集團采購管理制度模板?一、總則（一）目的為規(guī)范集團采購管理工作，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應公平、公正、公開，確保所有供應商有平等的參與機會。4.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關(guān)系。二、采購組織與職責（一）采購部門設(shè)置集團設(shè)立采購中心，負責統(tǒng)籌管理集團的采購工作。采購中心可根據(jù)業(yè)務需要下設(shè)若干采購小組，分別負責不同品類或區(qū)域的采購任務。（二）采購中心職責1.制定和完善集團采購管理制度、流程和標準。2.編制年度采購預算和采購計劃，并組織實施。3.開發(fā)、評估和管理供應商，建立供應商數(shù)據(jù)庫。4.組織采購招標、談判、詢價等采購活動，確定中標供應商或成交供應商。5.簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理合同執(zhí)行過程中的問題。6.負責采購物資的驗收、付款等工作。7.定期分析采購數(shù)據(jù)，評估采購績效，提出改進措施和建議。（三）采購小組職責1.負責本小組采購任務的具體實施，包括市場調(diào)研、供應商開發(fā)與詢價、采購談判等。2.協(xié)助采購中心編制采購預算和采購計劃。3.按照采購中心的要求，組織采購招標、談判等活動，推薦中標供應商或成交供應商。4.負責與供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，及時反饋合同執(zhí)行過程中的問題。5.參與采購物資的驗收工作。（四）其他部門職責1.需求部門提出采購需求，填寫采購申請單，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。參與采購招標、談判等活動，提供技術(shù)支持和需求建議。負責采購物資的驗收工作，并及時反饋驗收結(jié)果。2.財務部門審核采購預算和采購計劃，確保采購資金的合理安排。參與采購合同的審核，監(jiān)督采購資金的支付。負責采購成本的核算和分析。3.審計部門對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購行為的公正性和采購結(jié)果的合理性。對采購合同進行審計，防范采購風險。三、采購預算與計劃（一）采購預算編制1.每年末，各需求部門應根據(jù)下一年度的業(yè)務發(fā)展計劃和工作任務，編制本部門的采購預算草案，并提交給采購中心。2.采購中心對各部門的采購預算草案進行匯總、審核和平衡，結(jié)合集團的年度經(jīng)營目標和財務狀況，編制集團年度采購預算草案，報集團管理層審批。3.經(jīng)集團管理層審批后的年度采購預算，由采購中心下達給各需求部門和采購小組執(zhí)行。（二）采購計劃制定1.各采購小組應根據(jù)年度采購預算和需求部門的采購申請，按月或按季度制定采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間、采購方式等。2.采購計劃經(jīng)采購中心審核后，報集團管理層備案。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計劃，應提前向采購中心提出申請，經(jīng)審批后執(zhí)行。四、供應商管理（一）供應商開發(fā)1.采購中心應根據(jù)集團采購需求和供應商市場情況，制定供應商開發(fā)計劃，明確供應商開發(fā)的目標、范圍、方式和步驟。2.通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，并對收集到的供應商信息進行整理和分析。3.對潛在供應商進行實地考察和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理水平、供應能力、價格水平、售后服務等情況。4.根據(jù)考察評估結(jié)果，選擇符合要求的供應商納入供應商數(shù)據(jù)庫，并建立供應商檔案。（二）供應商評估1.采購中心應定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等方面。2.制定供應商評估指標體系和評估標準，采用定量與定性相結(jié)合的方式對供應商進行評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商、不合格供應商。對優(yōu)秀供應商給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)惠政策，對不合格供應商及時進行淘汰。（三）供應商考核1.采購中心應建立供應商考核機制，對供應商的日常表現(xiàn)進行考核?？己藘?nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、售后服務響應速度等方面。2.制定供應商考核指標和考核方法，定期對供應商進行考核評分。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應商采取相應的措施，如警告、罰款、暫停合作、終止合作等。（四）供應商關(guān)系管理1.采購中心應與供應商建立良好的合作關(guān)系，加強溝通與協(xié)調(diào)，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.定期與供應商召開座談會或溝通會，了解供應商的需求和意見，共同探討改進合作的措施和方法。3.對供應商提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務給予及時的肯定和表揚，增強供應商的合作積極性和忠誠度。五、采購方式與流程（一）采購方式1.招標采購：適用于金額較大、技術(shù)復雜、市場競爭充分的采購項目。2.談判采購：適用于獨家供應、技術(shù)復雜、有特殊要求或時間緊迫的采購項目。3.詢價采購：適用于規(guī)格標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。4.競爭性談判采購：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目。5.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購、發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購、必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。（二）采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務需要，填寫采購申請單，詳細說明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等，并提交給本部門負責人審批。部門負責人對采購申請進行審核，確認采購需求的合理性和必要性后，簽字批準并提交給采購中心。2.采購審批采購中心收到采購申請單后，根據(jù)采購金額和采購方式，按照集團的審批權(quán)限進行審批。對于金額較大或重要的采購項目，采購中心應組織相關(guān)部門進行評審，提出評審意見后報集團管理層審批。3.采購實施采購小組根據(jù)審批后的采購申請，按照確定的采購方式組織實施采購活動。招標采購流程編制招標文件，明確招標項目的技術(shù)要求、商務條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。接收投標文件，對投標文件進行初步評審，篩選出符合要求的投標供應商。組織開標、評標會議，按照評標標準進行評標，確定中標供應商。向中標供應商發(fā)出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。談判采購流程確定談判供應商名單，向談判供應商發(fā)出談判邀請。與談判供應商進行談判，就采購物資的價格、質(zhì)量、交貨期、售后服務等條款進行協(xié)商。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應商，并與成交供應商簽訂采購合同。詢價采購流程向多家供應商發(fā)出詢價函，要求供應商報價。收集供應商的報價文件，進行比較和分析。選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商，并與成交供應商簽訂采購合同。競爭性談判采購流程發(fā)布競爭性談判公告，邀請符合條件的供應商參加談判。成立談判小組，與供應商進行談判。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應商，并與成交供應商簽訂采購合同。單一來源采購流程填寫單一來源采購申請，說明采購理由和唯一供應商情況。報集團管理層審批。與唯一供應商進行協(xié)商，簽訂采購合同。4.合同簽訂采購小組與成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。采購合同經(jīng)采購中心審核后，報集團管理層備案。5.合同執(zhí)行與驗收采購小組負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。需求部門負責采購物資的驗收工作，按照合同約定的質(zhì)量標準對采購物資進行檢驗。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他不符合合同約定的情況，應及時通知采購小組和供應商，要求供應商采取整改措施或承擔相應的責任。采購物資驗收合格后，需求部門應填寫驗收報告，并提交給采購中心。6.付款結(jié)算財務部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核采購付款申請，確保付款手續(xù)齊全、金額準確。按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理采購付款手續(xù)，支付采購款項。六、采購風險管理（一）風險識別1.采購中心應定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。2.建立風險識別清單，對識別出的風險因素進行詳細記錄和描述。（二）風險評估1.對識別出的風險因素進行評估，確定風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性或定量的方法對風險進行評估，如風險矩陣法、層次分析法等。3.根據(jù)風險評估結(jié)果，對風險進行分類，分為高風險、中風險、低風險。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。高風險：采取規(guī)避、降低、轉(zhuǎn)移等措施，如放棄采購項目、更換供應商、購買保險等。中風險：采取降低、控制等措施，如加強供應商管理、完善合同條款、加強驗收等。低風險：采取監(jiān)控、接受等措施，如定期跟蹤供應商、關(guān)注合同執(zhí)行情況等。2.建立風險預警機制，對可能出現(xiàn)的風險及時發(fā)出預警信號，以便及時采取應對措施。（四）風險監(jiān)控1.采購中心應定期對采購風險進行監(jiān)控，檢查風險應對措施的執(zhí)行情況和效果。2.根據(jù)風險監(jiān)控結(jié)果，及時調(diào)整風險應對策略，確保采購風險得到有效控制。七、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：包括采購物資的價格、運輸費用、保險費用等。2.采購質(zhì)量：采購物資的質(zhì)量符合合同要求的程度。3.采購效率：采購任務的完成時間、采購周期等。4.供應商管理：供應商的開發(fā)、評估、考核等情況。5.合同執(zhí)行：采購合同的執(zhí)行情況，如交貨期、付款等。（二）評估方法1.定量評估：通過對采購成本、采購質(zhì)量、采購效率等指標進行量化分析，評估采購績效。2.定性評估：通過對供應商管理、合同執(zhí)行等方面進行定性評價，評估采購績效。3.綜合評估：將定量評估和定性評估相結(jié)合，對采購績效進行綜合評估。（三）評估周期采購績效評估周期一般為每年一次，也可根據(jù)實際情況進行季度或月度評估。（四）評估結(jié)果應用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購部門和采