隱患整改臺(tái)賬管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患排查治理工作，規(guī)范隱患整改臺(tái)賬管理，確保隱患得到及時(shí)、有效的整改，防止事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中安全隱患整改臺(tái)賬的管理。（三）基本原則1.及時(shí)準(zhǔn)確原則對(duì)安全隱患的發(fā)現(xiàn)、記錄、整改等信息要及時(shí)、準(zhǔn)確，確保臺(tái)賬內(nèi)容真實(shí)可靠。2.閉環(huán)管理原則對(duì)排查出的安全隱患要明確整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，跟蹤整改過程，驗(yàn)證整改效果，形成隱患排查治理的閉環(huán)管理。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則按照"誰主管、誰負(fù)責(zé)"的原則，明確各級(jí)管理人員和崗位員工在隱患整改臺(tái)賬管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、隱患排查（一）排查主體1.公司層面由安全管理部門組織，各部門負(fù)責(zé)人參與，定期對(duì)公司整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面排查。2.部門層面各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門員工，對(duì)本部門的工作區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)流程等進(jìn)行日常排查。3.崗位層面各崗位員工在作業(yè)過程中，對(duì)本崗位的安全狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)自查。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施隱患包括生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置是否齊全有效等。2.作業(yè)環(huán)境隱患如工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件是否符合要求，通道是否暢通，物料堆放是否規(guī)范等。3.人員行為隱患員工的操作行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干、勞動(dòng)紀(jì)律松弛等現(xiàn)象。4.管理體系隱患安全管理制度是否健全、完善，安全管理機(jī)構(gòu)是否有效運(yùn)作，安全責(zé)任制是否落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案是否科學(xué)可行等。（三）排查周期1.公司級(jí)全面排查每月至少進(jìn)行一次。2.部門級(jí)日常排查每周不少于一次。3.崗位級(jí)自查每班作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后均需進(jìn)行。（四）排查記錄1.每次排查均需填寫隱患排查記錄，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、排查人員、排查區(qū)域、發(fā)現(xiàn)的隱患內(nèi)容等信息。2.隱患排查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，由排查人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)排查出的隱患要進(jìn)行分類整理，按照一般隱患和重大隱患進(jìn)行區(qū)分。三、隱患整改臺(tái)賬建立（一）臺(tái)賬格式隱患整改臺(tái)賬應(yīng)采用電子表格和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的形式，電子表格應(yīng)便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，紙質(zhì)檔案應(yīng)妥善保存。臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括以下欄目：1.序號(hào)對(duì)隱患進(jìn)行唯一編號(hào)。2.隱患發(fā)現(xiàn)日期記錄隱患首次被發(fā)現(xiàn)的時(shí)間。3.隱患描述詳細(xì)說明隱患的具體情況，包括隱患部位、現(xiàn)象、可能導(dǎo)致的后果等。4.隱患類型如設(shè)備設(shè)施隱患、作業(yè)環(huán)境隱患、人員行為隱患、管理體系隱患等。5.隱患等級(jí)按照一般隱患和重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)確定隱患等級(jí)。6.整改責(zé)任人明確負(fù)責(zé)整改該隱患的具體人員。7.整改措施針對(duì)隱患制定的具體整改辦法。8.整改期限規(guī)定整改完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。9.整改情況跟蹤記錄整改過程中的階段性進(jìn)展情況，如已完成的整改工作、正在進(jìn)行的整改工作、遇到的問題及解決方案等。10.整改完成日期實(shí)際完成整改的時(shí)間。11.整改效果驗(yàn)證對(duì)整改后的隱患進(jìn)行檢查驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果。12.復(fù)查人對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查的人員。13.備注其他需要說明的事項(xiàng)。（二）臺(tái)賬建立流程1.安全管理部門負(fù)責(zé)收集、匯總各部門上報(bào)的隱患排查記錄。2.根據(jù)隱患排查記錄，對(duì)隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并填寫隱患整改臺(tái)賬的相應(yīng)欄目。3.將隱患整改臺(tái)賬分發(fā)至各相關(guān)部門和整改責(zé)任人，明確整改任務(wù)。四、隱患整改措施制定（一）一般隱患整改措施1.對(duì)于能夠立即整改的一般隱患，整改責(zé)任人應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，整改完成后填寫整改情況跟蹤，并提交整改效果驗(yàn)證申請(qǐng)。2.對(duì)于不能立即整改的一般隱患，整改責(zé)任人應(yīng)制定具體的整改計(jì)劃，明確整改步驟、措施、責(zé)任人和整改期限。整改計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核后實(shí)施。（二）重大隱患整改措施1.一旦確定為重大隱患，公司應(yīng)立即啟動(dòng)重大隱患治理程序。2.由安全管理部門組織相關(guān)部門和專家，對(duì)重大隱患進(jìn)行評(píng)估，制定詳細(xì)的整改方案。整改方案應(yīng)包括隱患現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因分析、整改目標(biāo)、整改措施、整改資金來源及使用計(jì)劃、整改責(zé)任單位和責(zé)任人、整改期限和應(yīng)急處置預(yù)案等內(nèi)容。3.整改方案經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并報(bào)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門備案。4.在重大隱患整改期間，公司應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全。五、隱患整改過程跟蹤（一）整改責(zé)任人跟蹤整改責(zé)任人負(fù)責(zé)每日對(duì)整改工作的進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)記錄已完成的整改工作、遇到的問題及解決方案等，填寫在整改情況跟蹤欄目中。（二）部門負(fù)責(zé)人跟蹤部門負(fù)責(zé)人每周對(duì)本部門的隱患整改情況進(jìn)行檢查，了解整改工作的進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的問題，確保整改工作按計(jì)劃進(jìn)行。（三）安全管理部門跟蹤安全管理部門定期對(duì)公司的隱患整改情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)整改工作不力的部門和責(zé)任人進(jìn)行督促和通報(bào)。對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，及時(shí)掌握整改進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決整改過程中的重大問題。六、隱患整改效果驗(yàn)證（一）驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)1.整改后的設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程要求，運(yùn)行正常，安全防護(hù)裝置齊全有效。2.作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件良好，通道暢通，物料堆放規(guī)范。3.人員行為應(yīng)符合安全操作規(guī)程，違規(guī)行為得到糾正，勞動(dòng)紀(jì)律得到加強(qiáng)。4.安全管理制度應(yīng)得到有效執(zhí)行，安全管理機(jī)構(gòu)運(yùn)作正常，安全責(zé)任制落實(shí)到位，應(yīng)急預(yù)案完善可行。（二）驗(yàn)證流程1.整改完成后，整改責(zé)任人向部門負(fù)責(zé)人提交整改效果驗(yàn)證申請(qǐng)。2.部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和評(píng)估，填寫整改效果驗(yàn)證記錄。3.對(duì)于整改效果不符合要求的，應(yīng)責(zé)令整改責(zé)任人重新進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。七、隱患整改臺(tái)賬的更新與歸檔（一）臺(tái)賬更新1.根據(jù)隱患整改過程中的實(shí)際情況，及時(shí)更新隱患整改臺(tái)賬的相關(guān)內(nèi)容，確保臺(tái)賬信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。2.對(duì)已完成整改的隱患，應(yīng)在臺(tái)賬中注明整改完成日期、整改效果驗(yàn)證情況等，并將該隱患從臺(tái)賬中消除。（二）臺(tái)賬歸檔1.每月末，安全管理部門對(duì)當(dāng)月的隱患整改臺(tái)賬進(jìn)行整理、裝訂，形成紙質(zhì)檔案。2.紙質(zhì)檔案應(yīng)包括隱患排查記錄、隱患整改臺(tái)賬、整改方案、整改效果驗(yàn)證記錄等相關(guān)資料。3.同時(shí)，將隱患整改臺(tái)賬電子文檔進(jìn)行備份保存，保存期限不少于[具體年限]年。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的隱患整改臺(tái)賬管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄是否完整、準(zhǔn)確，隱患整改是否及時(shí)、有效，整改措施是否落實(shí)到位等。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門不定期對(duì)隱患整改臺(tái)賬管理情況進(jìn)行審計(jì)，確保隱患整改工作規(guī)范、有序進(jìn)行。（二）考核機(jī)制1.將隱患整改臺(tái)賬管理工作納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對(duì)隱患整改工作成績突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)隱患排查不認(rèn)真、整改不力、臺(tái)賬記錄不規(guī)范的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。3.對(duì)因隱患整改不到位導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法追究相關(guān)部門和人