京東采購管理制度?總則目的為規(guī)范京東采購管理工作，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行，保障公司利益，滿足公司業(yè)務需求，特制定本制度。適用范圍本制度適用于京東各部門涉及的采購活動，包括但不限于商品采購、服務采購、設備采購等?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。2.公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，確保采購過程公平、公正。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本最低化，提高采購效益。4.誠實守信原則：采購人員與供應商應誠實守信，履行合同約定。采購組織與職責采購部門設置根據(jù)公司業(yè)務需求，設立專門的采購部門，負責公司各類采購工作的組織與實施。采購部門職責1.制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.負責采購計劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控。3.尋找、篩選、評估和管理供應商。4.組織采購談判、簽訂采購合同。5.協(xié)調采購過程中的各項工作，確保采購任務按時完成。6.跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，處理合同變更和糾紛。7.分析采購數(shù)據(jù)，提供采購決策支持。其他部門職責1.提出采購需求，配合采購部門進行需求確認和采購工作。2.參與供應商評估和選擇。3.協(xié)助采購部門處理采購過程中的相關問題。采購計劃管理采購需求收集1.各部門應定期向采購部門提交采購需求，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、交貨時間等。2.采購部門應主動與各部門溝通，了解業(yè)務需求變化，及時收集采購需求信息。采購計劃制定1.采購部門根據(jù)收集到的采購需求，結合庫存情況、市場供應情況等因素，制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購項目、采購數(shù)量、采購時間、采購預算等內容，并經(jīng)相關部門審核和領導批準。采購計劃調整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇市場變化、業(yè)務需求調整等情況，采購部門應及時對采購計劃進行調整。2.采購計劃調整應按照規(guī)定的流程進行審批。供應商管理供應商開發(fā)1.通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格水平、售后服務等。3.邀請符合條件的潛在供應商提交相關資料，進行實地考察和評估。供應商評估1.建立供應商評估指標體系，包括供應商資質、產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。2.定期對供應商進行評估，評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，對于優(yōu)秀供應商給予更多合作機會，對于不合格供應商及時淘汰。供應商選擇1.根據(jù)采購項目需求和供應商評估結果，選擇合適的供應商。2.采購部門與選定的供應商進行采購談判，明確雙方權利義務，簽訂采購合同。供應商關系維護1.定期與供應商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和合作需求。2.及時處理供應商反饋的問題，提高供應商滿意度。3.對供應商進行培訓和指導，促進其不斷改進產(chǎn)品質量和服務水平。采購流程管理采購申請1.各部門根據(jù)業(yè)務需求填寫采購申請表，詳細說明采購項目、數(shù)量、預算等內容。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、合規(guī)性、預算合理性等進行審核。2.對于金額較大或重要的采購項目，采購部門應提交公司領導審批。采購實施1.根據(jù)采購審批結果，采購部門選擇合適的采購方式進行采購。2.采購方式包括招標采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等，應根據(jù)采購項目特點和相關規(guī)定選擇合適的采購方式。3.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購流程和相關規(guī)定操作，確保采購活動合法、合規(guī)、高效進行。采購驗收1.采購到貨后，采購部門應及時通知相關部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對采購商品或服務進行驗收，填寫驗收報告。3.對于驗收不合格的采購項目，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取整改措施或退換貨等。采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，辦理采購付款手續(xù)。2.采購付款應嚴格按照公司財務制度執(zhí)行，確保付款安全、準確。采購風險管理風險識別1.采購部門應定期對采購過程中的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、合同風險、質量風險等。2.分析風險產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險等級。2.風險等級分為高、中、低三個等級，根據(jù)風險等級制定相應的風險應對措施。風險應對1.對于高風險，應采取重點監(jiān)控、制定應急預案等措施進行應對。2.對于中風險，應加強管理、定期評估等措施進行應對。3.對于低風險，可采取常規(guī)管理措施進行應對。風險監(jiān)控1.采購部門應定期對采購風險進行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況。2.根據(jù)風險監(jiān)控結果，調整風險應對措施，確保風險得到有效控制。采購績效評估評估指標設定1.設定采購績效評估指標，包括采購成本、采購質量、采購效率、供應商滿意度等方面。2.采購成本指標可包括采購價格降低率、采購成本節(jié)約額等。3.采購質量指標可包括驗收合格率、退貨率等。4.采購效率指標可包括采購周期、訂單處理及時率等。5.供應商滿意度指標可包括供應商評價得分等。評估方法1.采用定量與定性相結合的評估方法，對采購績效進行評估。2.定量評估主要通過數(shù)據(jù)分析進行，定性評估主要通過問卷調查、供應商反饋等方式進行。評估周期定期對采購績效進行評估，評估周期可根據(jù)公司實際情況設定，一般為季度或年度。評估結果應用1.根據(jù)采購績效評估結果，對采購部門和采購人員進行獎懲。2.將采購績效評估結果作為改進采購工作、優(yōu)化供應商管理的依據(jù)。采購信息化管理采購信息系統(tǒng)建設1.建立采購信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程的信息化管理。2.采購信息系統(tǒng)應包括采購需求管理、采購計劃管理、供應商管理、采購合同管理、采購執(zhí)行管理、采購數(shù)據(jù)分析等功能模塊。信息共享與協(xié)同1.采購信息系統(tǒng)應與公司其他業(yè)務系統(tǒng)實現(xiàn)信息共享與協(xié)同，提高工作效率。2.采購部門應及時將采購相關信息錄入采購信息系統(tǒng)，確保信息的準確性和及時性。數(shù)據(jù)分析與決策支持1.利用采購信息系統(tǒng)對采購數(shù)據(jù)進行分析，為采購決策提供支持。2.采購數(shù)據(jù)分析可包括采購成本分析、采購趨勢分析、供應商績效分析等。監(jiān)督與審計內部監(jiān)督1.公司內部設立專門的監(jiān)督部門，對采購活動進行監(jiān)督。2.監(jiān)督部門應定期對采購部門的采購工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。審計監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，審查采購項目的合法性、合規(guī)性、效益性等。2.審計部門應出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。違規(guī)處理1.對于采購過程中的違規(guī)行為，公司將按照相關規(guī)定進行嚴肅處理。2.違規(guī)行為包