隱患排查閉環(huán)管理制度?一、總則（一）目的為了建立健全公司隱患排查治理長效機制，加強安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，及時消除隱患，防止事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動。（三）基本原則1.以人為本原則：把保障員工生命安全和身體健康作為隱患排查治理的出發(fā)點和落腳點。2.預(yù)防為主原則：堅持關(guān)口前移，超前防范，及時排查治理各類隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。3.綜合治理原則：充分發(fā)揮各部門、各崗位的作用，運用法律、經(jīng)濟、技術(shù)、行政等手段，形成隱患排查治理合力。4.閉環(huán)管理原則：對隱患排查、登記、評估、治理、驗收等環(huán)節(jié)實施全過程管理，確保隱患得到徹底治理。二、隱患排查治理職責(zé)分工（一）公司安全管理部門1.負責(zé)制定公司隱患排查治理工作制度和計劃，并組織實施。2.定期組織開展公司級隱患排查工作，對排查出的隱患進行匯總、分析、評估，確定隱患等級，并下達隱患整改通知書。3.跟蹤、督促各部門對隱患進行整改，對整改情況進行復(fù)查驗收。4.建立健全公司隱患排查治理檔案，及時更新隱患信息。5.定期向公司管理層匯報隱患排查治理工作情況，提出改進建議。（二）各部門1.負責(zé)本部門隱患排查治理工作的組織實施，制定本部門隱患排查治理計劃，并將計劃報公司安全管理部門備案。2.組織本部門員工開展日常隱患排查工作，對排查出的隱患進行登記、分析、評估，及時采取措施進行整改。3.對本部門無法立即整改的隱患，要采取有效的防范措施，并及時上報公司安全管理部門。4.配合公司安全管理部門對隱患整改情況進行復(fù)查驗收，確保隱患整改到位。（三）車間1.負責(zé)本車間隱患排查治理工作的具體實施，組織車間員工開展崗位隱患排查。2.對車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行日常檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理隱患。3.對排查出的隱患進行登記、分析，制定整改措施，組織人員進行整改。4.向公司安全管理部門匯報本車間隱患排查治理工作情況。（四）班組1.負責(zé)本班組隱患排查治理工作，組織班組成員開展班前、班中、班后隱患排查。2.對本班組作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、工具、安全防護設(shè)施等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。3.配合車間對本班組隱患進行整改，做好隱患整改記錄。（五）員工1.認真履行崗位安全職責(zé)，積極參與隱患排查治理工作。2.對本崗位存在的隱患及時進行報告，并配合做好隱患整改工作。3.學(xué)習(xí)和掌握隱患排查治理的相關(guān)知識和技能，提高自我保護能力。三、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.定期排查公司安全管理部門每月組織一次全面的隱患排查，各部門每周組織一次隱患排查，車間每天進行班前、班中、班后檢查。排查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的執(zhí)行情況，公司各項安全管理制度的落實情況，設(shè)備設(shè)施的運行狀況，作業(yè)環(huán)境的安全狀況，員工的操作行為等。2.專項排查根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點和季節(jié)變化，適時組織開展專項隱患排查。如季節(jié)性安全檢查（夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等）、節(jié)假日安全檢查、重大活動前安全檢查等。專項排查由公司安全管理部門或相關(guān)職能部門牽頭組織，相關(guān)部門和人員參加。3.日常排查員工在作業(yè)過程中要隨時進行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。班組長要對本班組作業(yè)區(qū)域進行定時巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理隱患。（二）隱患登記1.對排查出的隱患，排查人員要及時填寫《隱患排查治理臺賬》，詳細記錄隱患的名稱、位置、發(fā)現(xiàn)時間、隱患描述、隱患等級、整改責(zé)任人、整改期限等信息。2.對于重大隱患，要單獨建立臺賬，并詳細記錄隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等內(nèi)容。（三）隱患評估1.公司安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對排查出的隱患進行評估，確定隱患等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（四）隱患治理1.一般隱患治理對于一般隱患，由隱患所在部門負責(zé)人立即組織整改，整改責(zé)任人要按照整改措施要求，按時完成整改任務(wù)。整改完成后，整改責(zé)任人要填寫《隱患整改復(fù)查申請表》，報部門負責(zé)人復(fù)查驗收。部門負責(zé)人復(fù)查合格后，在申請表上簽字確認，并報公司安全管理部門備案。2.重大隱患治理對于重大隱患，公司要成立專門的隱患治理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細的治理方案。治理方案應(yīng)包括隱患的現(xiàn)狀及產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理目標和任務(wù)、治理方法和措施、經(jīng)費和物資落實、治理機構(gòu)和人員、治理時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。治理方案經(jīng)公司主要負責(zé)人批準后實施。在治理過程中，要嚴格按照治理方案要求進行整改，確保整改工作安全、有序進行。重大隱患治理完成后，公司要組織相關(guān)部門和人員進行驗收。驗收合格后，形成驗收報告，報公司安全管理部門存檔。（五）隱患驗收1.一般隱患整改完成后，由部門負責(zé)人組織復(fù)查驗收。復(fù)查驗收人員要對整改情況進行現(xiàn)場檢查，確認隱患已消除，整改措施已落實到位。2.重大隱患整改完成后，公司安全管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括隱患治理情況、安全措施落實情況、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況等。驗收合格后，出具驗收報告。（六）隱患銷號1.隱患整改經(jīng)復(fù)查驗收合格后，由公司安全管理部門在《隱患排查治理臺賬》上進行銷號。2.對于已銷號的隱患，要進行跟蹤復(fù)查，防止隱患反彈。四、隱患排查治理信息報告與統(tǒng)計分析（一）信息報告1.各部門在隱患排查治理過程中，發(fā)現(xiàn)重大隱患或緊急情況時，要立即向公司安全管理部門報告。報告內(nèi)容包括隱患的基本情況、可能造成的危害、已采取的措施等。2.公司安全管理部門對各部門上報的隱患信息進行匯總分析，及時掌握公司隱患排查治理工作動態(tài)。對于重大隱患，要及時向公司管理層報告，并按照規(guī)定向相關(guān)部門和單位報告。（二）統(tǒng)計分析1.公司安全管理部門定期對隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，填寫《隱患排查治理統(tǒng)計報表》。統(tǒng)計內(nèi)容包括隱患排查數(shù)量、隱患整改數(shù)量、隱患整改率、隱患等級分布等。2.通過對隱患排查治理數(shù)據(jù)的分析，找出公司安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，提出改進措施和建議，為公司安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。五、隱患排查治理資金保障（一）資金來源公司設(shè)立隱患排查治理專項資金，專項資金來源包括：1.公司提取的安全生產(chǎn)費用。2.上級部門下?lián)艿陌踩a(chǎn)專項資金。3.其他用于隱患排查治理的資金。（二）資金使用范圍專項資金主要用于以下方面：1.隱患排查治理所需的設(shè)備、設(shè)施購置和維護費用。2.隱患治理方案制定和實施費用。3.隱患整改過程中的安全防護措施費用。4.隱患排查治理培訓(xùn)費用。5.與隱患排查治理相關(guān)的其他費用。（三）資金管理1.專項資金實行?？顚Ｓ?，由公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。2.各部門在使用專項資金時，要提前編制資金使用計劃，報公司安全管理部門審核，經(jīng)公司主要負責(zé)人批準后實施。3.財務(wù)部門要對專項資金的使用情況進行單獨核算，定期向公司安全管理部門和管理層匯報資金使用情況。六、隱患排查治理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門定期對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查計劃執(zhí)行情況、隱患登記與評估情況、隱患治理措施落實情況、隱患整改驗收情況等。2.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時下達整改通知書，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。對整改不力的部門和責(zé)任人，要進行嚴肅批評教育，并追究相關(guān)責(zé)任。（二）考核評價1.公司建立隱患排查治理工作考核評價機制，將隱患排查治理工作納入各部門安全生產(chǎn)目標考核內(nèi)容。2.考核評價內(nèi)容包括隱患排查治理工作制度執(zhí)行情況、隱患排查治理計劃完成情況、隱患整改率、隱患排查治理信息報告情況等。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對隱患排查治理工作成績突出的部門和個人進行表彰獎勵；對工作不力、未完成隱患排查治理任務(wù)的部門和個人進行處罰。七、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標提高公司員工對隱患排查治理工作的認識，增強員工的隱患排查能力和安全意識，確保員工能夠正確識別和處理各類安全隱患。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。2.公司隱患排查治理工作制度和流程。3.隱患排查方法和技巧。4.隱患評估與分級標準。5.隱患治理措施和要求。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織集中培訓(xùn)，邀請安全專家或公司內(nèi)部安全管理人員進行授課。2.開