現(xiàn)行軟件管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司軟件的開發(fā)、使用、維護(hù)和管理，提高軟件的質(zhì)量和使用效率，保障公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有軟件的全生命周期管理，包括但不限于自主開發(fā)軟件、外購軟件、合作開發(fā)軟件等。（三）基本原則1.合法性原則：軟件的開發(fā)、使用和管理應(yīng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.安全性原則：確保軟件在開發(fā)、部署、使用過程中的安全性，保護(hù)公司和用戶的信息安全。3.實(shí)用性原則：軟件應(yīng)滿足公司業(yè)務(wù)需求，提高工作效率和質(zhì)量。4.規(guī)范化原則：建立統(tǒng)一規(guī)范的軟件管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保管理工作的一致性和規(guī)范性。二、軟件規(guī)劃與立項(xiàng)（一）需求調(diào)研1.業(yè)務(wù)部門提出軟件需求，填寫《軟件需求申請表》，詳細(xì)描述軟件的功能、性能、使用場景等要求。2.信息部門對需求進(jìn)行初步評估，與業(yè)務(wù)部門溝通確認(rèn)需求的合理性和可行性。3.必要時，組織相關(guān)人員進(jìn)行需求調(diào)研，深入了解業(yè)務(wù)流程和用戶需求，形成《需求調(diào)研報告》。（二）立項(xiàng)申請1.根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，信息部門編寫《軟件立項(xiàng)申請書》，包括軟件名稱、功能概述、技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.《軟件立項(xiàng)申請書》提交給公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可立項(xiàng)。（三）項(xiàng)目計劃制定1.立項(xiàng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的《軟件項(xiàng)目計劃》，明確項(xiàng)目的各個階段、任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.《軟件項(xiàng)目計劃》提交給信息部門負(fù)責(zé)人審核，確保計劃的合理性和可操作性。三、軟件開發(fā)管理（一）開發(fā)團(tuán)隊(duì)組建1.根據(jù)軟件項(xiàng)目的需求和規(guī)模，組建合適的開發(fā)團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工。2.開發(fā)團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，熟悉軟件開發(fā)流程和規(guī)范。（二）代碼編寫規(guī)范1.制定統(tǒng)一的代碼編寫規(guī)范，包括代碼結(jié)構(gòu)、命名規(guī)則、注釋要求等。2.開發(fā)人員應(yīng)嚴(yán)格按照代碼編寫規(guī)范進(jìn)行代碼編寫，確保代碼的可讀性、可維護(hù)性和可擴(kuò)展性。（三）測試管理1.制定軟件測試計劃，明確測試的目標(biāo)、范圍、方法、策略等。2.測試人員按照測試計劃進(jìn)行測試工作，包括功能測試、性能測試、安全測試等，記錄測試結(jié)果，填寫《測試報告》。3.開發(fā)人員根據(jù)測試報告及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行回歸測試，確保軟件質(zhì)量。（四）版本管理1.建立軟件版本管理系統(tǒng)，對軟件的各個版本進(jìn)行標(biāo)識和管理。2.每次代碼提交后，自動生成版本號，記錄版本變更內(nèi)容和相關(guān)信息。3.發(fā)布軟件版本時，明確版本號和發(fā)布說明，包括新增功能、修復(fù)的問題等。四、軟件采購管理（一）采購需求分析1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出軟件采購需求，填寫《軟件采購申請表》。2.信息部門對采購需求進(jìn)行分析，評估軟件的適用性、性價比等。（二）供應(yīng)商選擇1.通過市場調(diào)研、招標(biāo)、邀請報價等方式，選擇合適的軟件供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商進(jìn)行評估，包括供應(yīng)商的信譽(yù)、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。3.與選定的供應(yīng)商簽訂《軟件采購合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）軟件驗(yàn)收1.軟件到貨后，信息部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括軟件的功能、性能、兼容性、文檔等方面，確保軟件符合采購合同要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫《軟件驗(yàn)收報告》，辦理相關(guān)入庫手續(xù)。五、軟件使用管理（一）授權(quán)管理1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，為員工分配軟件使用權(quán)限。2.嚴(yán)格控制軟件的使用范圍，禁止未經(jīng)授權(quán)的人員使用公司軟件。3.定期檢查員工的軟件使用權(quán)限，及時調(diào)整權(quán)限設(shè)置。（二）使用培訓(xùn)1.對于新采購或新開發(fā)的軟件，組織相關(guān)員工進(jìn)行使用培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括軟件的功能介紹、操作方法、注意事項(xiàng)等，確保員工能夠正確使用軟件。3.提供軟件使用手冊等文檔資料，方便員工查閱和學(xué)習(xí)。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.制定軟件數(shù)據(jù)備份策略，定期對軟件數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。2.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。六、軟件維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息部門安排專人負(fù)責(zé)軟件的日常維護(hù)工作，及時處理軟件運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。2.建立軟件故障報告和處理機(jī)制，對軟件故障進(jìn)行記錄和跟蹤，確保問題得到及時解決。（二）升級管理1.根據(jù)軟件供應(yīng)商提供的升級信息或公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時對軟件進(jìn)行升級。2.升級前進(jìn)行充分的測試，確保升級后的軟件能夠正常運(yùn)行，不影響公司業(yè)務(wù)。3.升級后，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，告知升級內(nèi)容和注意事項(xiàng)。（三）問題管理1.定期對軟件使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和分析，找出問題的根源和解決方案。2.對于共性問題，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免問題再次發(fā)生。3.建立軟件問題知識庫，方便員工查閱和參考。七、軟件安全管理（一）安全策略制定1.制定軟件安全策略，包括訪問控制、數(shù)據(jù)加密、漏洞管理等方面。2.確保軟件系統(tǒng)具備必要的安全防護(hù)措施，防止軟件被非法攻擊和數(shù)據(jù)泄露。（二）用戶認(rèn)證與授權(quán)1.采用合適的用戶認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書等，確保用戶身份的真實(shí)性。2.根據(jù)用戶的角色和權(quán)限，進(jìn)行嚴(yán)格的授權(quán)管理，限制用戶對軟件功能和數(shù)據(jù)的訪問。（三）安全審計1.建立軟件安全審計機(jī)制，對軟件的操作行為和安全事件進(jìn)行審計。2.定期查看審計記錄，發(fā)現(xiàn)異常行為及時進(jìn)行調(diào)查和處理。3.根據(jù)審計結(jié)果，不斷完善軟件安全策略和管理制度。八、軟件資產(chǎn)管理（一）資產(chǎn)登記1.對公司所有軟件資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)登記，包括軟件名稱、版本號、購買時間、購買價格、使用部門等信息。2.建立軟件資產(chǎn)臺賬，定期更新軟件資產(chǎn)信息。（二）資產(chǎn)清查1.定期對軟件資產(chǎn)進(jìn)行清查，確保軟件資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)與臺賬記錄一致。2.清查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理，如軟件丟失、損壞等情況要查明原因并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）資產(chǎn)處置1.對于不再使用或已淘汰的軟件資產(chǎn)，按照公司資產(chǎn)處置流程進(jìn)行處置。2.處置前應(yīng)進(jìn)行評估，確保資產(chǎn)的價值得到合理利用或妥善處理。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.信息部門定期對軟件的開發(fā)、使用、維護(hù)等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.檢查內(nèi)容包括軟件項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、安全、使用情況等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核指標(biāo)1.制定軟件管理相關(guān)的考核指標(biāo)，如軟件項(xiàng)目按時完成率、軟件缺陷率、用戶滿意度等。2.將考核指標(biāo)分解到具體的部門和個人，作為績效考核的重要依據(jù)。（三）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵。2.對