質(zhì)保體系（壓力管道安裝劉繼兵）

甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司作業(yè)性文件

QG/JGA2000-2006

質(zhì)量保證手冊(cè)

（壓力管道安裝改造專業(yè)）

發(fā)行版本：A□受控本

修改碼：0口非受控本

編號(hào)：

持有人：

2006-05-1發(fā)布2006-05-01實(shí)施

甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司發(fā)布

甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司

（壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè)）

編制依據(jù)：依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09000：2000編

主編：劉繼兵寇俊陽

編輯：賈光平吳福榮

審定：楊志和

批準(zhǔn)：寇俊陽

二00六年五月一日

修改控制頁

為了保證工程質(zhì)量，公司根據(jù)《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》，《工

業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》參照GB/T19000-IS09000施工標(biāo)準(zhǔn)的

GB/T19002-IS09002模式編制了壓力管道安裝《質(zhì)量保證手冊(cè)》，建立了質(zhì)

保體系，規(guī)定了質(zhì)保體系的組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)和對(duì)各質(zhì)保體系要素的控制要

求，現(xiàn)予頒布實(shí)施。

公司委托楊志和為質(zhì)保工程師，賦予《手冊(cè)》中管理者代表的職責(zé)和

權(quán)力，管理本質(zhì)量管理體系。

要求公司全體人員齊心協(xié)力，共求發(fā)展，為公司和社會(huì)作出貢獻(xiàn)。

經(jīng)理：

二00六年五月一日

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各專業(yè)

責(zé)任工程師（負(fù)責(zé)人）任命書

為了全面貫徹國(guó)家對(duì)壓力管道安裝的有關(guān)技術(shù)法規(guī)，保證壓力管道安

裝質(zhì)量，保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使安裝過程達(dá)到安全可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目

的。特任命如下人員為壓力管道安裝質(zhì)量保證體系中各專業(yè)責(zé)任工程師

（負(fù)責(zé)人）：

質(zhì)量保證工程師：楊志和

技術(shù)責(zé)任工程師：羅希功

檢驗(yàn)責(zé)任人：劉繼兵

工藝責(zé)任人：秦萬福

焊接工藝責(zé)任人：賈光平

安全生產(chǎn)責(zé)任人：吳福榮

無損探傷責(zé)任人：朱學(xué)文

計(jì)量設(shè)備管理責(zé)任人：杜軍花

電氣儀表控制責(zé)任人：王興虎

防腐保溫責(zé)任人：秦萬福（兼）

熱處理責(zé)任人：賈光平（兼）

起重吊裝責(zé)任人：吳福榮（兼）

材料保管供應(yīng)責(zé)任人：王會(huì)英

技術(shù)檔案管理責(zé)任人：楊英

理化試驗(yàn)責(zé)任人：王淑蓮

計(jì)劃合同責(zé)任人：李紅

經(jīng)理：寇俊陽

二00六年五月一日

酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司為酒泉鍋爐廠下屬獨(dú)立經(jīng)營(yíng)單位，自八十

年代初開始，從各車間抽調(diào)各工種人員組成鍋爐安裝隊(duì)開始，到現(xiàn)今壯大

為具有D級(jí)散裝管道安裝資格的酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司。目前，公司

現(xiàn)有職工41人，設(shè)立4個(gè)職能科室（財(cái)務(wù)室、技術(shù)質(zhì)檢室、資料室和經(jīng)

營(yíng)室），6個(gè)安裝分隊(duì)。固定資產(chǎn)150萬元，無損檢測(cè)、材料供應(yīng)、焊工培

訓(xùn)、理化試驗(yàn)和元件加工由總廠相應(yīng)部門輔助管理，使安裝、修理和安裝

組織管理得到了有力可靠的保證。經(jīng)過二十余年的歷程，學(xué)習(xí)積累了一定

的經(jīng)驗(yàn)，從安裝、修理和安裝小型立式茶爐、管道暖氣管道，到現(xiàn)今在河

西走廊和周邊地區(qū)具有一定影響的專業(yè)管道安裝、修理和安裝公司。在安

裝、修理和安裝各種民用、工業(yè)管道的同時(shí)，熱網(wǎng)管道也進(jìn)行安裝、修理

和安裝，其中典型安裝工程為：青海格爾木煉油廠8臺(tái)

4.2MW管道煤改氣及天然氣管道工程，熱網(wǎng)蒸汽管道安裝工程獲得青

海油田優(yōu)質(zhì)工程，酒泉鋼鐵公司種植園3臺(tái)7.0MW熱水管道的拆裝、修

理及安裝工程，嘉峪關(guān)棉紡廠4臺(tái)4T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、

修理和安裝，青海石油管理局油田管理處2臺(tái)1.4MW燃?xì)夤艿兰疤烊粴?/p>

熱網(wǎng)管道工程,新疆哈密房地產(chǎn)公司1臺(tái)7.0熱水管道的修理及安裝工程，

酒泉市醫(yī)院1臺(tái)7.0熱水管道的修理及安裝工程，阿克塞縣供熱公司2臺(tái)

7.0MW燃?xì)鈮毫艿?、安裝安裝及天然氣熱網(wǎng)管道安裝，玉門石油管理局

酒泉工業(yè)園區(qū)2臺(tái)1.4MW管道及熱網(wǎng)管道安裝、修理和安裝，酒泉供熱

公司北關(guān)供熱網(wǎng)安裝、修理和安裝工程，嘉峪關(guān)鐵路房建段1臺(tái)2T/h蒸汽

管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝，酒泉好牛乳業(yè)2臺(tái)4T/h蒸汽管

道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝，新疆哈密供熱公司2臺(tái)7.0MW

管道安裝安裝及熱網(wǎng)管道安裝、修理和安裝，陜西渭南金堆城鋁業(yè)公司2

臺(tái)10T/h蒸汽管道及管道房熱網(wǎng)系統(tǒng)安裝、修理和安裝等。足跡東達(dá)陜西，

北到內(nèi)蒙古自治區(qū)，西至新疆，不但取得了好的效益，也贏得了廣大用戶

的贊譽(yù)和信任。

隨著安裝、修理及業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大和新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，

我公司及時(shí)采用這些新技術(shù)和新管理標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用到實(shí)際工程項(xiàng)目中，壯大

企業(yè)的實(shí)力，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的要求

壓力管道安裝工程質(zhì)保體系管理人員

公司技術(shù)人員狀況統(tǒng)計(jì)表

管道安裝修理人員狀況表

壓力管道安裝持證焊工花名冊(cè)

壓力管道安裝持證焊工花名冊(cè)

壓力管道安裝主要安裝設(shè)備表

壓力管道安裝主要安裝設(shè)備表

0.1頒布令

0.2公司簡(jiǎn)介

0.3目次

0.4適用范圍

0.5引用標(biāo)準(zhǔn)

0.6定義

0.7管理職責(zé)

0.8質(zhì)保體系

0.9合同評(píng)審

1.0設(shè)計(jì)控制

1.1文件和資料控制

1.2采購(gòu)

1.3顧客提供產(chǎn)品的控制

1.4工程（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)和可追溯性

1.5過程控制

1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.7檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制

1.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)

1.9不合格品的控制

2.0糾正和預(yù)防措施

2.1搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付

2.2質(zhì)量記錄的控制

2.3內(nèi)部質(zhì)量的審核

2.4培訓(xùn)

2.5服務(wù)

2.6統(tǒng)計(jì)技術(shù)

2.7接受安全監(jiān)督和技監(jiān)檢驗(yàn)

2.8附件

本手冊(cè)采用了GB/T19002-2000-IS09002:2000質(zhì)量體系安裝維修和服

務(wù)的質(zhì)量保證模式質(zhì)量體系要求，適用于JGA取證范圍的壓力管道安裝維

修施工。

1、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院2000年第279號(hào)令）

2、《質(zhì)量體系生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》GB/T19002-IS08402

3、《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語》GB/T6583-ISO8402

4、《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50236-98

5《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50235-97

6、《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》GB50184-93》

7、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》（勞部發(fā)［1996］）140號(hào)。

8、《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》（SH3501-2002）；

9、《城市供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ28-2004

10、《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(GB50184-93)

11、《石油化工企業(yè)設(shè)備、管道表面涂色和標(biāo)標(biāo)》(SHJ43-9)

12、《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》(國(guó)質(zhì)檢鍋K20023

83號(hào)發(fā)布)

13、《城市燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》CJJ33-2005

14、《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程驗(yàn)收規(guī)范》GBJ126-89

本手冊(cè)采用GB/T6583-1994《質(zhì)量管理與質(zhì)量保證術(shù)語》中的術(shù)語定

義下述定義。JGA：甘肅酒泉鍋爐電力設(shè)備安裝公司

建設(shè)單位：與顧客同義詞。指以協(xié)議和合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)

目交與JGA承建的人士和機(jī)構(gòu)。

設(shè)備：指JGA用于施工的機(jī)械、器具、設(shè)備。

施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，供方編制符合合同要求的工

程實(shí)施計(jì)劃和施工方案。

合同：JGA與顧客之間簽訂的工程承包合同。

部門：指JGA的職能科室或項(xiàng)目部。

合同要求：顧客與JGA所簽訂的合同文件及建設(shè)單位代表或監(jiān)理工程

師按此合同發(fā)出的指示、工程圖紙和技術(shù)規(guī)范等對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的要求都屬于

合同要求

作業(yè)指導(dǎo)書：指JGA指導(dǎo)施工作業(yè)的技術(shù)文件，包括施工方案、施工

工藝卡等。工序交接：指JGA內(nèi)部上道工序與下道工序之間的交接。

交付驗(yàn)收：與竣工為同義詞，標(biāo)志著合同履行的完成。

《規(guī)定》：指《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》。

《手冊(cè)》：指壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè)。

1.1質(zhì)量方針

JGA的質(zhì)量方針是：做安全為第一，以質(zhì)量求生存，向管理要效益；

視顧客為上帝，靠創(chuàng)新求發(fā)展。質(zhì)量是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，我公司視顧客為

上帝的企業(yè)精神，提高產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)管理水平，是企業(yè)賴以生存的最根

本的保障，科學(xué)技術(shù)和不斷開拓創(chuàng)新，是企業(yè)求得發(fā)展、長(zhǎng)久的最佳良藥。

JGA的企業(yè)宗旨是：牢固樹立質(zhì)量、信譽(yù)、市場(chǎng)和效益四要素為企業(yè)

生存發(fā)展的根本立足點(diǎn)，以多接工程、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，工期短、效益高為管

理目標(biāo)，本著為用戶服務(wù)，為用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，全面提高企業(yè)的實(shí)力和形

象。

JGA的質(zhì)量目標(biāo)：為用戶提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，用戶滿意的高品質(zhì)工程。

力爭(zhēng)管道安裝維修分項(xiàng)項(xiàng)目合格率達(dá)到100%，總項(xiàng)目達(dá)到85%優(yōu)良。

1.2組織質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖

1.2.1職責(zé)和權(quán)限

A經(jīng)理

認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于提高壓力管道工程質(zhì)量的方針、政策和指示,

對(duì)完成上級(jí)所下達(dá)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。對(duì)全公司的質(zhì)量方針和重大質(zhì)量

問題作出決策并下達(dá)命令；

負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布；

對(duì)質(zhì)量體系的建立、完善、實(shí)施和監(jiān)督負(fù)全責(zé)；

決定對(duì)質(zhì)量管理與工程質(zhì)量方面的獎(jiǎng)懲。

B質(zhì)保工程師

在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)技術(shù)管理和質(zhì)量管理工作，組織壓力管道

安裝工程的質(zhì)量保證及控制工作，審查質(zhì)量保證手冊(cè)的執(zhí)行情況，及時(shí)向

經(jīng)理提供質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)及存在的問題，并提出解決的措施；

定期召開質(zhì)量分析會(huì)，負(fù)責(zé)處理JGA各專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任人職權(quán)以外的質(zhì)

量保證工作，對(duì)執(zhí)行《手冊(cè)》有爭(zhēng)議的問題，有解釋權(quán)、仲裁權(quán)；

負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃、施工項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)、重大預(yù)防和糾正措施、控制方法、

技術(shù)方案措施的審批；

負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)步工作；

有權(quán)對(duì)質(zhì)量工作方面的獎(jiǎng)懲提出建議。

C檢驗(yàn)責(zé)任人

對(duì)施工質(zhì)量檢驗(yàn)范圍內(nèi)的質(zhì)量保證體系和控制程序的質(zhì)量管理工作

負(fù)責(zé)，保證各項(xiàng)管理制度得到正確貫徹執(zhí)行，有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量體系內(nèi)的工

作進(jìn)行監(jiān)督和下達(dá)指令，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)體系管理失控而造成的重大質(zhì)

量事故負(fù)責(zé)；

對(duì)壓力管道、安裝過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)工作全面負(fù)責(zé)；

具體負(fù)責(zé)與技監(jiān)部門的聯(lián)系，協(xié)助技監(jiān)部門和上級(jí)主管部門對(duì)施工質(zhì)

量的監(jiān)督檢查驗(yàn)收工作。

D焊接責(zé)任人

保證焊接體系內(nèi)各項(xiàng)管理制度得到正確貫徹執(zhí)行，對(duì)其體系失控而造

成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

對(duì)焊接材料從訂貨要求到發(fā)至班組使用各階段的管理負(fù)責(zé)，對(duì)焊接設(shè)

備的采購(gòu)和管理提出要求。

E焊接工藝責(zé)任人

制定施工焊接工藝，并按《安規(guī)》進(jìn)行工藝評(píng)定；對(duì)焊接工藝的正確

性和先進(jìn)性負(fù)責(zé)，保證工程的焊接質(zhì)量符合《安規(guī)》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要

求；

監(jiān)督檢查修理、安裝管道受壓元件的焊工，是否執(zhí)行焊接工藝，是否

是有相應(yīng)焊接位置的考試合格證，有權(quán)制定焊接質(zhì)量是否合格并確定處理

方案；

處理焊接施工中的一切技術(shù)問題，有權(quán)決定作焊前焊接焊板，焊材的

代用等問題。

對(duì)材料管理質(zhì)量保證體系和控制程序的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，保證材料

管理制度正確貫徹執(zhí)行。對(duì)因材料失控而造成的重大質(zhì)量責(zé)任事故負(fù)責(zé)，

并及時(shí)向質(zhì)量保證工程師作出報(bào)告。

有權(quán)對(duì)材料質(zhì)量管理體系內(nèi)的部門、人員的工作作出評(píng)價(jià)，對(duì)有分歧

的意見，有權(quán)作出結(jié)論性處理意見。

對(duì)原材料從訂貨要求發(fā)至施工現(xiàn)場(chǎng)使用各階段的管理，對(duì)原材料檢驗(yàn)

記錄和報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)材料的借用和索賠等全過程的質(zhì)量

保證負(fù)責(zé)。G計(jì)量設(shè)備責(zé)任人

對(duì)、使用的設(shè)備、儀器、儀表加強(qiáng)管理，保證其完好率，并組織定期

檢驗(yàn)與維修。對(duì)不執(zhí)行維護(hù)保養(yǎng)定期檢驗(yàn)或帶病及超負(fù)荷運(yùn)行的設(shè)備有

權(quán)提出停止使用。有權(quán)對(duì)設(shè)備儀器的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備

事故提出處理性意見。H工藝責(zé)任人

對(duì)壓力管道、安裝全過程的工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，、有權(quán)對(duì)工藝工作進(jìn)

行監(jiān)督和下達(dá)指令，對(duì)因工藝管理失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

對(duì)工藝文件貫徹執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)條例和規(guī)定負(fù)責(zé)，對(duì)所制定的工藝

方案，采用的新工藝，新技術(shù)，新裝備能否保證安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)。

對(duì)工藝路線、工藝文件的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

I無損探傷責(zé)任人

對(duì)壓力管道、安裝中無損探傷所采用的方法、探傷工藝、探傷設(shè)備、

材料的訂購(gòu)要求及探傷報(bào)告的正確性質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)。

保證壓力管道、安裝工程探傷工作質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本專業(yè)

質(zhì)保體系失控所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

J熱處理責(zé)任人

在壓力管道、安裝工程中，制定熱處理工藝，監(jiān)督熱處理過程，對(duì)其

質(zhì)量負(fù)責(zé)。K合同責(zé)任人

在簽訂工程施工合同前，應(yīng)做好工程預(yù)算，對(duì)工程的施工技術(shù)難度和

投入的人力及設(shè)備做好計(jì)劃，對(duì)應(yīng)預(yù)算和計(jì)劃失誤，而使本公司造成經(jīng)濟(jì)

損失負(fù)責(zé)。

合同簽訂后，應(yīng)協(xié)助經(jīng)理和其它部門做好施工前的準(zhǔn)備工作，根據(jù)合

同要求，制定工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)因計(jì)劃失調(diào)，延誤工期而使工程不

能按合同要求時(shí)間完工負(fù)責(zé)。

L電器儀表責(zé)任人

對(duì)壓力管道、安裝工程中的電器儀表的安全運(yùn)行，進(jìn)行全面負(fù)責(zé)。

M防腐保溫責(zé)任人

在壓力管道、安裝工程中，制定防腐保溫工藝，全面負(fù)責(zé)其質(zhì)量。

N理化試驗(yàn)負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)業(yè)務(wù)、設(shè)備和人員管理，對(duì)其符合性負(fù)責(zé)。

按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)開展試驗(yàn)，確保其準(zhǔn)確性。

0安全施工責(zé)任人

對(duì)壓力管道安裝的全過程負(fù)責(zé)，組織各班組做好施工的現(xiàn)場(chǎng)管理；在

各工程施工前應(yīng)做好設(shè)備、工具的使用計(jì)劃；對(duì)施工過程中的設(shè)備、人身

安全負(fù)責(zé)。

保證壓力管道安裝工程在施工過程中嚴(yán)格按設(shè)計(jì)的施工方案進(jìn)行。監(jiān)

督施工人員嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行施工，對(duì)施工過程的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。

1.2.2資源

JGA針對(duì)項(xiàng)目需要的資源配備，在工程選題計(jì)劃中提出,由相關(guān)職能部

門提供.包括資源如下：

項(xiàng)目實(shí)施所需的施工機(jī)械設(shè)備；

檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；

施工技術(shù)、工藝及專業(yè)技能；

需要持證的專業(yè)人員，包括內(nèi)部質(zhì)量審核人員在內(nèi)；

計(jì)算機(jī)軟件；

資金。

1.2.3管理評(píng)審

1、目的

由組織的最高管理者對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量體系能否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量方針，內(nèi)

外部環(huán)境變化后現(xiàn)有的質(zhì)量體系能否適應(yīng)，進(jìn)行綜合性的正式的評(píng)價(jià)。根

據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果作出是否對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)的決定，以達(dá)到不斷鞏固

和完善質(zhì)量體系之目的。

2、適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評(píng)審的目的、要求、責(zé)任、內(nèi)容、信息的輸入、記

錄、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及核實(shí)等管理要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用本公司的管理評(píng)審。

3、引用文件

本標(biāo)準(zhǔn)未引用其他文件

4、職責(zé)

A）管理評(píng)審由經(jīng)理獨(dú)立進(jìn)行或召開會(huì)議進(jìn)行。

B）當(dāng)召開會(huì)議進(jìn)行時(shí)，由經(jīng)理組織并主持，總工程師及有關(guān)人員必

須參加。

5、工作程序

5.1評(píng)審內(nèi)容

根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容不同，評(píng)審應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

A）對(duì)質(zhì)量評(píng)審的目的不同，評(píng)審應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

B）為保證質(zhì)量體系適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境的變化，如企業(yè)發(fā)展、應(yīng)變能力

等，仍能穩(wěn)定和有效的評(píng)估；

C）組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能、人員和資源適應(yīng)性的評(píng)估；

D）最終工程實(shí)際質(zhì)量要求符合性的評(píng)估；

E）評(píng)估/提出糾正和預(yù)防措施。

5.2評(píng)審信息的輸入

A）需進(jìn)行管理評(píng)審要求由經(jīng)理提出；

B）除經(jīng)理外，其他人員或部門應(yīng)以書面文件向經(jīng)理報(bào)告，說明評(píng)審

理由或背景，可能時(shí)，提出建議的糾正預(yù)防措施。

5.3評(píng)審記錄

1.3質(zhì)量體系程序

A）質(zhì)量體系程序性文件是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，是JGA各職

能部門從事質(zhì)量活動(dòng)具體描述。JGA各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)程序文件的編制，

經(jīng)審定后批準(zhǔn)發(fā)布，有關(guān)職能部門應(yīng)認(rèn)真實(shí)施。

B）標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)全面貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文

件的所有相關(guān)要求。

C）質(zhì)量記錄、報(bào)告是質(zhì)量體系進(jìn)行的客觀證據(jù)。

1.4質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃是質(zhì)量體系文件的補(bǔ)充。JGA針對(duì)工程項(xiàng)目或合同要求，編

制與公司體系相一致的質(zhì)量計(jì)劃。

1.4.1質(zhì)量計(jì)劃的制定與管理

1、目的

質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)某項(xiàng)工程、項(xiàng)目和合同規(guī)定的專門的質(zhì)量措施、資源

和活動(dòng)順序的文件。它是針對(duì)具體工程、項(xiàng)目進(jìn)行的質(zhì)量策劃，這種策劃

應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并確保該工程、項(xiàng)目的特定要求得

到滿足。

質(zhì)量計(jì)劃是公司有效文件之一，各有關(guān)單位應(yīng)予以執(zhí)行，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)

劃進(jìn)行控制，以確?，F(xiàn)場(chǎng)使用有效版本。

2.使用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)制定了質(zhì)量計(jì)劃的確定原則、內(nèi)容、格式及管理要求。

3.職責(zé)

質(zhì)量計(jì)劃由安裝工藝責(zé)任人編制，質(zhì)保責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。

4.工作程序

4.1質(zhì)量計(jì)劃的確定原則

當(dāng)工程或項(xiàng)目不需要執(zhí)行公司現(xiàn)有的全部質(zhì)量體系和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，或

現(xiàn)有文件和標(biāo)準(zhǔn)不能完全滿足時(shí)，或用戶要求時(shí)，應(yīng)針對(duì)該工程或項(xiàng)目編

制并執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，下列情況必須編制質(zhì)量計(jì)劃：

A）須提交質(zhì)量計(jì)劃作為投標(biāo)過程的一部分；

B）合同或用戶要求時(shí)；

C）較大的工程和安裝。

4.2質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容：

一般應(yīng)包括下列方面的內(nèi)容：

A）主要內(nèi)容的適應(yīng)范圍：

B）要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)（如：特性、參數(shù)、規(guī)范等）；

C）涉及有關(guān)的，或隨工程項(xiàng)目臨時(shí)組成的機(jī)構(gòu)/人員的職責(zé)、權(quán)限和

相互關(guān)系（用結(jié)構(gòu)圖表示）；

D）規(guī)定要求，工作程序和步驟（可用流程圖或類似的圖表顯示過程

的質(zhì)量要求），其中根據(jù)具體情況表示；

E）現(xiàn)有程序文件，作業(yè)指導(dǎo)文件的適用情況；

F）引用特定的書面程序，作業(yè)指導(dǎo)性文件、標(biāo)準(zhǔn)等，包括需重新特

定的和合同或用戶提供的。

G）在適當(dāng)階段合適的試驗(yàn)、檢查、檢測(cè)、評(píng)審和驗(yàn)證程序或要求，

包括顧客或第五方驗(yàn)證、驗(yàn)證頻次、地點(diǎn)等；

H）必要時(shí)，須更新的質(zhì)量控制，檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括研制新的測(cè)

試設(shè)備；I）用于檢查質(zhì)量目標(biāo)完成情況的方法；

J）其它需要說明或規(guī)定的要求。

4.3質(zhì)量計(jì)劃的格式

其基本格式，結(jié)構(gòu)和內(nèi)容如下：

4.3.1封面，應(yīng)包括以下內(nèi)容；

A）標(biāo)題，如“XXX（工程或項(xiàng)目名稱）質(zhì)量計(jì)劃”：

B）質(zhì)量計(jì)劃代號(hào)，應(yīng)符合《文件和資料控制》的規(guī)定；

C）編制、審核、批準(zhǔn)者的簽名；

D）發(fā)布日期；

E）發(fā)布單位全稱；

F）控制狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

4.3.2前言應(yīng)包括以下內(nèi)容，并獨(dú)立成頁：

A）簡(jiǎn)要說明質(zhì)量計(jì)劃的編制原因或背景；

B）本質(zhì)量計(jì)劃與工程部其它有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系；

C）附加說明：

——本質(zhì)量計(jì)劃首次發(fā)布，歷次修訂和復(fù)審確認(rèn)的年、月、日；

——本質(zhì)量的歸口和解釋部門；

—本質(zhì)量計(jì)劃的起草人;

4.3.3目次（獨(dú)立成頁）.

表明前言、每一章編號(hào)和標(biāo)題、附表、附錄的編號(hào)及名稱。

4.3.4正文部分；包括：

4.341定義?？勺萌∩?，給出理解質(zhì)量計(jì)劃使用的某些術(shù)語必須的定

義。定義應(yīng)由下列詞句開頭：“本質(zhì)量計(jì)劃采用下列定義二

43.4.2規(guī)定要求。按質(zhì)量要素或工作流程分章敘述，涉及的內(nèi)容見4。

2按要素寫時(shí)?，可參照質(zhì)量手冊(cè)的方式；按工作流程寫時(shí)應(yīng)涉及要素，質(zhì)

量要素根據(jù)工程的具體情況，可以是有選擇的；但也是必要的。

敘述時(shí)，根據(jù)具體情況采用；

A）全部文字?jǐn)⑹觯?/p>

B）以文字?jǐn)⑹鰹橹?，畏以矩陣流程圖表；

C）以矩陣流程圖表為主，輔以文字?jǐn)⑹觥?/p>

4.3.5附表若存在時(shí)，應(yīng)納入：

“附表”是指在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃時(shí)要求有關(guān)部門填制的，規(guī)定有填寫內(nèi)

容的表格，（不包括質(zhì)量計(jì)劃引用程序文件的表格），附表隨質(zhì)量計(jì)劃一起

處于受控狀態(tài)。

A）所表格應(yīng)有標(biāo)識(shí)（編號(hào)），編號(hào)方法應(yīng)符合《文件和資料控制》。

B）附表應(yīng)在文件中提到，可只引用編號(hào)，不寫表的全稱。

4.3.6附表

附錄應(yīng)是質(zhì)量計(jì)劃不可分割的部分，需要時(shí)可納入。

A）附表應(yīng)在正文中提到；

B）附錄用“附錄A”、“附錄B”？?表示，每個(gè)附錄編章條號(hào)時(shí)均在前

冠以相應(yīng)的“A”“B"？?字母。

4.4質(zhì)量計(jì)劃的管理

441質(zhì)量計(jì)劃是受控文件，包括：編制、審批、發(fā)放、修改、作廢與

處置，應(yīng)由合同簽訂單位指定專人管理。

4.4.2編制由合同簽訂單位組織或指定專人進(jìn)行。

A）審批，由質(zhì)保工程師進(jìn)行；

B）發(fā)放。

質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)表明了有效版本的文件目錄；質(zhì)量計(jì)劃分“受管理”（是

受修改和處置的文件），“不受管理”（是不受修改和處置控制的文件），在

封面上應(yīng)作明顯標(biāo)識(shí)；質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)發(fā)放給據(jù)點(diǎn)有執(zhí)行計(jì)劃的部門和有關(guān)人

員，并同時(shí)發(fā)送公司質(zhì)量管理部門備案供驗(yàn)證；發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放名單并簽

收。

4.4.3修改、修訂和再版

A）修改由原組織單位或部門進(jìn)行，并按原審批程序?qū)徟?，?yīng)保留修

改的背景資料。

B）修改采用發(fā)放修改通知的辦法，修改通知應(yīng)說明：修改部位；修

改后的章節(jié)號(hào)和文字；修改起草人，審批人簽字和日期；

A）修改通知應(yīng)按原發(fā)放規(guī)定發(fā)給所有“受管理”文件的持有人；

D）文件持有人應(yīng)將修改通知與原文件一起保管和使用；

E）修改和換版由原組織單位提出，總工程師批準(zhǔn)；

F）修改和再版時(shí)更改版本號(hào)和年號(hào)。

4.5作廢與處理

A）修定和再版后，原文件由管理部門或?qū)Ｈ耸栈劁N毀；

B）為歷史（或）積累知識(shí)為目的而須保留的無效質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明“無

效”字樣。

審和協(xié)調(diào)程序，以確保；

A）各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定形式文件，公司不接口頭方式的訂單；

B）任何與承諾不一致的要求已經(jīng)得到解決

C）公司具有滿足合同和訂單的能力；

1.2計(jì)劃財(cái)務(wù)科收到工程招標(biāo)書后，屬會(huì)議評(píng)審的，應(yīng)發(fā)出會(huì)議通知,

并在會(huì)議評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)工程投標(biāo)書要求要點(diǎn)，進(jìn)行交底。評(píng)審內(nèi)容為：

A）保證JGA的資源狀況能滿足標(biāo)書要求；

B）招標(biāo)文件中與常規(guī)工藝或管理慣例不同的合同要求或技術(shù)要求,

相關(guān)職能部

門確認(rèn)能得到解決，并有初步方案；

C）招標(biāo)文件中的特殊要求是否合理；

D）中標(biāo)后JGA取得效益情況。

1.3評(píng)審決定投標(biāo)后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件；

1.4投標(biāo)報(bào)價(jià)函至少應(yīng)包括：由經(jīng)理簽署的正文，投標(biāo)復(fù)函及報(bào)價(jià)說

明書；

1.5計(jì)劃財(cái)務(wù)科起草好合同文本經(jīng)審核后，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，評(píng)審內(nèi)

容為：

A）合同要求應(yīng)合適，表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確，合同條款應(yīng)清楚；

B）與投標(biāo)不一致的要求應(yīng)解決;

C）建立的正常聯(lián)系渠道符合各項(xiàng)管理規(guī)定；

1.6合同評(píng)審后，需經(jīng)JGA法定代表人或委托代理人審批，由計(jì)劃財(cái)

務(wù)科負(fù)責(zé)辦理簽訂工作；

1.7在合同實(shí)施過程中，JGA應(yīng)與建設(shè)單位保持有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)

渠道，接口問題的處理由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)；

1.8工程竣工結(jié)算后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科組織有關(guān)部門，根據(jù)合同條款，

對(duì)合同履行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并整理，總結(jié)評(píng)價(jià)意見，積累合同執(zhí)行的有關(guān)資

料；

1.9合同評(píng)審方式分為：

A）JGA法定代表人或委托代理人審批；

B）會(huì)簽；

C）開會(huì)討論評(píng)審；

1.10合同修訂必須經(jīng)合同簽定責(zé)任人同意，修改內(nèi)容應(yīng)傳達(dá)到相關(guān)部

門，由合同管理部門與建設(shè)單位聯(lián)系、協(xié)商、達(dá)成書面變更協(xié)議或合同補(bǔ)

充條款，并將變更或補(bǔ)充情況以書面形式傳達(dá)給合同實(shí)施部門和相關(guān)人員,

對(duì)重大變更或補(bǔ)充，應(yīng)進(jìn)行再次評(píng)審，評(píng)審辦法按原合同評(píng)審程序進(jìn)行。

1.11合同評(píng)審執(zhí)行《合同評(píng)審程序》。

1.1本手冊(cè)不涉及設(shè)計(jì)控制要素，僅涉及設(shè)計(jì)更改內(nèi)容，該內(nèi)容列入

1.5“過程控制”中描述。

1.1總則

JGA為確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件與資料（包括適當(dāng)范圍的外來

文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣）受到控制，使對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重

要作用和各個(gè)場(chǎng)所都能使用相應(yīng)文件的有效版本，JGA建立和保持《文件

和資料控制程序》，對(duì)文件和資料進(jìn)行控制。

1.2文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布

A）壓力管道安裝改造質(zhì)量保證手冊(cè)由JGA經(jīng)理批準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)統(tǒng)

一發(fā)布實(shí)施，由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放。手冊(cè)分“受控”本和“非

受控”本?！笆芸亍北景l(fā)給JGA范圍內(nèi)對(duì)質(zhì)量體系負(fù)有直接責(zé)任的管理人

員；“非受控”本發(fā)給JGA其他人員。

B）程序文件由質(zhì)量體系文件編者按寫小組提出，由各職能科室按質(zhì)

量保證手冊(cè)要求擬訂，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施。

C）作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、報(bào)告、質(zhì)量計(jì)劃由各職能部門按

規(guī)定制訂、發(fā)布和實(shí)施。

1.3文件和資料的更改

A）文件和資料的更改由原文件制定部門執(zhí)行，其審批由原審批部門

進(jìn)行審批，若指定其他部門審批，該審批部門應(yīng)獲得原審批部門出具的背

景資料，以確保審批準(zhǔn)確一致，未經(jīng)許可不得私自進(jìn)行文件更改。

B）為說明文件的現(xiàn)行修改狀況，各職能部門在修改上述文件時(shí)應(yīng)填

寫“文件修改記錄表二

1.1總則

JGA產(chǎn)品采購(gòu)控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《產(chǎn)品采購(gòu)控制程序》

1.2采購(gòu)資料

1.2.1采購(gòu)計(jì)劃的編制

A）依據(jù)工程合同、施工組織設(shè)計(jì)、工程材料預(yù)算、庫存等資料，由

供應(yīng)部門計(jì)劃員編制“產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃”，單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。

B）采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容：包括工程材料預(yù)算要求的品名、規(guī)格、型號(hào)、驗(yàn)

收標(biāo)準(zhǔn)、特殊技術(shù)要求、數(shù)量、采購(gòu)的控制價(jià)格、交貨時(shí)間及確定的評(píng)定

合格的分承包等條款。對(duì)技術(shù)要求高、或加工制作的產(chǎn)品等，財(cái)務(wù)計(jì)劃科

在提供工程材料預(yù)算的同時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)資料。

C）采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃員、保管員會(huì)審，經(jīng)材料質(zhì)控負(fù)責(zé)

人審核方可執(zhí)行；

D）采購(gòu)計(jì)劃需更改時(shí)，由計(jì)劃員提出，按原審核批準(zhǔn)程序進(jìn)行。

1.2.2采購(gòu)合同

A）采購(gòu)合同經(jīng)責(zé)任人簽字后，由持有法人代表委托書的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)簽

字后，加蓋公章生效；

B）對(duì)關(guān)鍵、特殊產(chǎn)品的采購(gòu)合同，要經(jīng)過有關(guān)部門會(huì)簽，對(duì)技術(shù)要

求高的產(chǎn)品，要簽訂技術(shù)質(zhì)量保證協(xié)議書；

1.2.3采購(gòu)驗(yàn)證

1.2.3.1對(duì)分承包方提供的產(chǎn)品需要在貨源處驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)中應(yīng)規(guī)定

驗(yàn)證安排以及放行的方式；

1.2.3.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》；

1.2.3.3保管人員負(fù)責(zé)按計(jì)量要求對(duì)入庫物資的數(shù)量驗(yàn)收，差錯(cuò)由保管

員負(fù)責(zé)復(fù)查確認(rèn)，并報(bào)材料負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管、主管經(jīng)理處理。

1.2.3.4保管員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品的外觀質(zhì)量驗(yàn)收，包括外觀缺陷損傷、幾

何尺寸、偏差、粗糙度、填寫“產(chǎn)品驗(yàn)收記錄”。

1.2.3.5屬證物不符，證件技術(shù)參數(shù)缺項(xiàng)有異議，有保管期要求的過期

產(chǎn)品，均應(yīng)按材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人的決定填報(bào)試驗(yàn)委托書，委托檢測(cè)中心檢驗(yàn),

材料驗(yàn)收的綜合評(píng)定由材料責(zé)任人確認(rèn)。

1.2.3.6材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量證明書進(jìn)行審核，并與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

訂貨合同對(duì)照檢查確認(rèn)其符合性，并在簽字單上簽字。

1.2.3.7對(duì)質(zhì)量驗(yàn)證合格的材料準(zhǔn)予入庫，不合格品不準(zhǔn)入庫，采取隔

離或封存掛牌標(biāo)識(shí)，并及早處理。

1.2.3.8設(shè)備材料責(zé)任人對(duì)質(zhì)保書原件及材料資料建檔存放，并及時(shí)向

使用單位分發(fā)復(fù)印件，以備交工使用。

1.2.3.9緊急放行。因施工緊急，來不及檢驗(yàn)、試驗(yàn)就要投入使用的產(chǎn)

品，由施工員填寫緊急放行物資申請(qǐng)表，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人審

核，由公司質(zhì)保工程

師批準(zhǔn)，可緊急放行，但要做出明顯標(biāo)識(shí)和記錄。對(duì)施工不能追回所

有物資的工程部位，不準(zhǔn)緊急放行。

1.2.4保管

1.2.4.1按照一類倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)和物資保管規(guī)程，妥善保管保養(yǎng)，做好

分類碼放，編號(hào)建帳，對(duì)號(hào)入座，分清爐批號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)，做到帳、物、

卡、證件、資金五對(duì)口，確保保管中不發(fā)生質(zhì)變和混亂。

1.2.4.2入庫的材料必須按材檢單提供的原始憑證做好標(biāo)記，材料標(biāo)記

必須經(jīng)材料員確認(rèn)，材料標(biāo)記移植的內(nèi)容、方法按制度規(guī)定執(zhí)行。

1.2.5發(fā)放

1.2.5.1材料出庫時(shí)，材驗(yàn)員必須監(jiān)督其發(fā)放。

1.2.5.2材料割開前應(yīng)做好標(biāo)記移植，并有材驗(yàn)員認(rèn)可，然后再割開材

料。

1.2.5.3退庫材料必須是證件齊全、標(biāo)記清晰，經(jīng)材驗(yàn)員認(rèn)可后，方可

退庫。

1.2.6使用

1.2.6,1出庫后使用由檢查員施行審查和監(jiān)督。

1.2,6.2使用過程材料標(biāo)記不得消失，標(biāo)記均應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)，材料割開必

須堅(jiān)持標(biāo)記先移植后割開的原則。

1.2.7材料代用必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)。必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位（含授權(quán)）

的批準(zhǔn)，并取得證明文件。

1.1顧客提供產(chǎn)品執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》，提供產(chǎn)品的類型、

數(shù)量、規(guī)格及相關(guān)管理?xiàng)l件應(yīng)在合同文件中明確規(guī)定。

1.2顧客提供的產(chǎn)品，由JGA負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行驗(yàn)證，

并做好記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明書內(nèi)容不清楚、檢驗(yàn)不合格以及不符合合同和

設(shè)計(jì)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客書面報(bào)告，采取措施予以糾正。

1.3JGA對(duì)顧客提供產(chǎn)品的給證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

1.4對(duì)顧客提供的產(chǎn)品按《搬運(yùn)、倉貯、防護(hù)和交付管理程序》，根據(jù)

合同規(guī)定JGA提供貯存場(chǎng)所，做好標(biāo)識(shí)、保管發(fā)放，如發(fā)現(xiàn)由顧客造成的

運(yùn)輸過程的丟失、損壞或不適用（包括不合格）等情況，都必須加以記錄，

及時(shí)向顧客提供清單和書面報(bào)告，予以解決；必要時(shí)請(qǐng)顧客到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

1.5顧客將部分產(chǎn)呂供應(yīng)另作分包時(shí)，應(yīng)在總合同中明確總包人的權(quán)

利和義務(wù)，以不影響總包人對(duì)進(jìn)度及質(zhì)量管理或其它管理為原則。

1.1為了使產(chǎn)品易于識(shí)別，防止混淆，以及在規(guī)定有可追溯性要求的

場(chǎng)合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，向顧客提供質(zhì)量信任，JGA規(guī)定在接收、生產(chǎn)、

交付的每個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行唯一標(biāo)識(shí)。

1.2工程原材料、零配件的標(biāo)識(shí)由公司材料員負(fù)責(zé)，工程過程標(biāo)識(shí)由

公司負(fù)責(zé)執(zhí)行《采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性管理程序》。材料標(biāo)識(shí)，應(yīng)包括規(guī)

格、型號(hào)（材質(zhì)）批號(hào)、材檢號(hào)；對(duì)合金鋼管子、管件、閥門及高強(qiáng)螺栓，

應(yīng)按規(guī)定涂色標(biāo)記，逐件明顯標(biāo)識(shí)；并應(yīng)遵循誰加工誰移植，先移植后加

工的原則規(guī)定。

1.3工程最終標(biāo)識(shí)按《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》的要求和合同規(guī)

定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，主要依據(jù)交工資料證實(shí)和追溯一個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量或歷史。

1.4標(biāo)識(shí)方法按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或辦法進(jìn)行，可以使用標(biāo)記、印章、標(biāo)簽、

區(qū)放置、質(zhì)量證明書、文件和記錄或上述方法組合的標(biāo)識(shí)方法。

1.5合同對(duì)工程有可追溯性特殊要求的場(chǎng)合，JGA在質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定

標(biāo)識(shí)和可追溯性要求。

1.6在原材料使用、交付過程中，如存在標(biāo)識(shí)不清、移動(dòng)等情況，應(yīng)

按規(guī)定辦理手續(xù)，恢復(fù)標(biāo)識(shí)做好記錄，經(jīng)主管部門認(rèn)可，方可使用。

1.1總則

JGA對(duì)工程開工準(zhǔn)備到竣工交付的每一個(gè)直接影響質(zhì)量過程施行控制,

使全部過程均按質(zhì)量體系文件要求運(yùn)行，全過程都處于受控狀態(tài)，以保證

工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

1.2施工準(zhǔn)備階段

JGA在施工準(zhǔn)備階段由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編制施工作業(yè)指導(dǎo)書的相應(yīng)內(nèi)容,

如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。單項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)由JGA經(jīng)理批準(zhǔn)、公

司質(zhì)保責(zé)任人審定并負(fù)責(zé)審核、發(fā)布。單位工程施工組織設(shè)計(jì)由公司或項(xiàng)

目部負(fù)責(zé)組織編制和審批。

1.3施工過程

1.3.1JGA重視過程控制，制定并執(zhí)行《施工過程質(zhì)量控制程序》，以

加強(qiáng)過程控制。

1.3.2作業(yè)指導(dǎo)書確定的重要過程，技質(zhì)部門應(yīng)進(jìn)行過程參數(shù)的監(jiān)視

和控制。重復(fù)過程使用的機(jī)具保證達(dá)到要求時(shí)對(duì)機(jī)具還應(yīng)安排適宜的工作

環(huán)境。

1.3.3施工工藝控制

A）安裝前準(zhǔn)備工作

壓力管道、安裝前，必須確定一名施工項(xiàng)目責(zé)任人，該責(zé)任人必須按

質(zhì)量保證手冊(cè)的要求完成職責(zé)內(nèi)的工作，項(xiàng)目部質(zhì)保工程師組織有關(guān)系統(tǒng)

責(zé)任人、施工項(xiàng)目責(zé)任人、技術(shù)人員和有關(guān)部門職能人員參加設(shè)計(jì)交底，

完成圖紙的審查和會(huì)審工作；及時(shí)編制施工組織設(shè)計(jì)或方案做好技術(shù)交底;

B）施工組織設(shè)計(jì)（或方案）的實(shí)施控制

施工組織設(shè)計(jì)（或方案）的實(shí)施，實(shí)行公司質(zhì)保責(zé)任人、各質(zhì)保責(zé)任

人、質(zhì)檢員五級(jí)技術(shù)責(zé)任制，批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)（方案）即為組織施

工的指令性文件，不允許擅自修改，如需修改應(yīng)按原審批程序重新審批；

在實(shí)施過程中，應(yīng)突出工序控制，專業(yè)質(zhì)檢員應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)規(guī)定，抽

查工序質(zhì)量，對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行工序交接的，有權(quán)停止其工作。下道工序應(yīng)

根據(jù)上道工序交接資料和檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，經(jīng)雙方或在第五參加下,

確認(rèn)合格方可進(jìn)入下道工序，工序交接單由交接雙方妥善保管和歸檔。經(jīng)

技術(shù)、檢查部門確認(rèn)為不合格工序、部件不能修復(fù)也不能回收使用時(shí)，不

合格部件應(yīng)定為廢品，做出廢品標(biāo)記，按質(zhì)量問題處理。出現(xiàn)不合格工序

或定為廢品時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)按“五不放過”的要求，及時(shí)召開質(zhì)量分析會(huì)，

總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定整改計(jì)劃；重要工序和關(guān)鍵控制點(diǎn)，主要責(zé)任人和專

職檢查人員必須親自到位檢查確認(rèn)。施工工藝規(guī)定的各質(zhì)量管理點(diǎn)，必須

經(jīng)檢查和和驗(yàn)證，未經(jīng)驗(yàn)證的質(zhì)量管理點(diǎn)，任何人都不準(zhǔn)放行。施工項(xiàng)目

責(zé)任人負(fù)責(zé)施工工藝執(zhí)行有關(guān)資料及原始記錄的收集和整理。

1.3.4材料（原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件）控制

A）材料管理工作必須嚴(yán)格按程序和相關(guān)制度執(zhí)行，并受材料系統(tǒng)責(zé)任

人的監(jiān)督、檢查。

B）材料的定貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用應(yīng)按以下程序進(jìn)行，同時(shí)各

個(gè)程序應(yīng)有明確的文字記載，并有責(zé)任人員簽字。

①定貨

經(jīng)營(yíng)部門按圖紙的規(guī)定，編制材料預(yù)算，供應(yīng)部門以此作為訂貨依據(jù),

如有變更，有關(guān)部門應(yīng)隨時(shí)提供變更情況；

超出材料標(biāo)準(zhǔn)一般要求的特殊訂貨，專業(yè)系統(tǒng)責(zé)任人必須在材料預(yù)算

中注明訂貨要求；

供應(yīng)部門根據(jù)物資信息編制“材料訂貨計(jì)劃”。特殊訂貨由材料系統(tǒng)

責(zé)任人根據(jù)收集信息確定訂貨廠家；

供應(yīng)部門選派能熟練掌握材料標(biāo)準(zhǔn)及了解材料生產(chǎn)廠家質(zhì)量水平的

采購(gòu)人員，在材料系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)下進(jìn)行訂貨和采購(gòu)。

②驗(yàn)收

材料到貨后，材料系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)原訂貨要求，核對(duì)材料質(zhì)量證明書

（質(zhì)量證明書應(yīng)是原件或復(fù)印件）。確認(rèn)合格無誤后，材料準(zhǔn)予進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的零、部件、焊條的質(zhì)量證明書，由公司材料責(zé)任人確認(rèn)。

材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，材料質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查材料的表面質(zhì)量、規(guī)格

尺寸、標(biāo)記，審核材料質(zhì)量證明書。保管員進(jìn)行核驗(yàn)。

材料系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料質(zhì)量進(jìn)行全面審查，審查

后必須做出合格、復(fù)驗(yàn)、補(bǔ)項(xiàng)的結(jié)論；

材料的復(fù)驗(yàn)和補(bǔ)項(xiàng)，由材料系統(tǒng)責(zé)任人確定取樣部位方法及尺寸；

材料的復(fù)驗(yàn)和補(bǔ)項(xiàng)的檢驗(yàn)報(bào)告由材料系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)行評(píng)審；

材料檢驗(yàn)完畢由材料系統(tǒng)責(zé)任人做出退貨、入庫或隔離的處理決定,

入庫的材料應(yīng)有永久的材檢號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、確認(rèn)號(hào)的標(biāo)記；

入庫的材檢資料交保管員保管。

③保管

按照一類倉庫要求做好分類擺放，分清爐批號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、保證保

管中不發(fā)生變質(zhì)和混亂；

入庫的材料必須按提供的原始憑證和施工組織設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行標(biāo)記,

材料標(biāo)記必須經(jīng)材料責(zé)。任師確認(rèn)，材料標(biāo)記移植必須堅(jiān)持先移植后切割

的原則。

材料堆放應(yīng)具備防銹措施，應(yīng)用枕木等墊置離地300mm,機(jī)加工配件

應(yīng)設(shè)置庫房堆放，焊材必須設(shè)置專用庫房，專用溫、濕度計(jì)，監(jiān)測(cè)房?jī)?nèi)溫

度和濕度，并設(shè)置去濕機(jī)，嚴(yán)格控制室內(nèi)溫度不低于5℃,濕度不超過60%o

④發(fā)放

材料出庫時(shí)，保管員必須監(jiān)督其發(fā)放。

材料切割前應(yīng)先做好標(biāo)記移植，并由材料責(zé)任人確認(rèn)，然后再割開材

料；退庫材料必須是證件齊全、標(biāo)記清晰，經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后方可退

庫。⑤使用

材料出庫后的使用，由質(zhì)檢員進(jìn)行審查和監(jiān)督；

使用過程中，材料標(biāo)記不得消失，標(biāo)記均應(yīng)經(jīng)過確認(rèn)，材料切割必須

堅(jiān)持標(biāo)記先

材料代用必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)。材料代用必須經(jīng)原設(shè)計(jì)單位（含授

權(quán)）的批準(zhǔn)，并取得證明文件。

施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置二級(jí)焊條庫，內(nèi)設(shè)焊條烘干箱和保溫箱，由專職管理員

進(jìn)行管理。焊條二級(jí)庫每天應(yīng)詳細(xì)記載焊條的烘烤數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批

號(hào)，烘烤溫度及保溫時(shí)間。并建立發(fā)放，回收記錄，發(fā)放（回收）記錄除

必須的焊條規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量外，還應(yīng)有焊工代號(hào)及焊工本人簽字。

回收的焊條必須是當(dāng)時(shí)發(fā)出焊條，否則保管員應(yīng)做報(bào)廢或降級(jí)處理。

1.3.5焊接控制

A）焊接質(zhì)量工作的基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)是設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)文件、《法規(guī)》、《標(biāo)

準(zhǔn)》以及合同中用戶提出的特殊要求。

B）對(duì)尚未焊接工藝評(píng)定的材料，由分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人提出申請(qǐng)，

焊接試驗(yàn)室的焊接技術(shù)人員編制焊接工藝指導(dǎo)書，焊接系統(tǒng)責(zé)任人審核。

C）焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)按焊接工藝指導(dǎo)書的要求組織焊接工藝試驗(yàn)，并

根據(jù)各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果，編寫焊接工藝評(píng)定報(bào)告，報(bào)告由焊接系統(tǒng)責(zé)任人審批

生效。

D）經(jīng)評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由焊接試驗(yàn)室存檔，并將焊接

工藝評(píng)定報(bào)告復(fù)制發(fā)給有關(guān)單位，使用單位根據(jù)焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制焊

接工藝。

E）從事壓力管道、安裝的焊工，必須擔(dān)任該項(xiàng)合格資格并在有效期

內(nèi)的焊工來擔(dān)任。根據(jù)工程的特點(diǎn)，對(duì)擔(dān)任該項(xiàng)工程的焊工必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行

補(bǔ)充技能培訓(xùn)，焊工資格的所有評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果都應(yīng)在焊工考核記錄內(nèi)記載。

F）每名焊工焊接前均應(yīng)對(duì)所用焊機(jī)進(jìn)行檢查，符合要求的各項(xiàng)規(guī)定

時(shí)方可啟用；

G）焊接材料應(yīng)在焊接系統(tǒng)責(zé)任人的指導(dǎo)下進(jìn)行訂貨、采購(gòu)及驗(yàn)收，

并經(jīng)材料責(zé)任人檢查確認(rèn)后方可出庫；

H）焊接必須在防雨、雪、水、風(fēng)（風(fēng)速8米/小時(shí)）和環(huán)境相對(duì)濕

度不超過90%的條件下進(jìn)行，且焊后均應(yīng)進(jìn)行徹底清理，未經(jīng)清理和表面

檢驗(yàn)不合格的焊縫不得轉(zhuǎn)入下道工序；

I）焊接檢驗(yàn)人員應(yīng)完成以下檢查工作：

①焊接接頭的組對(duì)質(zhì)量或返修、補(bǔ)焊前的清根等質(zhì)量應(yīng)符合施焊要

求；②焊工應(yīng)具有在有效期內(nèi)滿足焊接工藝所規(guī)定的資格；

③焊接材料符合焊接工藝的規(guī)定；

④焊接過程符合焊接工藝的規(guī)定；

⑤焊后的表面質(zhì)量檢查合格，有要求時(shí)，鋼印、焊接工藝卡片記錄

齊全；⑥作出允許探傷或進(jìn)行下道工序的標(biāo)志。

J）焊縫返修一般不超過三次，每次返修都應(yīng)有措施，現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，

返修措施由施工項(xiàng)目責(zé)任人編制，分公司焊接系統(tǒng)責(zé)任人審批，由分公司

質(zhì)量檢查員監(jiān)督返修方案的實(shí)施。返修時(shí)應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行返修措施，確保一次

返修合格。當(dāng)二次返修

司焊接系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公司質(zhì)保工程師審批后生效，由分公司質(zhì)

量檢查系統(tǒng)責(zé)任人及質(zhì)量檢查員監(jiān)督返修方案的實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的返修方案

應(yīng)發(fā)至焊工、檢查員，返修結(jié)果應(yīng)有檢驗(yàn)報(bào)告，由檢查員確認(rèn)，返修的所

有原始資料均應(yīng)歸檔。

1.3.6熱處理控制

A）熱處理工藝文件應(yīng)根據(jù)圖紙技術(shù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制。熱處理工藝文

件由施工項(xiàng)目責(zé)任人組織編制，經(jīng)分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公司質(zhì)

保責(zé)任人批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

B）熱處理工序需外協(xié)時(shí)，必須由施工項(xiàng)目責(zé)任人提出熱處理工藝要

求。外協(xié)熱處理由質(zhì)量可靠廠家承擔(dān)，熱處理后由外協(xié)單位提供報(bào)告；

C）熱處理工藝執(zhí)行必須做好記錄。質(zhì)量檢查員、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人做

好監(jiān)督檢查，并對(duì)執(zhí)行記錄進(jìn)行驗(yàn)收。

1.3.7理化檢驗(yàn)控制

A）理化檢驗(yàn)（含取樣、試件加工及檢驗(yàn)方法等）應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)《標(biāo)

準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行；

B）JG理化系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)理化質(zhì)量保證體系及其相應(yīng)規(guī)定的編制、

修訂和監(jiān)督執(zhí)行；

C）所有試樣的截取、加工及試驗(yàn)必須切實(shí)做好材料標(biāo)記移植工作；

D）理化檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)技術(shù)考核合格，經(jīng)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人確認(rèn)后

方可承擔(dān)試驗(yàn)工作;

E）理化試驗(yàn)設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)鑒定合格，并在合格有效期內(nèi)方可用于

試驗(yàn)；F）理化試驗(yàn)如初試不合格，加倍復(fù)試的試件及試樣原始記錄，

應(yīng)經(jīng)理化系統(tǒng)責(zé)任人復(fù)查確認(rèn)；如加倍復(fù)試不合格，有關(guān)單位可提出促裁

試驗(yàn)要求。質(zhì)保工程師作出裁決；

G）理化試驗(yàn)必須按有關(guān)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果開出試驗(yàn)報(bào)告，

報(bào)告應(yīng)經(jīng)理化系統(tǒng)責(zé)任人審核并加蓋公章方可有效；

H）施工項(xiàng)目責(zé)任人收到檢驗(yàn)報(bào)告后應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，對(duì)不滿足《標(biāo)準(zhǔn)》

要求的應(yīng)及時(shí)追查原因予以改正。

1.3.8無損檢測(cè)控制

A）無損檢測(cè)包括RT、UT、MT、PT,上述無損檢測(cè)均應(yīng)嚴(yán)格遵守本

專業(yè)的《標(biāo)準(zhǔn)》；

B）無損檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)組織本系統(tǒng)的探傷工作。所有工程探傷必

須經(jīng)質(zhì)量檢查員定位，并簽字同意方可進(jìn)行；

C）無損檢測(cè)操作人員應(yīng)經(jīng)省勞動(dòng)部門考核定級(jí)，且應(yīng)按無損檢測(cè)系

統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)的操作規(guī)程進(jìn)行探傷；

D）無損檢測(cè)設(shè)備、儀器應(yīng)經(jīng)調(diào)試達(dá)到相應(yīng)技術(shù)條件要求，并經(jīng)無損

檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)方可使用；

采購(gòu)，并應(yīng)附有出廠合格證。到貨后，供應(yīng)部門通知無損檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)

任人審查質(zhì)量證明文件，必要時(shí)要做試驗(yàn)鑒定確認(rèn)合格，方可入庫使用。

入庫后，應(yīng)按無損檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)任人提出的要求妥善保管；

F）無損檢測(cè)，應(yīng)對(duì)工件表面的清理、整修的質(zhì)量進(jìn)行檢查，符合要

求方可進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)時(shí)應(yīng)做好檢測(cè)條件、參數(shù)和質(zhì)量情況的原始記錄,

原始記錄應(yīng)有無損檢測(cè)人員的鑒名;

G）無損檢測(cè)后24小時(shí)內(nèi)，必須簽發(fā)報(bào)告。無損檢測(cè)報(bào)告應(yīng)由不低于

二級(jí)資格人員簽發(fā)和審核（不能同為一人）。有爭(zhēng)議時(shí)由無損檢測(cè)系統(tǒng)責(zé)

任人仲裁。

1.3.9設(shè)備控制

A）設(shè)備系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、修訂《機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定》，《機(jī)械設(shè)

備管理規(guī)定》報(bào)JGA經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行；

B）施工所用的設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證機(jī)械設(shè)備處于完好狀

態(tài)；

C）機(jī)械設(shè)備操作者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程》，

嚴(yán)禁違章作業(yè)和超負(fù)荷運(yùn)行；

D）機(jī)械設(shè)備大修應(yīng)制訂大修工藝，由承擔(dān)大修任務(wù)的車間編制并經(jīng)

機(jī)動(dòng)部門設(shè)備責(zé)任人審批后執(zhí)行。質(zhì)量應(yīng)符合JGA的規(guī)定，并由機(jī)動(dòng)部門

組織驗(yàn)收，驗(yàn)收后填寫驗(yàn)收證明書存檔。

E）精密、大型、稀有、關(guān)鍵機(jī)械設(shè)備的大修方案應(yīng)報(bào)總工程師批準(zhǔn)，

承修單位必須安排熟練技工為主修人。修理完畢后由公司組成驗(yàn)收小組進(jìn)

行驗(yàn)收，驗(yàn)收后填寫證明書存檔。

1.3.10計(jì)量控制/

A）計(jì)量管理人員應(yīng)由培訓(xùn)合格人員擔(dān)任；

B）用于施工過程的計(jì)量器具均應(yīng)在鑒定期內(nèi)；

C）按照質(zhì)量的檢測(cè)方法和精度要求，所用計(jì)量器具必須滿足檢測(cè)方

法，測(cè)量范圍、精度等級(jí)要求;

D）使用不合格的計(jì)量器具造成的質(zhì)量問題，計(jì)量管理部門應(yīng)堅(jiān)持五

不放過原則，落實(shí)責(zé)任者，并予以處罰。

1.3.11防腐保溫控制

A）防腐保溫工藝文件應(yīng)根據(jù)圖紙技術(shù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制。防腐保溫工

藝文件由施工項(xiàng)目責(zé)任人組織編制，經(jīng)分公司工藝系統(tǒng)責(zé)任人審核，分公

司質(zhì)保責(zé)任人批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

B）防腐保溫工序需外協(xié)時(shí)，必須由施工項(xiàng)目責(zé)任人提出防腐保溫工

藝要求。外協(xié)防腐保溫由質(zhì)量可靠廠家承擔(dān)，防腐保溫后由外協(xié)單位提供

報(bào)告；

C）防腐保溫工藝執(zhí)行必須做好記錄。質(zhì)量檢查員、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人

做好監(jiān)督檢查，并對(duì)執(zhí)行記錄進(jìn)行驗(yàn)收。

1.3.12起重吊裝控制

A）起重吊裝人員應(yīng)由持證人員擔(dān)任;且證在有效期內(nèi)。

遵守起吊程序。

C）做好起重吊裝過程記錄。

1.3.13特殊過程控制

A）某些過程的結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全確定其質(zhì)量

問題，僅在使用后才暴露出來；

有些過程雖能通過檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，但在施工中容易造成質(zhì)量事故;

有延遲裂紋現(xiàn)象的壓力管道安裝焊接及焊后熱處理等，這些過程應(yīng)按

作業(yè)指導(dǎo)書要求，配備合格的資源，并進(jìn)行連續(xù)過程參數(shù)監(jiān)視和控制。

B）JGA規(guī)定在編制作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，須明確列出特殊過程項(xiàng)目及工藝

過程。為保

證滿足規(guī)定質(zhì)量要求，在施工中由質(zhì)檢部門對(duì)這些過程的主要控制進(jìn)

行監(jiān)督和驗(yàn)證，有關(guān)部門還要進(jìn)行設(shè)備維護(hù)，保證過程能力。

C）保證特殊過程的跟蹤監(jiān)控記錄和糾正措施實(shí)施效果評(píng)審。

1.3.14現(xiàn)場(chǎng)管理人員和操作人員的質(zhì)量控制

明確進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的管理人員和操作人員的質(zhì)量責(zé)任制。施工工序或管理

點(diǎn)，嚴(yán)格質(zhì)量自檢及工序交接管理。

1.3.15建立質(zhì)量記錄

1.1驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品及安裝工程質(zhì)量符合合同規(guī)定要求，JGA制定并保

持《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》，對(duì)進(jìn)貨、施工過程及最終檢驗(yàn)進(jìn)行分階段控制。

1.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

121JGA設(shè)備材料科負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目確定及檢驗(yàn)結(jié)果

的綜合評(píng)價(jià)，檢測(cè)中心按申請(qǐng)項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)、試驗(yàn)，設(shè)備材料科按《檢驗(yàn)

和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格

的材料或產(chǎn)品不投入使用。

1.2.2對(duì)顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品的控制程

序》規(guī)定。

1.2.3因施工急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)就投入使用的產(chǎn)品按《檢驗(yàn)和

試驗(yàn)程序》的有關(guān)規(guī)定可采用例外放行的措施，并做好記錄。

1.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.3.1JGA對(duì)工程的過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，采用施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上

進(jìn)行專業(yè)人員檢查的原則。

1.3.2公司質(zhì)檢部門應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求，編制檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃，

確保停止點(diǎn)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)證。合同要求時(shí)應(yīng)按工程進(jìn)度聯(lián)系顧客和第五

方參加檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

1.3.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)能履蓋工程的質(zhì)量特性。檢驗(yàn)的次數(shù)、形式應(yīng)

由過程質(zhì)量特性的重要程度、檢驗(yàn)的復(fù)雜程度所決定。隱蔽工程必須按

GB/JGA0504.07-98《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》執(zhí)行，未經(jīng)隱蔽工程驗(yàn)收，或驗(yàn)收

簽認(rèn)不全均不得隱蔽，違背者必須對(duì)全部責(zé)任負(fù)責(zé)。

1.3.4過程檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝備管理程序》要求對(duì)檢驗(yàn)、

試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，不合格應(yīng)做出標(biāo)記并按照《不合格品控制程序》要求

進(jìn)行處置。

1.3.5工程處應(yīng)對(duì)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)組織好資源配置，包括人員組織、

給定時(shí)間、提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)條件等，以保證檢驗(yàn)、試驗(yàn)的正常運(yùn)行和結(jié)果

的正確。

1.3.6JGA規(guī)定過程檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一過程。因施工急需，若有

可靠的追補(bǔ)檢驗(yàn)或追回更換措施時(shí)，須由專業(yè)負(fù)責(zé)人提出經(jīng)工程處質(zhì)保責(zé)

任人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并做好記錄才可例外放行或轉(zhuǎn)序。

1.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

其過程是：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程總體自檢合格，申報(bào)公司復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)

合格，申報(bào)建設(shè)單位及邀請(qǐng)管道安全技監(jiān)部門派員參加最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

1.4.1最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成且滿足

規(guī)定要求，記錄齊全時(shí)方可進(jìn)行。

1.4.2最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)階段界定為工程開始中交，直到聯(lián)動(dòng)試車階段

所進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)階。

1.4.3安裝工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由工程處質(zhì)量全面負(fù)責(zé)人組織。

1.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)做好記錄，各責(zé)任人員應(yīng)簽字確認(rèn)。

1.1對(duì)用以證實(shí)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，不管是本公司的、

租用的、還是顧客提供的，JGA都有應(yīng)執(zhí)行《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理

程序》，以保證測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性和活動(dòng)的一致性。

1.2對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施控制的內(nèi)容包括：

A）明確測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的所需準(zhǔn)確度和精確

度的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；

B）確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期

或使用權(quán)前對(duì)照與國(guó)際承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)，由有效認(rèn)證單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)

和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件；

C）規(guī)定校準(zhǔn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)協(xié)調(diào)的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)唯

一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)采

取的措施；

D）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合格的標(biāo)識(shí)和規(guī)

定的識(shí)別記錄；

E）保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；

F）發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)和試

驗(yàn)過程測(cè)量數(shù)據(jù)的有效性，并形成文件，決定是否重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)或追回

產(chǎn)品；G）確保校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件；

H）確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間其準(zhǔn)確度和

適用性保持完好；

I）防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。

1.1為了保證只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的原材料、零部件和工程才能

使用、安裝和交付，只有經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的過程才能轉(zhuǎn)入下個(gè)工序,

JGA制定和執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理程序》，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行

管理。

1.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)。工程過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)都

必須有明確的標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明其是否經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)后是否合

格。規(guī)定應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)而未做檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的不能進(jìn)入下一過程施

工。

1.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)可通過試驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)文件記錄、印章標(biāo)

牌、履歷卡、劃區(qū)放置或上述方法的組合的標(biāo)識(shí)方法。除“待檢”標(biāo)識(shí)由

該項(xiàng)目的責(zé)任人標(biāo)識(shí)外，其余“合格”、“修”、“不合格”均有檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)。

標(biāo)識(shí)應(yīng)用油漆、記號(hào)筆、鋼印等手段標(biāo)識(shí)。在整個(gè)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程

中，所有人員均有責(zé)任保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)“修”不合格標(biāo)識(shí)，

沒檢驗(yàn)人員在重新檢驗(yàn)合格后撤出。

1.4材料、零配件的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)由設(shè)備材料科負(fù)責(zé)管理，

工程過程中的檢驗(yàn)］、試驗(yàn)狀態(tài)由工程負(fù)責(zé)管理并要求其他人員在工程整個(gè)

施工過程中，按規(guī)定要求保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，任何人員不得隨意

更改、踐踏、涂抹和損壞。施工中如出現(xiàn)錯(cuò)誤標(biāo)識(shí)丟失，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人及時(shí)

報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員采取相應(yīng)糾正，補(bǔ)救措施。

1.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)記錄中，應(yīng)注明負(fù)責(zé)合格放行（或授權(quán)讓步放行）

的檢驗(yàn)部門或負(fù)責(zé)人員姓名，記錄應(yīng)歸檔保存。

1.1為防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，JGA建立并保持《不合格

品的控制程序》；如出現(xiàn)不合格后，應(yīng)由質(zhì)保工程師組織評(píng)審，確定處置

方式，以便：

1）確定不合格項(xiàng)目范圍，如時(shí)間、存放地點(diǎn)、工程部位、責(zé)任者等；

2）標(biāo)識(shí)不符合項(xiàng)，確定從中區(qū)分出不符合項(xiàng)；

3）對(duì)重要的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄；

4）評(píng)價(jià)不符合性質(zhì)；

5）分析并選擇不符合項(xiàng)處理方式，并加以記錄；

6）根據(jù)處理方案控制（隔離）不符合項(xiàng)的搬運(yùn)貯存工作；

7）通知與不符合項(xiàng)有關(guān)的可能受影響的部門。重大不符合項(xiàng)必須報(bào)

告顧客和安全技監(jiān)部門。

1.2進(jìn)貨產(chǎn)品人不合格品的評(píng)審由JGA設(shè)備材料科負(fù)責(zé)，過程中的不

合格的評(píng)審由技術(shù)科負(fù)責(zé)。評(píng)審依據(jù)程序文件對(duì)不合格品的性能、功能、

時(shí)間性、安全性及其它對(duì)質(zhì)量影響的程度做出結(jié)論、判斷；

1.3原材料不合格品的處置執(zhí)行由工程處負(fù)責(zé)進(jìn)行，經(jīng)評(píng)審后的不合

格品可能；

A）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)程或規(guī)范要求；

B）讓步接受；

C）降級(jí)；

D）拒收或報(bào)廢；

1.4合同要求JGA若使用返修的產(chǎn)品。須征得顧客代表同意時(shí)，應(yīng)將

記錄不合格情況和說明不合格品的實(shí)際狀態(tài)提供給顧客代表。

1.5不合格品的返工、返修后，由實(shí)施單位按規(guī)定程序重新檢驗(yàn)。

1.6不合格證品或不合格過程的鑒別、評(píng)定、處置記錄由質(zhì)量科分別

歸檔保存。

1.1為了消除實(shí)際或潛在的不合格原因，并采取有效的糾正，預(yù)防措

施，JGA建立并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，以求降低工程成本，推

動(dòng)技術(shù)和質(zhì)量的改進(jìn)，提高質(zhì)量的保證能力。

1.2為了消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何糾正和預(yù)防措施,

應(yīng)與問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。

1.3糾正以及預(yù)防措施均須形成文字記錄，由各級(jí)技術(shù)部門保存，歸

檔。

1.4糾正措施

141JGA技術(shù)部門應(yīng)有效及時(shí)地處理顧客的意見和不合格報(bào)告，并由

技術(shù)科對(duì)不合格原因調(diào)查分析，針對(duì)存在的不合格現(xiàn)象制定糾正措施，以

防止不合格再次發(fā)生。

1.4.2各單位落實(shí)糾正措施時(shí)，由技術(shù)科監(jiān)督執(zhí)行，對(duì)于重大質(zhì)量事

故的糾正措施由公司質(zhì)量責(zé)任人審定。

1.4.3由技術(shù)科考核，評(píng)審糾正措施的實(shí)施有效性，并對(duì)有效的措施

的成果有公司質(zhì)保責(zé)任人負(fù)責(zé)考核與評(píng)審。

1.5預(yù)防措施

1.5.1JGA應(yīng)對(duì)過程的質(zhì)量信息進(jìn)行調(diào)查分析，以發(fā)現(xiàn)不合格的潛在因

素，提出預(yù)防措施的意見。

1.5.2技術(shù)科負(fù)責(zé)各具體實(shí)施單位預(yù)防措施的編制、落實(shí)。以確保其

有效性。

1.5.3對(duì)于預(yù)防措施的實(shí)施情況，效果，應(yīng)予以評(píng)價(jià)，形成文件。重

大預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果由公司質(zhì)保責(zé)任人負(fù)責(zé)考核和審定。

1.5.4行之有效的措施應(yīng)納入技術(shù)文件和管理制度，并按標(biāo)準(zhǔn)化管理

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。

1.1搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付是直接影響工程最終質(zhì)量及合同

風(fēng)險(xiǎn)的重要環(huán)節(jié),」GA針對(duì)材料、半成品及工程特點(diǎn)制定和執(zhí)行控制程序，

以確保工程質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定要求。

1.2防止材料、半成品、管道組成件在搬運(yùn)時(shí)由于振動(dòng)、撞擊、摩擦

和腐蝕等原因造成損壞和變質(zhì)、變形，對(duì)材料半成品和管道組成件的搬運(yùn)

工具、裝卸方式、方法、安全措施做出明確規(guī)定或相應(yīng)方案。

1.3工程所需原材料、零配件在施工前，由設(shè)備材料科負(fù)責(zé)提供安全

貯存場(chǎng)地和倉庫，或由具體實(shí)施單位負(fù)責(zé)。

1.4施工現(xiàn)場(chǎng)、半成品防護(hù)，由工程處指