督查公司管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，確保各項(xiàng)工作高效、有序進(jìn)行，保障公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本督查管理制度。通過建立科學(xué)、合理的督查機(jī)制，對公司各部門及員工的工作執(zhí)行情況進(jìn)行全面、及時(shí)、有效的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，不斷提升公司整體運(yùn)營管理水平。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及各部門，包括但不限于公司總部、分支機(jī)構(gòu)、子公司等。（三）督查原則1.客觀公正原則：督查工作應(yīng)基于事實(shí)，以客觀、公正的態(tài)度進(jìn)行評價(jià)和判斷，不受個(gè)人情感、偏見或其他因素的影響。2.全面覆蓋原則：對公司各項(xiàng)工作、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位、全過程的督查，確保無死角、無遺漏。3.及時(shí)高效原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速反饋信息，督促相關(guān)部門和人員盡快采取措施解決問題，提高工作效率。4.注重實(shí)效原則：督查工作要以促進(jìn)工作改進(jìn)、提升公司業(yè)績?yōu)槌霭l(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，注重實(shí)際效果，確保問題得到切實(shí)解決。二、督查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）督查委員會1.組成：由公司高層管理人員、各部門負(fù)責(zé)人等組成，設(shè)主任一名，副主任若干名。2.職責(zé)制定和修訂公司督查管理制度，確定督查工作的總體方針和目標(biāo)。審議督查工作計(jì)劃和重要督查報(bào)告，對重大督查事項(xiàng)進(jìn)行決策。協(xié)調(diào)解決督查工作中出現(xiàn)的重大問題，對督查結(jié)果進(jìn)行審定和通報(bào)。監(jiān)督和指導(dǎo)督查部門的工作，確保督查工作的順利開展。（二）督查部門1.設(shè)置：在公司行政部門下設(shè)督查辦公室，配備專職督查人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定具體的督查工作計(jì)劃和實(shí)施方案，組織開展日常督查工作。對公司各部門及員工的工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并記錄。對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行深入調(diào)查分析，提出整改建議和措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。定期撰寫督查報(bào)告，向督查委員會匯報(bào)督查工作進(jìn)展情況、存在的問題及改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)收集、整理和歸檔督查工作相關(guān)資料，建立督查工作檔案。三、督查內(nèi)容與方式（一）督查內(nèi)容1.公司決策部署執(zhí)行情況：包括公司年度目標(biāo)任務(wù)、重要會議決議、領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)等的貫徹落實(shí)情況。2.規(guī)章制度執(zhí)行情況：檢查公司各項(xiàng)規(guī)章制度，如考勤制度、財(cái)務(wù)制度、人事制度、業(yè)務(wù)流程規(guī)范等的遵守執(zhí)行情況。3.工作流程與規(guī)范執(zhí)行情況：對各部門的工作流程、操作規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況進(jìn)行督查，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。4.工作績效完成情況：對各部門及員工的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作效率等進(jìn)行評估和督查，是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.內(nèi)部管理情況：涵蓋公司內(nèi)部的行政管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的工作是否規(guī)范、有效。6.其他事項(xiàng)：公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他需要督查的事項(xiàng)。（二）督查方式1.定期督查：按照固定的時(shí)間周期，如每周、每月、每季度等，對公司相關(guān)工作進(jìn)行全面督查。2.不定期督查：根據(jù)工作需要，隨時(shí)對特定事項(xiàng)或部門進(jìn)行突擊督查。3.專項(xiàng)督查：針對公司重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目、重要活動(dòng)等開展專項(xiàng)督查，確保工作順利推進(jìn)。4.實(shí)地檢查：督查人員深入各部門、工作現(xiàn)場，查看實(shí)際工作情況，核實(shí)相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。5.文件資料審查：查閱各部門的文件、報(bào)表、記錄、檔案等資料，檢查工作的合規(guī)性和完整性。6.訪談與問卷調(diào)查：與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、員工進(jìn)行面對面訪談，了解工作進(jìn)展和存在的問題；同時(shí)開展問卷調(diào)查，廣泛收集員工對公司管理和工作的意見和建議。四、督查工作流程（一）督查準(zhǔn)備1.制定督查計(jì)劃：根據(jù)公司工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，確定督查的內(nèi)容、范圍、方式、時(shí)間安排等，制定詳細(xì)的督查計(jì)劃，并報(bào)督查委員會批準(zhǔn)。2.組建督查小組：根據(jù)督查工作需要，從督查部門及相關(guān)部門抽調(diào)人員組成督查小組，明確小組成員的職責(zé)分工。3.收集相關(guān)資料：收集與督查內(nèi)容相關(guān)的政策文件、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)資料等，為督查工作提供依據(jù)。（二）督查實(shí)施1.現(xiàn)場檢查：按照督查計(jì)劃和方式，深入各部門、工作現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地檢查，詳細(xì)記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問題、存在的不足、相關(guān)人員的解釋說明等。2.資料查閱：對各部門提交的文件資料進(jìn)行認(rèn)真審查，核實(shí)工作的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和完整性。3.訪談與調(diào)查：與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，了解工作開展情況、遇到的困難和問題以及對公司管理的建議；發(fā)放問卷調(diào)查，廣泛征求意見。（三）問題反饋1.形成督查記錄：督查小組對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理和總結(jié)，形成詳細(xì)的督查記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、涉及部門及人員等。2.初步分析與定性：對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析，判斷問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度及影響范圍。3.反饋溝通：及時(shí)將督查情況反饋給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，與他們進(jìn)行溝通交流，聽取意見和解釋，確認(rèn)問題的真實(shí)性。（四）整改落實(shí)1.下達(dá)整改通知：根據(jù)督查結(jié)果，對存在問題的部門下達(dá)整改通知書，明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等要求。2.制定整改措施：相關(guān)部門接到整改通知后，應(yīng)組織人員對問題進(jìn)行深入分析，制定切實(shí)可行的整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送督查部門。3.跟蹤整改進(jìn)度：督查部門對整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。4.整改結(jié)果驗(yàn)收：整改期限屆滿后，相關(guān)部門應(yīng)向督查部門提交整改報(bào)告，匯報(bào)整改情況。督查部門組織人員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，對整改不到位的部門責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（五）督查總結(jié)1.撰寫督查報(bào)告：督查工作結(jié)束后，督查部門應(yīng)及時(shí)撰寫督查報(bào)告，對督查工作的整體情況進(jìn)行總結(jié)，包括督查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改落實(shí)情況、工作成效及存在的不足等。2.分析問題原因：對督查過程中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行深入分析，查找問題產(chǎn)生的原因，提出針對性的改進(jìn)建議。3.成果運(yùn)用：將督查結(jié)果與部門及員工的績效考核、評先評優(yōu)等掛鉤，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對工作不力、問題較多的部門和個(gè)人進(jìn)行批評問責(zé)，推動(dòng)公司整體工作水平的提升。五、督查結(jié)果運(yùn)用（一）與績效考核掛鉤1.將督查結(jié)果納入部門和員工的績效考核體系，作為績效考核評分的重要依據(jù)。對于在督查中表現(xiàn)優(yōu)秀、工作執(zhí)行到位的部門和員工，給予相應(yīng)的績效加分；對于存在較多問題、整改不力的部門和員工，給予績效扣分。2.根據(jù)績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)績效獎(jiǎng)金、薪酬調(diào)整等激勵(lì)措施，充分發(fā)揮督查結(jié)果在績效管理中的導(dǎo)向作用。（二）評先評優(yōu)參考在公司各類評先評優(yōu)活動(dòng)中，將督查結(jié)果作為重要參考依據(jù)。優(yōu)先推薦在督查工作中表現(xiàn)突出、工作成績顯著的部門和個(gè)人參與評選，對在督查中發(fā)現(xiàn)問題較多、工作存在嚴(yán)重失誤的部門和個(gè)人實(shí)行"一票否決"。（三）干部任用依據(jù)在干部選拔任用過程中，督查結(jié)果作為考察干部工作能力、工作態(tài)度和工作業(yè)績的重要參考。對在督查工作中能夠積極履行職責(zé)、推動(dòng)工作落實(shí)、解決實(shí)際問題的干部，在同等條件下優(yōu)先考慮提拔任用；對工作敷衍塞責(zé)、問題頻發(fā)且整改不力的干部，進(jìn)行誡勉談話、降職或免職處理。（四）持續(xù)改進(jìn)推動(dòng)通過對督查結(jié)果的分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)公司管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，及時(shí)調(diào)整和完善相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)公司管理水平的持續(xù)提升。同時(shí)，針對具體問題，制定專項(xiàng)改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，跟蹤督促落實(shí)，確保問題得到徹底解決。六、責(zé)任追究（一）追究情形1.因工作不力導(dǎo)致未能按時(shí)完成公司決策部署、重要工作任務(wù)的。2.違反公司規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的。3.在工作中敷衍塞責(zé)、推諉扯皮，影響工作正常開展的。4.對督查發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改或整改不力，導(dǎo)致問題反復(fù)出現(xiàn)的。5.其他違反公司督查管理制度，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的情形。（二）責(zé)任認(rèn)定1.根據(jù)問題的性質(zhì)、情節(jié)和后果，確定責(zé)任部門和責(zé)任人。對于多人共同導(dǎo)致的問題，根據(jù)各自的責(zé)任大小分別認(rèn)定責(zé)任。2.對于責(zé)任認(rèn)定存在爭議的，由督查委員會組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，最終確定責(zé)任歸屬。（三）追究方式1.批評教育：對責(zé)任較輕的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評教育，責(zé)令其作出書面檢討，限期改正。2.經(jīng)濟(jì)處罰：根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和造成的損失，對責(zé)任部門和責(zé)任人給予一定金額的經(jīng)濟(jì)處罰，扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、工資等。3.行政處分：對情節(jié)較為嚴(yán)重的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，給