.交貨期交貨準時率：計算供應商按時交貨的訂單數(shù)量與總訂單數(shù)量的比例，公式為：交貨準時率=按時交貨訂單數(shù)量/總訂單數(shù)量×100%。目標值一般不低于[X]%。交貨周期：評估從下達訂單到貨物交付的平均時間，應滿足公司生產(chǎn)計劃的要求。緊急訂單響應能力：考察供應商對緊急訂單的處理能力，能否在規(guī)定時間內(nèi)完成交付。3.價格報價合理性：對比市場同類產(chǎn)品價格，評估供應商報價是否合理，是否具有競爭力。價格調(diào)整靈活性：供應商能否根據(jù)市場變化、原材料價格波動等因素合理調(diào)整價格。成本控制能力：分析供應商的成本結(jié)構(gòu)和成本控制措施，判斷其是否有降低成本的潛力。4.服務售前服務：包括產(chǎn)品咨詢、技術(shù)支持、樣品提供等方面的服務質(zhì)量。售中服務：訂單處理效率、溝通協(xié)調(diào)能力、訂單跟蹤反饋等。售后服務：對質(zhì)量問題的處理及時性、退換貨政策、客戶投訴處理滿意度等。合作態(tài)度：供應商與公司合作的積極性、配合度，是否能夠及時響應公司需求。5.技術(shù)能力研發(fā)能力：考察供應商的研發(fā)投入、研發(fā)團隊實力、新產(chǎn)品開發(fā)周期等。生產(chǎn)工藝水平：評估供應商的生產(chǎn)設(shè)備先進性、生產(chǎn)工藝合理性、產(chǎn)品質(zhì)量控制能力等。技術(shù)支持能力：能否為公司提供技術(shù)培訓、技術(shù)解決方案等支持。6.管理水平企業(yè)組織架構(gòu)合理性：供應商的組織架構(gòu)是否清晰，各部門職責是否明確。人員管理：員工素質(zhì)、培訓情況、人員穩(wěn)定性等?，F(xiàn)場管理：生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理水平、安全生產(chǎn)情況等。信息化管理水平：是否采用先進的信息化管理系統(tǒng)，如ERP、CRM等，實現(xiàn)訂單處理、生產(chǎn)管理、物流配送等環(huán)節(jié)的高效協(xié)同。7.財務狀況資產(chǎn)負債率：反映供應商的長期償債能力，計算公式為：資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額×100%。合理范圍應根據(jù)行業(yè)特點確定，一般不高于[X]%。流動比率：衡量供應商短期償債能力，公式為：流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債。一般認為流動比率應在2左右較為合適。盈利能力：分析供應商的凈利潤率、凈資產(chǎn)收益率等指標，評估其盈利能力和經(jīng)營效益。

五、評價方式與頻率1.評價方式定期評價：每[X]個月對供應商進行一次全面評價，依據(jù)評價指標體系對供應商各項表現(xiàn)進行打分。不定期評價：根據(jù)公司實際情況，如供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲、服務投訴等情況，隨時對供應商進行專項評價。實地考察：定期或不定期對供應商進行實地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系運行情況、人員管理等方面的實際情況。數(shù)據(jù)分析：通過收集、整理供應商的質(zhì)量數(shù)據(jù)、交貨數(shù)據(jù)、價格數(shù)據(jù)等，進行統(tǒng)計分析，評估供應商的績效表現(xiàn)。2.評價頻率新開發(fā)供應商在試用期間（一般為[X]個月），每月進行一次評價，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并督促其改進。對于現(xiàn)有合格供應商，每季度進行一次綜合評價；對于關(guān)鍵供應商，每兩個月進行一次更深入的評價。

六、評價流程1.評價準備采購部門制定評價計劃，明確評價時間、評價范圍、評價人員等信息，并通知相關(guān)部門。各部門根據(jù)職責分工，收集整理供應商相關(guān)資料，如質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、價格清單、服務反饋等。2.評價實施采購部門組織相關(guān)部門人員成立評價小組，依據(jù)評價標準對供應商進行打分評價。質(zhì)量部門提供質(zhì)量評價數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品檢驗合格率、質(zhì)量問題統(tǒng)計等。生產(chǎn)部門反饋交貨期和交貨數(shù)量情況，以及對供應商產(chǎn)品配套性的評價。技術(shù)部門對供應商的技術(shù)文件、樣品等進行審核，并評估其技術(shù)能力。財務部門提供供應商財務狀況分析報告。評價小組根據(jù)各部門提供的信息，對供應商進行綜合評價，填寫《供應商評價表》。3.評價結(jié)果匯總與分析采購部門匯總各評價人員的打分結(jié)果，計算供應商的綜合得分。對評價結(jié)果進行分析，找出供應商存在的優(yōu)勢和不足，形成《供應商評價分析報告》。4.評價結(jié)果反饋與溝通采購部門將評價結(jié)果反饋給供應商，與供應商溝通評價中發(fā)現(xiàn)的問題，并要求其提出改進措施和計劃。對于評價結(jié)果較差的供應商，采購部門應與其進行深入溝通，了解原因，督促其限期整改。5.評價結(jié)果應用根據(jù)評價結(jié)果，對供應商進行等級劃分，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對于優(yōu)秀供應商，在采購訂單分配、付款政策等方面給予一定優(yōu)惠和支持，加強合作；對于合格供應商，繼續(xù)保持合作關(guān)系，督促其不斷改進；對于不合格供應商，暫?；蚪K止合作，直至其整改合格后重新評估。

七、再評價管理1.再評價時機供應商評價結(jié)果為不合格的，在整改期限結(jié)束后進行再評價，以確定其是否達到合格標準。供應商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨延遲、服務投訴等嚴重影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的情況，應立即進行再評價。根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整、市場變化或供應商自身發(fā)展情況，定期對部分供應商進行再評價，以確保合作的有效性和適應性。2.再評價流程再評價流程與初次評價流程基本一致，采購部門制定再評價計劃，組織相關(guān)部門實施評價。評價小組重點關(guān)注供應商針對上次評價中提出問題的整改情況，以及近期的綜合表現(xiàn)。根據(jù)再評價結(jié)果，重新確定供應商等級，并采取相應的管理措施。

八、供應商等級劃分與管理1.等級劃分優(yōu)秀供應商：綜合得分在[X]分以上，各項評價指標表現(xiàn)優(yōu)秀，在質(zhì)量、交貨期、價格、服務等方面能夠持續(xù)滿足公司要求，且具有較強的合作意愿和發(fā)展?jié)摿?。合格供應商：綜合得分在[X][X]分之間，各項指標基本滿足公司要求，但在某些方面可能存在一定改進空間，需持續(xù)關(guān)注和督促其改進。不合格供應商：綜合得分低于[X]分，存在嚴重質(zhì)量問題、交貨期延遲、服務不到位等情況，不能滿足公司基本合作要求。2.等級管理措施優(yōu)秀供應商在采購份額分配上給予適當傾斜，優(yōu)先選擇其供貨。定期與優(yōu)秀供應商進行溝通交流，分享公司發(fā)展戰(zhàn)略和市場信息，共同探討合作機會和改進方向。提供一定的培訓和技術(shù)支持，幫助其提升管理水平和技術(shù)能力。在付款方式上給予一定優(yōu)惠，如縮短付款周期等。合格供應商加強與供應商的溝通，定期反饋其表現(xiàn)情況，督促其改進不足之處。對其供貨產(chǎn)品進行重點監(jiān)控，增加檢驗頻次和力度。根據(jù)市場情況和公司需求，適時與供應商協(xié)商價格調(diào)整等事宜。不合格供應商暫停向不合格供應商下達新的采購訂單，直至其整改合格。要求供應商提交詳細的整改計劃，并跟蹤整改過程和結(jié)果。對于多次評價不合格且整改不力的供應商，終止合作關(guān)系，并在公司供應商管理系統(tǒng)中進行公示，防止再次合作。

九、記錄與檔案管理1.采購部門負責建立供應商評價和再評價檔案，對每次評價的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括評價計劃、評價表、評價分析報告