過程檢驗記錄管理制度?一、總則1.目的為加強公司產(chǎn)品過程檢驗管理，規(guī)范過程檢驗記錄工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗記錄管理。3.職責(zé)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定和修訂過程檢驗記錄管理制度。指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的過程檢驗記錄工作。定期對過程檢驗記錄進行審核和分析，提出改進措施。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的檢驗工作，并按要求做好檢驗記錄。確保檢驗記錄的真實性、完整性和及時性。其他相關(guān)部門配合質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門做好過程檢驗記錄工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。二、過程檢驗記錄的要求1.記錄內(nèi)容產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、批次等。檢驗項目：明確規(guī)定每個檢驗環(huán)節(jié)的具體檢驗項目。檢驗標(biāo)準(zhǔn)：注明每個檢驗項目所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。檢驗結(jié)果：如實記錄每個檢驗項目的檢驗數(shù)據(jù)或判定結(jié)果。檢驗人員：記錄執(zhí)行檢驗工作的人員姓名。檢驗日期：填寫檢驗工作完成的具體日期。2.記錄格式過程檢驗記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，確保記錄的規(guī)范性和一致性。格式應(yīng)包括表頭、正文和簽字欄等部分，表頭應(yīng)明確記錄的名稱、編號、日期等信息。3.記錄填寫要求檢驗記錄應(yīng)使用藍(lán)色或黑色鋼筆、中性筆填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆。記錄內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人員的印章或簽字，并注明涂改日期。對于檢驗結(jié)果的判定，應(yīng)明確填寫"合格"或"不合格"，不得使用模糊不清的語言。三、過程檢驗記錄的流程1.檢驗準(zhǔn)備生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和工藝要求，準(zhǔn)備好待檢驗的產(chǎn)品和相關(guān)檢驗設(shè)備、工具等。質(zhì)量部門安排檢驗人員，并明確檢驗任務(wù)和要求。2.檢驗實施檢驗人員按照規(guī)定的檢驗項目和標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品進行檢驗。在檢驗過程中，檢驗人員應(yīng)認(rèn)真觀察、測量、試驗，如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果。3.記錄審核檢驗人員完成檢驗記錄后，應(yīng)將記錄提交給質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人進行審核。質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對檢驗記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性進行審核，如有問題應(yīng)及時通知檢驗人員進行修改。4.記錄存檔審核通過的檢驗記錄應(yīng)及時進行存檔。存檔期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和相關(guān)法規(guī)要求確定，一般不少于產(chǎn)品的保質(zhì)期。存檔記錄應(yīng)按照類別、日期等進行分類存放，便于查閱和管理。四、過程檢驗記錄的審核與分析1.審核內(nèi)容完整性審核：檢查檢驗記錄是否包含了所有規(guī)定的檢驗項目和信息。準(zhǔn)確性審核：核對檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準(zhǔn)確無誤，與實際情況相符。規(guī)范性審核：審查檢驗記錄的填寫格式、簽字蓋章等是否符合要求。2.審核頻率質(zhì)量部門應(yīng)定期對過程檢驗記錄進行審核，一般每周或每月進行一次全面審核。對于關(guān)鍵工序或重要產(chǎn)品的檢驗記錄，應(yīng)增加審核頻率。3.分析方法質(zhì)量部門應(yīng)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計分析方法，對過程檢驗記錄進行分析。常用的分析方法包括直方圖、控制圖、排列圖等。通過分析，了解產(chǎn)品質(zhì)量的波動情況，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。4.改進措施根據(jù)審核和分析結(jié)果，質(zhì)量部門應(yīng)及時提出改進措施。改進措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間等。責(zé)任部門應(yīng)按照改進措施的要求，認(rèn)真組織實施，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進。五、過程檢驗記錄的保存與查閱1.保存要求過程檢驗記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、丟失和泄露。保存介質(zhì)可以是紙質(zhì)文檔、電子文檔或其他形式，但應(yīng)確保記錄的可讀性和可追溯性。對于電子文檔，應(yīng)進行備份，并定期進行數(shù)據(jù)維護，防止數(shù)據(jù)丟失。2.查閱規(guī)定公司內(nèi)部人員因工作需要查閱過程檢驗記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到質(zhì)量部門查閱。查閱人員應(yīng)遵守查閱規(guī)定，不得擅自復(fù)印、涂改、銷毀檢驗記錄。外部人員因特殊原因需要查閱過程檢驗記錄時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并在質(zhì)量部門人員的陪同下查閱。六、過程檢驗記錄的保密管理1.保密范圍過程檢驗記錄中涉及的產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、客戶信息等屬于公司機密信息，應(yīng)予以保密。2.保密措施質(zhì)量部門應(yīng)制定保密制度，明確保密責(zé)任和保密措施。對接觸過程檢驗記錄的人員進行保密培訓(xùn)，提高保密意識。對檢驗記錄的存儲介質(zhì)進行加密處理，防止信息泄露。嚴(yán)格控制檢驗記錄的查閱權(quán)限，確保只有授權(quán)人員才能查閱相關(guān)記錄。七、過程檢驗記錄的銷毀管理1.銷毀條件過程檢驗記錄超過存檔期限，且公司不再需要留存時，可以進行銷毀。因其他原因需要銷毀檢驗記錄時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。2.銷毀方式檢驗記錄的銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M行，確保記錄信息無法恢復(fù)。一般可以采用粉碎、焚燒等方式。在銷毀過程中，應(yīng)安排專人進行監(jiān)督，確保銷毀工作的徹底性。3.銷毀記錄對檢驗記錄的銷毀情況應(yīng)進行記錄，包括銷毀日期、銷毀方式、銷毀數(shù)量等。銷毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。八、罰則1.對于未按本制度要求做好過程檢驗記錄工作的部門或個人，質(zhì)量部門應(yīng)責(zé)令其限期整改。2.對于整改不力或拒不整改的部門或個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、