鞋廠生產(chǎn)耗材管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)鞋廠生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于鞋廠內(nèi)所有生產(chǎn)耗材的管理，包括但不限于皮革、布料、鞋底、膠水、線、拉鏈、紐扣等。（三）管理原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用生產(chǎn)耗材，杜絕浪費現(xiàn)象，降低生產(chǎn)成本。2.合理庫存原則：根據(jù)生產(chǎn)需求和采購周期，合理控制生產(chǎn)耗材的庫存水平，避免積壓或缺貨。3.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)耗材的管理規(guī)范、有序。4.責(zé)任追究原則：對在生產(chǎn)耗材管理過程中出現(xiàn)違規(guī)行為的部門和個人，追究相應(yīng)責(zé)任。二、采購管理（一）采購計劃1.生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]天制定生產(chǎn)耗材采購計劃，詳細(xì)列出所需耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購計劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合分析，制定采購訂單，明確采購數(shù)量、供應(yīng)商、交貨日期等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄：采購部門通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，篩選出質(zhì)量可靠、價格合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。2.定期評估供應(yīng)商：采購部門定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評估，對于評估不合格的供應(yīng)商，及時從合格供應(yīng)商名錄中剔除，并尋找新的供應(yīng)商替代。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)采購訂單向供應(yīng)商發(fā)送采購詢價單，獲取供應(yīng)商的報價信息。2.對比各供應(yīng)商的報價、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.采購合同簽訂后，采購人員及時跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.貨物到貨后，采購人員通知倉庫管理人員進(jìn)行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。（四）采購監(jiān)督1.內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購價格是否合理、采購合同是否有效等。2.設(shè)立采購?fù)对V渠道，接受員工對采購過程中違規(guī)行為的投訴，并及時進(jìn)行調(diào)查處理。三、倉庫管理（一）入庫管理1.倉庫管理人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨的生產(chǎn)耗材進(jìn)行驗收，檢查貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與訂單一致。2.驗收合格的生產(chǎn)耗材，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，并將入庫單交財務(wù)部門記賬。3.驗收不合格的生產(chǎn)耗材，倉庫管理人員及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并做好記錄。（二）庫存管理1.倉庫管理人員按照規(guī)定的分類方法，對生產(chǎn)耗材進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明貨物的名稱、規(guī)格、型號、批次等信息。2.建立庫存臺賬，詳細(xì)記錄生產(chǎn)耗材的出入庫情況，包括入庫日期、入庫數(shù)量、出庫日期、出庫數(shù)量、庫存余額等信息，并定期與財務(wù)部門進(jìn)行核對。3.定期對庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果如出現(xiàn)盤盈或盤虧，倉庫管理人員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點報告，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫領(lǐng)料單，注明所需生產(chǎn)耗材的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，審核無誤后辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息，并將出庫單交財務(wù)部門記賬。3.對于貴重或限量使用的生產(chǎn)耗材，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格控制出庫數(shù)量，實行限額領(lǐng)料制度，確保生產(chǎn)需求的同時避免浪費。（四）倉庫安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對消防器材和安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。3.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。四、使用管理（一）生產(chǎn)車間領(lǐng)用1.生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主管審核簽字后，到倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)耗材。2.倉庫管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放生產(chǎn)耗材，并做好發(fā)放記錄。3.生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的管理，建立車間耗材使用臺賬，記錄耗材的領(lǐng)用、使用和剩余情況。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用生產(chǎn)耗材，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.對于易損、易耗的生產(chǎn)耗材，應(yīng)采取合理的使用方法，延長其使用壽命。3.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)耗材質(zhì)量問題或使用異常情況，應(yīng)及時報告車間主管和相關(guān)部門，以便及時處理。（三）浪費控制1.加強(qiáng)對生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)，提高其節(jié)約意識和操作技能，減少生產(chǎn)過程中的浪費現(xiàn)象。2.建立生產(chǎn)耗材浪費考核制度，對浪費嚴(yán)重的部門和個人進(jìn)行處罰。3.定期對生產(chǎn)過程中的耗材使用情況進(jìn)行分析，查找浪費原因，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。五、成本控制（一）成本核算1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材成本的核算，將采購成本、運輸成本、倉儲成本等納入生產(chǎn)成本核算范圍。2.定期對生產(chǎn)耗材成本進(jìn)行分析，找出成本變動的原因，為成本控制提供依據(jù)。（二）成本控制措施1.優(yōu)化采購流程：通過與供應(yīng)商談判、集中采購、招標(biāo)等方式，降低采購成本。2.合理控制庫存：根據(jù)生產(chǎn)需求和采購周期，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和資金占用。3.提高生產(chǎn)效率：通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等方式，提高生產(chǎn)效率，降低單位產(chǎn)品的耗材消耗。4.加強(qiáng)成本監(jiān)督：定期對生產(chǎn)耗材成本進(jìn)行審計和監(jiān)督，確保成本控制措施的有效執(zhí)行。六、盤點與清查（一）盤點計劃1.倉庫管理部門應(yīng)制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法和人員安排等。2.盤點計劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門和人員，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點實施1.盤點人員按照盤點計劃對生產(chǎn)耗材進(jìn)行實地盤點，記錄實際庫存數(shù)量、規(guī)格、型號等信息。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。（三）清查處理1.根據(jù)盤點差異報告，分析差異原因，提出處理意見，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于盤盈或盤虧的生產(chǎn)耗材，應(yīng)按照審批意見進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和實物處理。3.總結(jié)盤點結(jié)果，分析盤點過程中存在的問題，提出改進(jìn)措施，完善生產(chǎn)耗材管理制度。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的無法使用或已損壞的生產(chǎn)耗材，由使用部門填寫報廢申請單，注明報廢原因、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并提交給質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量檢驗部門根據(jù)報廢申請單和實際情況，對報廢生產(chǎn)耗材進(jìn)行鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)質(zhì)量檢驗部門鑒定符合報廢條件的生產(chǎn)耗材，報廢申請單報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。2.上級領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報廢申請單交倉庫管理部門進(jìn)行報廢處理。（三）報廢處理1.倉庫管理部門對批準(zhǔn)報廢的生產(chǎn)耗材進(jìn)行登記，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。2.報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢日期、報廢數(shù)量、處理方式等信息。3.財務(wù)部門根據(jù)報廢處理記錄，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。八、統(tǒng)計與報表（一）統(tǒng)計內(nèi)容1.倉庫管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)耗材的出入庫情況進(jìn)行統(tǒng)計，包括入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存余額等信息。2.采購部門應(yīng)定期對采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計，包括訂單數(shù)量、到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量等信息。3.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)耗材的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計，包括領(lǐng)用數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。（二）報表編制1.倉庫管理部門根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果編制庫存報表，每月[X]日前報送給財務(wù)部門和生產(chǎn)部門。2.采購部門根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果編制采購報表，每月[X]日前報送給財務(wù)部門和生產(chǎn)部門。3.生產(chǎn)部門根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果編制生產(chǎn)耗材使用報表，每月[X]日前報送給財務(wù)部門和倉庫管理部門。（三）數(shù)據(jù)分析1.財務(wù)部門和生產(chǎn)部門應(yīng)定期對庫存報表、采購報表和生產(chǎn)耗材使用報表進(jìn)行分析，了解生產(chǎn)耗材的庫存情況、采購情況和使用情況。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)