隱患整改管理制度?一、總則（一）目的為了及時(shí)消除各類安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本隱患整改管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、場所及相關(guān)活動(dòng)中安全隱患的排查、登記、評估、整改及復(fù)查等工作。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過建立健全隱患排查治理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。2.誰主管、誰負(fù)責(zé)原則各部門負(fù)責(zé)人對本部門的隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，確保隱患整改措施的有效落實(shí)。3.依法治理原則嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司相關(guān)規(guī)定開展隱患整改工作。4.動(dòng)態(tài)管理原則對隱患排查治理工作進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)掌握隱患整改情況，確保隱患得到徹底整改。二、隱患排查（一）排查主體及職責(zé)1.公司層面成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理計(jì)劃，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。安全管理部門負(fù)責(zé)組織開展日常安全檢查、專項(xiàng)安全檢查及季節(jié)性安全檢查等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記、匯總和分析，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.部門層面各部門負(fù)責(zé)人是本部門隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)組織本部門員工定期開展隱患排查工作，對排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改，并向安全管理部門報(bào)告整改情況。3.崗位層面各崗位員工應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，在作業(yè)過程中隨時(shí)排查身邊的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告班組長或部門負(fù)責(zé)人。（二）排查類型及周期1.日常檢查安全管理部門及各部門安全員每天對本部門的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括安全管理制度的執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、員工的操作行為、作業(yè)環(huán)境的安全狀況等。2.專項(xiàng)檢查根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)及季節(jié)性變化，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全檢查。專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等方面的安全檢查。專項(xiàng)檢查的周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每季度不少于一次。3.季節(jié)性檢查春季重點(diǎn)檢查防火、防雷、防靜電、防觸電等；夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫、防汛、防臺風(fēng)、防雷電等；秋季重點(diǎn)檢查防火、防盜、防秋燥等；冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖、防火、防爆、防煤氣中毒等。季節(jié)性檢查的周期根據(jù)季節(jié)變化適時(shí)開展。4.綜合性檢查公司每半年組織一次綜合性安全檢查，由公司主要負(fù)責(zé)人帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。綜合性檢查的內(nèi)容包括公司安全管理的各個(gè)方面，對公司的安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行全面評估。（三）排查內(nèi)容1.安全管理制度檢查安全管理制度是否健全，是否符合國家法律法規(guī)及公司實(shí)際情況。檢查安全管理制度的執(zhí)行情況，是否存在有章不循、違章作業(yè)等現(xiàn)象。2.設(shè)備設(shè)施檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、故障等問題。檢查設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否符合安全要求。檢查特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、維護(hù)，操作人員是否持證上崗。3.作業(yè)環(huán)境檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求。檢查作業(yè)場所的粉塵、噪聲、有毒有害氣體等是否超標(biāo)，是否采取有效的防護(hù)措施。檢查作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放是否整齊，通道是否暢通，安全警示標(biāo)志是否明顯。4.人員行為檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)、違規(guī)操作等行為。檢查員工的勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴是否正確、齊全，是否符合安全要求。檢查員工的安全意識和應(yīng)急處置能力，是否了解本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)急處置方法。（四）排查記錄1.每次隱患排查均應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、隱患內(nèi)容、整改建議等。2.隱患排查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，由排查人員簽字確認(rèn)，并妥善保存。3.安全管理部門應(yīng)定期對隱患排查記錄進(jìn)行整理、分析，總結(jié)隱患排查治理工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為完善安全管理措施提供依據(jù)。三、隱患登記與評估（一）隱患登記1.安全管理部門對排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，建立隱患臺賬。2.隱患臺賬應(yīng)包括隱患編號、隱患部位、隱患內(nèi)容、隱患等級、整改責(zé)任人、整改期限、整改措施、整改情況等信息。3.隱患臺賬應(yīng)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新隱患排查治理情況。（二）隱患評估1.根據(jù)隱患可能造成的危害程度、整改難度等因素，對隱患進(jìn)行評估分級。2.隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.安全管理部門組織相關(guān)人員對重大隱患進(jìn)行評估，必要時(shí)可邀請外部專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。評估內(nèi)容包括隱患的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、危害程度及影響范圍、整改措施及整改期限等。4.根據(jù)隱患評估結(jié)果，制定相應(yīng)的整改措施和整改期限，并明確整改責(zé)任人。四、隱患整改（一）整改措施制定1.對于一般隱患，由整改責(zé)任人立即組織整改，整改措施應(yīng)具有針對性、可操作性和有效性。2.對于重大隱患，由安全管理部門會同相關(guān)部門制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括隱患的基本情況、整改目標(biāo)、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、資金來源及保障措施等內(nèi)容。3.整改方案應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.明確整改責(zé)任人，整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施和整改期限認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保隱患得到徹底整改。2.整改責(zé)任人應(yīng)定期向安全管理部門報(bào)告整改工作進(jìn)展情況，對整改過程中遇到的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.安全管理部門對整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。（三）整改資金保障1.公司應(yīng)設(shè)立隱患整改專項(xiàng)資金，用于重大隱患整改及一般隱患整改中需要投入的資金。2.隱患整改專項(xiàng)資金應(yīng)專款專用，不得挪作他用。3.整改責(zé)任人根據(jù)整改方案提出整改資金預(yù)算，經(jīng)安全管理部門審核后報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（四）整改期限確定1.一般隱患應(yīng)立即整改，整改期限原則上不超過一個(gè)工作日。2.重大隱患整改期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長不得超過一年。3.對于因客觀原因無法在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的重大隱患，應(yīng)制定臨時(shí)防范措施，確保安全，并向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報(bào)告。（五）整改過程監(jiān)督1.安全管理部門對隱患整改工作進(jìn)行全程監(jiān)督，定期檢查整改措施的落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決整改過程中存在的問題。2.對整改工作不力、未能按時(shí)完成整改任務(wù)的部門和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評，并責(zé)令限期整改。3.在隱患整改期間，如發(fā)現(xiàn)新的安全隱患或原隱患有加重趨勢，應(yīng)立即停止整改工作，采取相應(yīng)的防范措施，確保安全。五、整改復(fù)查（一）復(fù)查申請1.整改責(zé)任人在完成隱患整改后，應(yīng)向安全管理部門提交復(fù)查申請。2.復(fù)查申請應(yīng)包括隱患整改情況報(bào)告、整改前后對比照片等資料。（二）復(fù)查組織1.安全管理部門接到復(fù)查申請后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查人員應(yīng)按照隱患整改方案及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行檢查，確保整改措施落實(shí)到位，隱患得到徹底消除。（三）復(fù)查結(jié)果1.復(fù)查合格的，由安全管理部門出具復(fù)查意見書，同意隱患整改完成。2.復(fù)查不合格的，由安全管理部門下達(dá)復(fù)查整改通知書，責(zé)令整改責(zé)任人繼續(xù)整改，直至復(fù)查合格為止。3.對多次復(fù)查不合格的部門和個(gè)人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、隱患治理檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.隱患排查治理工作中形成的各類文件、記錄、報(bào)告等資料均應(yīng)納入隱患治理檔案管理。2.隱患治理檔案應(yīng)包括隱患排查計(jì)劃、排查記錄、隱患登記臺賬、隱患評估報(bào)告、整改方案、整改措施落實(shí)情況記錄、復(fù)查申請及復(fù)查意見書等內(nèi)容。（二）檔案整理與保管1.安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患治理檔案進(jìn)行整理、歸檔，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.隱患治理檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行分類裝訂，妥善保管，保管期限不少于三年。3.檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行檢查、維護(hù)，防止檔案損壞、丟失。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號、獎(jiǎng)金、晉升等。3.具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。（二）處罰1.對未按照本制度要求開展隱患排查治理工作的部門和個(gè)人，公司給予通報(bào)批評，并責(zé)令限期改正。2.對因隱患排查治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的部門和個(gè)人，按照國家有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，依法追究其責(zé)任。3.處罰方式包括警告、罰款、降職、撤