供應商管理制度規(guī)定?總則目的為了加強公司對供應商的管理，確保供應商提供的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有與物資采購、服務外包相關的供應商管理活動。基本原則1.公平、公正、公開原則：在供應商的選擇、評價、管理過程中，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的機會。2.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。3.優(yōu)勝劣汰原則：對供應商進行動態(tài)管理，淘汰不合格供應商，引入優(yōu)質供應商，不斷優(yōu)化供應商隊伍。供應商的選擇與準入供應商選擇標準1.資質信譽：具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照，信譽良好，無不良記錄。2.生產能力：具備與公司采購需求相匹配的生產能力，生產設備先進，工藝成熟。3.產品質量：產品質量符合國家標準、行業(yè)標準及公司要求，具有完善的質量控制體系。4.價格合理：在保證產品質量和服務的前提下，價格具有競爭力。5.服務水平：具有良好的售后服務意識和能力，能及時響應公司的需求。供應商信息收集1.市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集潛在供應商的信息，包括供應商名稱、地址、聯(lián)系方式、經營范圍、產品或服務特點等。2.供應商推薦：公司內部員工、合作伙伴等可推薦符合公司需求的供應商。3.網(wǎng)絡搜索：通過互聯(lián)網(wǎng)搜索相關供應商信息。供應商篩選與評估1.初步篩選：采購部門根據(jù)收集到的供應商信息，對供應商進行初步篩選，排除明顯不符合要求的供應商。2.實地考察：對初步篩選合格的供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量控制體系、管理水平等。3.樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，檢驗其產品質量是否符合公司要求。4.綜合評估：采購部門會同相關部門對供應商進行綜合評估，填寫《供應商評估表》，評估內容包括資質信譽、生產能力、產品質量、價格、服務水平等方面。供應商準入審批1.審批流程：采購部門將《供應商評估表》及相關資料提交給采購經理審核，采購經理審核通過后提交給分管領導審批，分管領導審批通過后，該供應商方可進入公司供應商名錄。2.審批標準：供應商綜合評估得分達到[x]分以上（滿分100分）方可準入。供應商的日常管理供應商檔案管理1.檔案建立：采購部門負責為每個準入供應商建立檔案，檔案內容包括供應商基本信息、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記證副本復印件、組織機構代碼證副本復印件、產品質量檢測報告、業(yè)績證明、合作協(xié)議等。2.檔案更新：定期對供應商檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。供應商溝通與協(xié)調1.定期溝通：采購部門定期與供應商進行溝通，了解其生產經營狀況、產品質量、價格變動等情況，及時解決合作中出現(xiàn)的問題。2.緊急協(xié)調：在生產經營過程中，如遇緊急采購需求或供應商出現(xiàn)問題，采購部門應及時與供應商進行協(xié)調，確保物資供應的及時性和穩(wěn)定性。供應商績效評估1.評估周期：每季度對供應商進行一次績效評估。2.評估指標：績效評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務水平等方面，具體指標及權重如下：產品質量（40分）：主要考核供應商提供的產品是否符合質量標準，包括合格率、退貨率等指標。交貨期（30分）：考核供應商是否按時交貨，包括按時交貨率、交貨延遲天數(shù)等指標。價格（15分）：評估供應商價格的合理性及價格變動情況。服務水平（15分）：考察供應商的售后服務質量、響應速度等。3.評估方法：采購部門會同相關部門根據(jù)供應商的實際表現(xiàn)，按照績效評估指標進行評分，填寫《供應商績效評估表》。4.評估結果應用：根據(jù)供應商績效評估結果，對供應商進行分類管理：優(yōu)秀供應商（85分及以上）：給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購量等。合格供應商（6084分）：維持現(xiàn)有合作關系，要求其改進不足之處。不合格供應商（60分以下）：發(fā)出書面警告，要求其限期整改，如整改后仍不合格，將淘汰該供應商。供應商的激勵與約束激勵措施1.合作獎勵：對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予一定的物質獎勵，如獎金、禮品等。2.優(yōu)先合作：在同等條件下，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應商進行合作，增加其采購份額。3.培訓支持：為供應商提供相關的培訓和技術支持，幫助其提高產品質量和管理水平。約束措施1.合同約束：與供應商簽訂詳細的合作合同，明確雙方的權利和義務，以及違約責任。2.扣款處理：對于供應商出現(xiàn)的產品質量問題、交貨延遲等違約行為，按照合同約定進行扣款處理。3.淘汰機制：對于經多次警告仍不合格的供應商，堅決予以淘汰，不再與其合作。供應商的變更與退出供應商變更1.變更申請：供應商如需變更公司名稱、地址、聯(lián)系方式、經營范圍等信息，應提前[x]天向采購部門提交書面變更申請，并提供相關證明材料。2.變更審批：采購部門對供應商的變更申請進行審核，審核通過后提交給分管領導審批，審批通過后方可辦理變更手續(xù)。3.檔案更新：采購部門及時更新供應商檔案，確保檔案信息與實際情況一致。供應商退出1.主動退出：供應商因自身原因主動提出退出合作關系，應提前[x]天向采購部門提交書面申請，并妥善處理好與公司的相關事宜。2.被動退出：如供應商出現(xiàn)下列情況之一，公司有權將其淘汰退出：連續(xù)兩個季度績效評估不合格且未整改到位。提供虛假產品信息或服務。嚴重違反合作合同約定。產品質量出現(xiàn)重大問題，給公司造成重大損失。3.退出流程：采購部門填寫《供應商退出申請表》，說明供應商退出原因