大甲方管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范大甲方在項目管理中的各項行為，確保項目順利推進，實現(xiàn)項目目標，提高項目管理水平和效率，保障各方權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司作為大甲方所主導的各類項目，包括但不限于工程項目、軟件開發(fā)項目、市場推廣項目等，涉及與項目相關的所有參與方，包括乙方供應商、合作方以及公司內(nèi)部各部門。（三）基本原則1.目標導向原則：以項目目標為核心，圍繞目標制定計劃、組織實施和監(jiān)督控制，確保項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.權責明確原則：明確項目各參與方的權利和責任，避免職責不清導致的工作推諉和效率低下。3.規(guī)范流程原則：建立標準化、規(guī)范化的項目管理流程，確保各項工作有序進行。4.溝通協(xié)調(diào)原則：加強項目各方之間的溝通與協(xié)調(diào)，及時解決項目中出現(xiàn)的問題和矛盾。5.監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督考核機制，對項目進展和各方工作進行定期檢查和評估，確保制度執(zhí)行到位。二、項目組織與職責（一）項目組織架構成立項目管理領導小組，由公司高層領導擔任組長，成員包括相關部門負責人。領導小組負責項目的整體決策和重大事項的協(xié)調(diào)。設立項目管理辦公室（PMO），作為項目管理的日常執(zhí)行機構，負責項目的計劃制定、組織實施、監(jiān)督控制等具體工作。PMO配備專業(yè)的項目管理人員，負責與乙方供應商、合作方以及公司內(nèi)部各部門的溝通協(xié)調(diào)。根據(jù)項目需要，組建項目團隊，團隊成員包括項目經(jīng)理、技術專家、質(zhì)量管理人員、商務人員等，明確各成員的職責分工。（二）各方職責1.大甲方職責負責項目的整體規(guī)劃和決策，明確項目目標、需求和要求。提供項目所需的資源，包括資金、場地、設備等。對項目進展進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)調(diào)解決。組織項目驗收，對項目成果進行評估和確認。2.乙方供應商職責按照合同要求，制定項目實施方案和計劃，并確保其合理性和可行性。組織專業(yè)的項目團隊，按照項目計劃和質(zhì)量標準進行項目實施。定期向大甲方匯報項目進展情況，及時反饋項目中出現(xiàn)的問題和困難。負責項目的質(zhì)量控制，確保項目成果符合合同要求和相關標準。配合大甲方進行項目驗收，提供驗收所需的資料和文件。3.合作方職責按照合作協(xié)議，履行自身的義務，為項目提供必要的支持和協(xié)助。與大甲方和乙方供應商保持密切溝通，及時協(xié)調(diào)解決合作中出現(xiàn)的問題。參與項目相關會議和活動，提供專業(yè)意見和建議。4.公司內(nèi)部部門職責業(yè)務部門負責提出項目需求，參與項目前期調(diào)研和規(guī)劃，協(xié)助PMO進行項目驗收。財務部門負責項目資金的預算編制、審核和支付，對項目成本進行監(jiān)控和分析。法務部門負責審核項目合同，提供法律咨詢和支持，處理項目中的法律事務。其他相關部門根據(jù)項目需要，提供相應的技術支持、人力資源支持等。三、項目流程管理（一）項目啟動階段1.項目發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務需求，提出項目立項申請，填寫項目立項申請表，詳細說明項目背景、目標、需求、預期成果、時間進度、預算等內(nèi)容。2.立項審批：項目立項申請表提交至項目管理領導小組進行審批。領導小組對項目的必要性、可行性、預算合理性等進行評估，做出立項決策。審批通過后，項目正式啟動。3.組建團隊：根據(jù)項目需求，由PMO負責組建項目團隊，明確團隊成員的職責分工，并簽訂項目責任書。（二）項目規(guī)劃階段1.需求調(diào)研：項目經(jīng)理組織項目團隊與業(yè)務部門進行需求調(diào)研，深入了解項目需求和業(yè)務流程，形成需求調(diào)研報告。2.方案制定：乙方供應商根據(jù)需求調(diào)研報告，制定項目實施方案，包括項目計劃、技術方案、質(zhì)量保證措施、風險管理計劃等。實施方案提交至大甲方進行審核。3.項目計劃編制：項目經(jīng)理根據(jù)項目實施方案，編制詳細的項目計劃，明確項目各階段的工作任務、時間節(jié)點、責任人等，并將項目計劃提交至PMO進行審核。審核通過后的項目計劃作為項目執(zhí)行的依據(jù)。（三）項目實施階段1.項目執(zhí)行：項目團隊按照項目計劃組織實施項目，確保各項工作按時、按質(zhì)、按量完成。在項目執(zhí)行過程中，各方應嚴格遵守項目管理制度和相關流程，及時溝通協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。2.進度監(jiān)控：PMO定期對項目進度進行檢查和監(jiān)控，對比實際進度與計劃進度，分析偏差原因，并及時采取措施進行調(diào)整。如發(fā)現(xiàn)重大偏差或風險，應及時向項目管理領導小組匯報。3.質(zhì)量控制：乙方供應商建立質(zhì)量管理體系，對項目質(zhì)量進行全過程控制。大甲方或委托專業(yè)的質(zhì)量檢測機構對項目質(zhì)量進行定期檢查和抽檢，確保項目成果符合合同要求和相關標準。4.風險管理：項目團隊識別項目可能面臨的風險，制定風險應對措施，并定期對風險進行評估和監(jiān)控。對于發(fā)生的風險事件，及時采取措施進行處理，減少風險損失。（四）項目驗收階段1.驗收申請：項目完成后，乙方供應商向大甲方提交項目驗收申請，同時提供項目成果報告、測試報告、質(zhì)量檢驗報告等相關資料。2.驗收準備：大甲方組織相關部門和人員對驗收申請和資料進行審核，審核通過后，成立驗收小組，制定驗收方案。3.項目驗收：驗收小組按照驗收方案對項目進行實地檢查、測試和評估，形成驗收意見。如項目成果符合驗收標準，驗收小組出具驗收報告，項目通過驗收；如存在問題，乙方供應商應根據(jù)驗收意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請。（五）項目后評價階段1.評價準備：項目驗收完成后，PMO組織相關部門和人員對項目進行后評價，制定后評價方案，明確評價指標、方法和流程。2.項目評價：根據(jù)后評價方案，對項目的目標達成情況、經(jīng)濟效益、社會效益、技術水平、管理水平等進行全面評價，分析項目成功經(jīng)驗和不足之處。3.經(jīng)驗總結與反饋：編寫項目后評價報告，總結項目經(jīng)驗教訓，提出改進建議和措施。將后評價結果反饋給公司內(nèi)部各部門，為今后的項目管理提供參考。四、合同管理（一）合同簽訂1.法務部門負責審核項目合同文本，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，明確各方權利和義務，避免法律風險。2.合同文本審核通過后，由公司授權代表與乙方供應商或合作方簽訂合同。簽訂后的合同副本應及時提交至PMO、財務部門等相關部門存檔。（二）合同執(zhí)行1.各方應嚴格按照合同約定履行各自的義務，確保合同順利執(zhí)行。2.在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)合同變更情況，應按照合同約定的變更程序進行處理。變更申請需經(jīng)相關部門審核和公司授權代表批準后，簽訂變更協(xié)議。（三）合同結算與支付1.財務部門根據(jù)合同約定和項目實際進展情況，審核項目結算申請。2.結算申請審核通過后，按照合同支付條款進行款項支付。支付款項時，應確保手續(xù)齊全、憑證合規(guī)。（四）合同檔案管理PMO負責建立合同檔案管理制度，對項目合同及相關資料進行分類、編號、歸檔保存。合同檔案應包括合同文本、變更協(xié)議、結算憑證、驗收報告等，確保檔案資料的完整性和可追溯性。五、溝通與協(xié)調(diào)管理（一）溝通計劃制定項目經(jīng)理在項目啟動階段制定項目溝通計劃，明確項目溝通的目標、方式、頻率、參與人員等內(nèi)容。溝通計劃應根據(jù)項目特點和需求進行定制，確保溝通渠道暢通、信息傳遞及時準確。（二）溝通方式與渠道1.會議溝通：定期召開項目例會，由項目經(jīng)理主持，項目團隊成員、乙方供應商、合作方等參加，匯報項目進展情況，討論解決項目中出現(xiàn)的問題。根據(jù)項目需要，不定期召開專題會議，針對特定問題進行深入討論和決策。2.文件溝通：通過項目管理軟件、電子郵件、共享文檔等方式進行文件溝通。各方應及時上傳和下載項目相關文件，確保信息共享和協(xié)同工作。3.面對面溝通：對于重要事項或緊急問題，各方可進行面對面溝通，及時交流意見和想法，提高溝通效率和效果。（三）協(xié)調(diào)機制1.建立項目協(xié)調(diào)小組，由大甲方、乙方供應商、合作方等相關人員組成，負責協(xié)調(diào)解決項目中出現(xiàn)的跨部門、跨單位的重大問題。2.對于項目中出現(xiàn)的爭議和糾紛，各方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理，如仲裁或訴訟。六、監(jiān)督與考核管理（一）監(jiān)督管理1.PMO負責對項目進展情況進行日常監(jiān)督檢查，定期收集項目相關信息，形成項目進展報告。2.項目管理領導小組不定期對項目進行抽查和專項檢查，及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題，并督促相關方進行整改。（二）考核管理1.建立項目考核評價體系，對項目團隊、乙方供應商、合作方等進行考核評價?？己酥笜税椖窟M度、質(zhì)量、成本、安全、溝通協(xié)調(diào)等方面。2.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的團隊和個人進行表彰和獎勵；對未達到考核要求的，進行通報批評，并要求其限期整改。整改仍不達標者，按照合同約定采取相應的處罰措施。七、風險管理（一）風險識別項目團隊在項目啟動階段和實施過程中，運用風險識別工具和方法，對項目可能面臨的風險進行全面識別，包括技術風險、市場風險、管理風險、人員風險、法律法規(guī)風險等。（二）風險評估對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。風險評估結果作為制定風險應對措施的依據(jù)。（三）風險應對針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施，包括風險規(guī)避、風險減輕、風險轉(zhuǎn)移、風險接受等。風險應對措施應明確責任人和時間節(jié)點，確保有效實施。（四）風險監(jiān)控定期對風險進行監(jiān)控，跟蹤風險應對措施的執(zhí)行情況，評估風險狀態(tài)的變化。如發(fā)現(xiàn)新的風險或原風險狀態(tài)發(fā)生變化，及時調(diào)整風險應對措施。八、保密管理（一）保密范圍項目實施過程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術秘密、項目資料、客戶信息等均屬于保密范圍。（二）保密措施1.與項目參與人員簽訂保密協(xié)議，明確保密義務和違約責任。2.對項目相關資料進行分類管理，設置不同的訪問權限，確保資料安全。3.加強辦公場所的安全管理，防止資料泄露。4.對涉及保密信息的計算機、