街道內(nèi)控合同管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)街道合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)街道合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和街道實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于街道機(jī)關(guān)各部門(mén)、各社區(qū)及下屬企事業(yè)單位在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中簽訂的各類(lèi)合同，包括但不限于采購(gòu)合同、租賃合同、服務(wù)合同、工程建設(shè)合同等。（三）基本原則1.合法性原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。2.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守街道內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度和流程，確保合同管理的規(guī)范有序。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則對(duì)合同簽訂、履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和有效防控，保障街道利益。4.權(quán)益保護(hù)原則充分維護(hù)街道的合法權(quán)益，同時(shí)保障合同相對(duì)方的合法權(quán)益，促進(jìn)合作共贏。二、合同管理職責(zé)分工（一）合同歸口管理部門(mén)街道[具體部門(mén)名稱(chēng)]為合同歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、制度制定、指導(dǎo)監(jiān)督等工作。其主要職責(zé)包括：1.建立健全合同管理制度和流程，并組織實(shí)施。2.對(duì)合同簽訂前的合法性、合規(guī)性、可行性進(jìn)行審核。3.統(tǒng)一編號(hào)、登記、歸檔合同文本及相關(guān)資料。4.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問(wèn)題。5.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。（二）業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、論證、談判等工作。2.根據(jù)合同管理要求，起草合同文本，并提交歸口管理部門(mén)審核。3.負(fù)責(zé)合同的具體履行，及時(shí)向歸口管理部門(mén)反饋合同履行情況。4.配合歸口管理部門(mén)處理合同糾紛等相關(guān)事宜。（三）審核部門(mén)職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，包括資金預(yù)算、支付方式、結(jié)算周期等，確保合同符合財(cái)務(wù)規(guī)定和街道資金狀況。2.法律事務(wù)部門(mén)（如有）負(fù)責(zé)對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審核，審查合同的合法性、合規(guī)性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，對(duì)合同涉及的專(zhuān)業(yè)內(nèi)容進(jìn)行審核，提出意見(jiàn)和建議。（四）審批領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限對(duì)合同進(jìn)行審批。2.對(duì)合同簽訂、履行等過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照相關(guān)法律法規(guī)和街道合同示范文本（如有）起草合同文本。合同文本應(yīng)具備以下主要條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)或者姓名和住所。標(biāo)的。數(shù)量。質(zhì)量。價(jià)款或者報(bào)酬。履行期限、地點(diǎn)和方式。違約責(zé)任。解決爭(zhēng)議的方法。2.合同文本應(yīng)表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免模糊不清或歧義條款。對(duì)于格式合同，應(yīng)仔細(xì)審查其中的格式條款，確保對(duì)街道有利且不違反法律法規(guī)。（二）合同審核1.業(yè)務(wù)部門(mén)起草的合同文本應(yīng)提交歸口管理部門(mén)進(jìn)行審核。歸口管理部門(mén)收到合同文本后，應(yīng)組織相關(guān)審核部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核意見(jiàn)反饋。2.審核內(nèi)容包括但不限于：合法性：合同是否符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)條款。合規(guī)性：是否符合街道內(nèi)部的規(guī)章制度和流程要求。可行性：合同項(xiàng)目是否具備實(shí)施條件，合同條款是否具有可操作性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出防范措施。條款完整性：合同主要條款是否齊全，權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等。3.審核部門(mén)應(yīng)在審核意見(jiàn)中明確提出同意簽訂、修改后簽訂或不同意簽訂的意見(jiàn)，并說(shuō)明理由。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。（三）合同審批1.經(jīng)審核通過(guò)的合同，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限提交審批領(lǐng)導(dǎo)審批。審批領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容，對(duì)合同的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性、可行性等進(jìn)行全面評(píng)估，并做出審批決定。2.審批流程應(yīng)明確各環(huán)節(jié)的審批要求和時(shí)間限制，確保合同能夠及時(shí)審批通過(guò)。對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，必要時(shí)可提交街道領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同相對(duì)方簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用街道統(tǒng)一的合同專(zhuān)用章，并嚴(yán)格按照用印管理制度進(jìn)行用印。2.簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確保合同相對(duì)方具備相應(yīng)的主體資格和履約能力。合同簽訂過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本與審批通過(guò)的文本是否一致，如有修改應(yīng)經(jīng)審批領(lǐng)導(dǎo)同意。3.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本提交歸口管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、登記、歸檔，并將合同正本交財(cái)務(wù)部門(mén)作為付款依據(jù)。四、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同的主要內(nèi)容告知相關(guān)人員，并明確合同履行的責(zé)任人和時(shí)間要求。2.對(duì)于需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同履行的合同，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)議，明確各部門(mén)的職責(zé)分工和工作流程，確保合同履行工作順利進(jìn)行。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行的具體跟蹤工作，定期檢查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的履行進(jìn)度、款項(xiàng)支付情況、交付成果等信息，確保合同履行情況可追溯。3.如發(fā)現(xiàn)合同相對(duì)方未按照合同約定履行義務(wù)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向其發(fā)出書(shū)面通知，要求其限期整改，并跟蹤整改情況。（三）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審核、審批流程進(jìn)行審核和審批，確保變更后的合同合法合規(guī)。3.變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更情況告知相關(guān)部門(mén)，并調(diào)整合同履行臺(tái)賬和相關(guān)資料。（四）爭(zhēng)議處理1.在合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，尋求解決方案。2.如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理。如需通過(guò)訴訟或仲裁解決爭(zhēng)議的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并配合法律事務(wù)部門(mén)（如有）做好訴訟或仲裁準(zhǔn)備工作。3.在爭(zhēng)議處理期間，合同雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中不涉及爭(zhēng)議的部分，確保街道工作不受影響。五、合同結(jié)算管理（一）結(jié)算申請(qǐng)1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際履行情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交結(jié)算申請(qǐng)。結(jié)算申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等內(nèi)容，并附上相關(guān)證明材料。2.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)結(jié)算申請(qǐng)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保結(jié)算金額與合同約定及實(shí)際履行情況相符。（二）結(jié)算審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)收到結(jié)算申請(qǐng)后，應(yīng)按照合同約定和財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括但不限于：結(jié)算金額是否準(zhǔn)確，是否符合合同約定的計(jì)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)證明材料是否齊全、真實(shí)有效。款項(xiàng)支付是否符合財(cái)務(wù)審批流程和資金預(yù)算安排。2.財(cái)務(wù)部門(mén)在審核過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通核實(shí)，并要求其補(bǔ)充或更正相關(guān)材料。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)積極配合財(cái)務(wù)部門(mén)的審核工作，確保結(jié)算工作順利進(jìn)行。（三）結(jié)算支付1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的結(jié)算申請(qǐng)，按照街道規(guī)定的審批權(quán)限提交審批領(lǐng)導(dǎo)審批。審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間及時(shí)支付款項(xiàng)。2.支付款項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格核對(duì)收款方信息，確保款項(xiàng)支付準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)做好支付記錄，留存相關(guān)憑證，以備查賬。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交歸口管理部門(mén)進(jìn)行編號(hào)、登記、歸檔。相關(guān)資料包括但不限于合同審批表、審核意見(jiàn)、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、履行記錄、結(jié)算申請(qǐng)及支付憑證等。2.歸口管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案整理1.歸口管理部門(mén)對(duì)收集到的合同檔案資料進(jìn)行整理分類(lèi)，按照合同類(lèi)別、年份、編號(hào)等順序進(jìn)行排列，確保檔案資料便于查閱和保管。2.對(duì)合同檔案資料進(jìn)行裝訂、編目，編制檔案目錄清單，明確每份檔案的名稱(chēng)、編號(hào)、日期、保管期限等信息。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管在專(zhuān)用的檔案柜或檔案室中，確保檔案的安全和完整。檔案室應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等條件，定期對(duì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)。2.根據(jù)檔案的重要性和保管期限，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類(lèi)保管。保管期限分為短期、中期和長(zhǎng)期，具體保管期限按照街道檔案管理制度執(zhí)行。（四）檔案查閱1.街道內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱原因、查閱內(nèi)容等信息，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到歸口管理部門(mén)查閱。2.歸口管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案查閱服務(wù)，查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出檔案室或進(jìn)行涂改、復(fù)印、拍照等行為。如需復(fù)印檔案資料，應(yīng)經(jīng)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。3.涉及國(guó)家機(jī)密、商業(yè)秘密等敏感信息的合同檔案，查閱時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，確保信息安全。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.合同歸口管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、結(jié)算、檔案管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.街道紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同管理工作進(jìn)行紀(jì)律監(jiān)督，對(duì)違反合同管理制度和廉潔紀(jì)律的行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于在合同管理工作中違反本制度規(guī)定，給街道造成損失的單位或個(gè)人，應(yīng)依法依規(guī)追究其責(zé)任。2.責(zé)任