銀行安保配件管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)銀行安保配件的管理，確保安保配件的合理配置、有效使用、妥善保管，保障銀行運營安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于銀行各營業(yè)網(wǎng)點、辦公場所及附屬設(shè)施所配備的安保配件的管理。（三）基本原則1.安全第一原則安保配件的管理應(yīng)以保障銀行安全運營為首要目標(biāo)，確保各類安保設(shè)備和器材能正常發(fā)揮作用，有效防范各類安全風(fēng)險。2.規(guī)范管理原則建立健全安保配件的采購、驗收、使用、維護(hù)、保管、報廢等各環(huán)節(jié)的管理制度和操作流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理。3.責(zé)任明確原則明確各部門及人員在安保配件管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保管理工作落實到位。二、管理職責(zé)（一）安全保衛(wèi)部門1.負(fù)責(zé)制定安保配件的總體配置標(biāo)準(zhǔn)和需求計劃。2.組織對安保配件的采購、驗收、安裝、調(diào)試等工作進(jìn)行監(jiān)督。3.定期對安保配件的使用情況進(jìn)行檢查和評估，提出維護(hù)、更新等建議。4.負(fù)責(zé)建立安保配件管理檔案，記錄配件的型號、數(shù)量、購置時間、使用情況等信息。（二）采購部門1.根據(jù)安全保衛(wèi)部門制定的需求計劃，負(fù)責(zé)安保配件的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的安保配件質(zhì)量符合要求。3.辦理采購合同的簽訂、執(zhí)行及付款等相關(guān)手續(xù)。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門安保配件的日常使用和保管，確保配件處于良好的備用狀態(tài)。2.按照操作規(guī)程正確使用安保配件，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.配合安全保衛(wèi)部門做好安保配件的定期檢查和維護(hù)工作。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核安保配件采購預(yù)算，安排專項資金用于安保配件的購置、維護(hù)等。2.對安保配件的費用支出進(jìn)行核算和監(jiān)督。三、采購管理（一）需求計劃1.安全保衛(wèi)部門應(yīng)根據(jù)銀行安全防范的實際需求、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃以及現(xiàn)有安保配件的使用狀況，每年定期制定安保配件需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)列出所需配件的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.因特殊情況需臨時增加安保配件采購的，使用部門應(yīng)填寫《安保配件采購申請表》，說明采購原因、配件明細(xì)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報安全保衛(wèi)部門審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立安保配件供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)和認(rèn)證，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)。2.采購部門應(yīng)對新供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估，收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告、業(yè)績情況等資料，必要時可實地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地和質(zhì)量控制體系。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購配件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。（四）驗收1.安保配件到貨后，采購部門應(yīng)及時通知安全保衛(wèi)部門、使用部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對配件的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行檢查。對于重要的安保配件，可邀請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行檢測。3.驗收合格的安保配件應(yīng)填寫《安保配件驗收單》，驗收人員簽字確認(rèn)；驗收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、使用管理（一）操作培訓(xùn)1.安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織對使用部門人員進(jìn)行安保配件操作培訓(xùn)，確保其熟悉配件的性能、操作規(guī)程和注意事項。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括理論知識講解、實際操作演示、常見故障排除等，培訓(xùn)后應(yīng)進(jìn)行考核，合格后方可上崗操作。（二）日常使用1.使用部門人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用安保配件，不得擅自更改或拆卸配件。2.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)配件出現(xiàn)異常情況或故障，應(yīng)立即停止使用，并及時報告安全保衛(wèi)部門。3.使用部門應(yīng)建立安保配件使用記錄，詳細(xì)記錄配件的使用時間、使用人員、使用情況等信息。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.安全保衛(wèi)部門應(yīng)制定安保配件維護(hù)保養(yǎng)計劃，明確各類配件的維護(hù)保養(yǎng)周期、內(nèi)容和責(zé)任人。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門安保配件的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，定期對配件進(jìn)行清潔、檢查、潤滑、緊固等保養(yǎng)操作，確保配件處于良好的運行狀態(tài)。3.對于專業(yè)性較強(qiáng)的安保配件，安全保衛(wèi)部門可委托專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，并做好相關(guān)記錄。五、保管管理（一）存儲環(huán)境1.銀行應(yīng)設(shè)置專門的安保配件倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.不同類型的安保配件應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。（二）庫存盤點1.安全保衛(wèi)部門應(yīng)定期組織對安保配件倉庫進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為每月或每季度一次。2.盤點時應(yīng)詳細(xì)記錄配件的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、存放位置等信息，與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。（三）出入庫管理1.安保配件的入庫應(yīng)嚴(yán)格按照驗收程序辦理，經(jīng)檢驗合格后方可入庫。入庫時應(yīng)填寫《安保配件入庫單》，注明配件名稱、型號、數(shù)量、入庫時間等信息。2.安保配件的出庫應(yīng)根據(jù)使用部門的領(lǐng)用申請進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)填寫《安保配件出庫單》，注明配件名稱、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息。領(lǐng)用人員應(yīng)簽字確認(rèn)。3.對于貴重或關(guān)鍵的安保配件，應(yīng)實行雙人領(lǐng)用制度，確保配件的安全發(fā)放。六、報廢管理（一）報廢條件1.安保配件已超過規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修的。2.因技術(shù)更新或業(yè)務(wù)調(diào)整，原有的安保配件已不再適用的。3.安保配件因損壞嚴(yán)重，修復(fù)成本過高，無修復(fù)價值的。（二）報廢申請使用部門或保管部門發(fā)現(xiàn)安保配件符合報廢條件時，應(yīng)填寫《安保配件報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、配件名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用情況等信息，并附上相關(guān)證明材料，報安全保衛(wèi)部門審核。（三）報廢審批安全保衛(wèi)部門對報廢申請進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對擬報廢配件進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報廢條件后，報行領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）報廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報廢的安保配件，由安全保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)組織處理。處理方式可根據(jù)配件的性質(zhì)和價值，選擇報廢變賣、報廢回收等方式。處理過程中應(yīng)做好記錄，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性。七、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計銀行內(nèi)部審計部門定期對安保配件的管理情況進(jìn)行審計，檢查采購、使用、保管、報廢等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）安全檢查安全保衛(wèi)部門在日常安全檢查中，應(yīng)將安保配件的管理情況作為檢查重點，檢查配件的配備、使用、維護(hù)、保管等是否符合要求，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（三）責(zé)任追究對于在安保配件管理工作中存在違規(guī)行為或因工作不力