超市倉儲(chǔ)物資管理制度?總則目的為加強(qiáng)超市倉儲(chǔ)物資管理，確保物資的安全存儲(chǔ)、合理流轉(zhuǎn)，提高物資使用效率，降低運(yùn)營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于超市倉儲(chǔ)物資的采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)、發(fā)放及報(bào)廢等全過程管理?；驹瓌t1.準(zhǔn)確性原則：物資管理過程中，各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄、賬目核算等要準(zhǔn)確無誤，確保物資信息的真實(shí)可靠。2.及時(shí)性原則：物資的采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)要嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間和流程進(jìn)行操作，避免延誤影響超市運(yùn)營。3.安全性原則：加強(qiáng)倉儲(chǔ)安全管理，確保物資不受損壞、變質(zhì)，保障人員和環(huán)境安全，防止火災(zāi)、盜竊等事故發(fā)生。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足超市經(jīng)營需求的前提下，合理控制物資庫存水平，降低采購成本和存儲(chǔ)成本，提高資金使用效率。職責(zé)分工采購部門1.根據(jù)超市銷售計(jì)劃和庫存情況，制定物資采購計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。驗(yàn)收部門1.依據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)，對(duì)不合格物資及時(shí)通知采購部門進(jìn)行處理，并做好記錄。倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物資的入庫、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)和發(fā)放等工作，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。2.建立物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。3.定期對(duì)倉庫進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并向上級(jí)匯報(bào)。4.根據(jù)庫存情況，提出物資補(bǔ)貨、退貨等建議，協(xié)助采購部門做好物資管理工作。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購、入庫、發(fā)放等相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。2.參與物資庫存盤點(diǎn)工作，監(jiān)督盤點(diǎn)過程，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和分析。3.依據(jù)財(cái)務(wù)制度，對(duì)物資采購成本、存儲(chǔ)成本等進(jìn)行核算和控制，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。其他部門各部門根據(jù)實(shí)際需求，向倉儲(chǔ)部門提交物資領(lǐng)用申請，合理使用物資，并配合做好物資管理相關(guān)工作。物資采購管理采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)每月定期收集各部門的物資需求信息，結(jié)合超市歷史銷售數(shù)據(jù)、庫存現(xiàn)狀以及市場動(dòng)態(tài)等因素，綜合制定物資采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等詳細(xì)信息，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作或終止合作等措施。采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的解決措施，并將情況反饋給相關(guān)部門。物資驗(yàn)收入庫管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收部門在物資到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括熟悉采購合同要求、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。2.根據(jù)物資特性和驗(yàn)收要求，確定驗(yàn)收方式和標(biāo)準(zhǔn)，如數(shù)量驗(yàn)收可采用點(diǎn)數(shù)、稱重、量尺等方法，質(zhì)量驗(yàn)收可依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于數(shù)量不符的情況，應(yīng)及時(shí)與送貨人員核實(shí)，并做好記錄；對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，要詳細(xì)記錄不合格情況，如外觀缺陷、性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等，并填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。入庫手續(xù)辦理1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)驗(yàn)收合格的送貨單，辦理物資入庫手續(xù)，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.《物資入庫單》應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉儲(chǔ)部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等留存，作為物資入庫的憑證和賬務(wù)處理的依據(jù)。3.物資入庫后，倉儲(chǔ)人員按照物資的類別、特性、存儲(chǔ)條件等進(jìn)行合理存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。物資存儲(chǔ)保管管理倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)超市物資的種類、數(shù)量和特性，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如食品區(qū)、日用品區(qū)、生鮮區(qū)、干貨區(qū)等。2.按照物資的出入庫頻率和流轉(zhuǎn)速度，確定各類物資的存儲(chǔ)位置，遵循先進(jìn)先出、方便存取的原則，提高倉庫空間利用率和物資收發(fā)效率。3.在倉庫內(nèi)設(shè)置必要的通道、貨架、貨柜、搬運(yùn)設(shè)備停放區(qū)等設(shè)施，確保物資搬運(yùn)和存儲(chǔ)操作順暢。物資存儲(chǔ)條件要求1.根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保物資質(zhì)量不受影響。例如，食品應(yīng)存儲(chǔ)在干燥、通風(fēng)、溫度適宜的倉庫內(nèi)，避免與有毒、有害、有異味的物品混存；生鮮物資要分類存放，控制好溫度和濕度，防止變質(zhì)。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫進(jìn)行存儲(chǔ)，并嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理，配備必要的安全防護(hù)設(shè)備和消防器材。3.定期檢查倉庫的存儲(chǔ)條件，如溫濕度、通風(fēng)狀況等，確保符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于不符合存儲(chǔ)條件的情況，及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整和改善。庫存盤點(diǎn)管理1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等，并提前通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。3.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員要認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與賬目記錄是否一致，對(duì)于盤盈、盤虧的物資，要詳細(xì)記錄原因，并填寫《物資盤點(diǎn)表》。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，編制《物資盤點(diǎn)報(bào)告》，說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。對(duì)于盤盈物資，要查明原因并調(diào)整賬目；對(duì)于盤虧物資，要按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理，屬于責(zé)任人過失造成的，要追究其責(zé)任。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，并根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。庫存安全管理1.加強(qiáng)倉庫安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，明確安全責(zé)任，確保倉庫人員和物資安全。2.配備必要的消防器材、防盜設(shè)備、安全警示標(biāo)識(shí)等，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁私拉亂接電線，確保倉庫電氣設(shè)備安全運(yùn)行。4.加強(qiáng)倉庫人員的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力，定期組織安全演練，確保在發(fā)生火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件時(shí)能夠及時(shí)、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。5.嚴(yán)格執(zhí)行倉庫門禁制度，非倉庫工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。倉庫工作人員離開倉庫時(shí)，要確保門窗關(guān)閉、電源切斷，消除安全隱患。物資發(fā)放管理領(lǐng)用申請1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字。2.《物資領(lǐng)用申請表》應(yīng)提交給倉儲(chǔ)部門，作為物資發(fā)放的依據(jù)。發(fā)放審批1.倉儲(chǔ)部門收到《物資領(lǐng)用申請表》后，對(duì)領(lǐng)用物資的合理性、必要性進(jìn)行審核，如庫存是否充足、是否符合領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)等。2.對(duì)于審批通過的領(lǐng)用申請，倉儲(chǔ)部門安排人員進(jìn)行物資發(fā)放；對(duì)于不符合要求的領(lǐng)用申請，及時(shí)與申請部門溝通說明原因，并退回申請表。物資發(fā)放1.倉儲(chǔ)人員按照審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后發(fā)放物資，并在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放后，倉儲(chǔ)人員及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，確保賬物相符。3.對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊管理要求的物資，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用、專人領(lǐng)用等制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍。物資報(bào)廢管理報(bào)廢鑒定1.物資在使用過程中，如出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用或無使用價(jià)值時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請，并填寫《物資報(bào)廢申請表》。2.倉儲(chǔ)部門會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等對(duì)申請報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資，還應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估，提出處理意見。報(bào)廢審批1.《物資報(bào)廢申請表》經(jīng)鑒定通過后，按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批。一般物資的報(bào)廢由超市主管領(lǐng)導(dǎo)審批；價(jià)值較大的物資報(bào)廢，需報(bào)上級(jí)公司審批。2.審批通過后的《物資報(bào)廢申請表》作為物資報(bào)廢處理的依據(jù)。報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，集中存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.根據(jù)物資的特性和實(shí)際情況，選擇合適的報(bào)廢處理方式，如報(bào)廢物資為可回收利用的，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理；對(duì)于不可回收的報(bào)廢物資，如危險(xiǎn)化學(xué)品等，應(yīng)按照相關(guān)環(huán)保規(guī)定進(jìn)行妥善處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。3.在報(bào)廢物資處理過程中，要做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理費(fèi)用等信息，并將相關(guān)憑證存檔保存。信息化管理建立物資管理信息系統(tǒng)1.超市應(yīng)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)、發(fā)放、報(bào)廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映物資的庫存動(dòng)態(tài)、出入庫情況、成本核算等信息，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.倉儲(chǔ)部門指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作，確保系統(tǒng)中物資信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.物資信息發(fā)生變動(dòng)時(shí)，如物資入庫、出庫、盤點(diǎn)調(diào)整、報(bào)廢處理等，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行錄入和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存一致。系統(tǒng)安全管理1.加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，設(shè)置用戶權(quán)限管理，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和操作系統(tǒng)。2.定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，采取必要的安全措施，如防火墻、數(shù)據(jù)加密等，防止系統(tǒng)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊和數(shù)據(jù)泄露。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.超市內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況、流程規(guī)范性以及賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。2.對(duì)于審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況，確保物資