餐飲采購管理制度現(xiàn)狀?總則目的為規(guī)范餐飲采購行為，確保采購食材及相關物品的質(zhì)量、安全，控制采購成本，提高采購效率，保障餐飲業(yè)務的正常運營，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司旗下所有餐飲門店及相關采購部門。基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先采購符合食品安全標準、品質(zhì)優(yōu)良的食材及用品。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當交易。4.高效協(xié)作原則：采購部門與其他部門密切協(xié)作，確保采購工作及時滿足餐飲業(yè)務需求。采購計劃與預算管理采購計劃制定1.需求預測餐飲門店應根據(jù)每日、每周、每月的經(jīng)營情況，提前預測食材及用品的需求數(shù)量?？紤]季節(jié)變化、節(jié)假日、特殊活動等因素對食材需求的影響。2.計劃編制采購部門根據(jù)各餐飲門店的需求預測，結(jié)合庫存情況，編制詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等信息。采購計劃需經(jīng)相關部門負責人審核，確保其合理性和準確性。采購預算管理1.預算編制采購部門根據(jù)采購計劃，結(jié)合市場價格走勢，編制采購預算。采購預算應包括食材采購費用、用品采購費用、運輸費用、倉儲費用等各項支出。采購預算需提交財務部門審核，經(jīng)公司管理層批準后執(zhí)行。2.預算控制采購部門應嚴格按照采購預算執(zhí)行采購任務，不得隨意超預算采購。如因特殊情況需要調(diào)整采購預算，應提前提交書面申請，說明調(diào)整原因及金額，經(jīng)相關部門審核批準后方可調(diào)整。供應商管理供應商選擇1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、實地考察等。對供應商進行初步篩選，評估其經(jīng)營資質(zhì)、信譽狀況、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。建立供應商名錄，記錄供應商的基本信息、聯(lián)系方式、合作歷史等。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為優(yōu)質(zhì)供應商、合格供應商、淘汰供應商。對于優(yōu)質(zhì)供應商，給予更多的合作機會和優(yōu)惠政策；對于不合格供應商，及時淘汰并停止合作。供應商合作與管理1.合作協(xié)議簽訂與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、售后服務等內(nèi)容。合作協(xié)議應明確違約責任和爭議解決方式，確保雙方權益得到保障。2.供應商溝通與協(xié)調(diào)采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解產(chǎn)品供應情況、價格變化、質(zhì)量問題等信息。對于供應商反饋的問題，采購部門應及時協(xié)調(diào)解決，確保采購工作順利進行。3.供應商激勵與約束建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加采購量、延長付款期限等。對違反合作協(xié)議的供應商進行約束，如扣除貨款、暫停合作等，直至終止合作。采購流程管理采購申請1.申請發(fā)起餐飲門店或相關部門根據(jù)經(jīng)營需求，填寫采購申請表，注明采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。采購申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購部門。2.申請審核采購部門收到采購申請表后，對其進行審核，核實申請的合理性和必要性。如申請內(nèi)容不符合要求，采購部門應及時與申請部門溝通，要求其補充或修改申請信息。采購詢價與比價1.詢價采購部門根據(jù)采購申請表，向多家供應商發(fā)送詢價單，詢問產(chǎn)品價格、質(zhì)量、交貨期等信息。詢價單應明確采購物品的詳細規(guī)格和要求，確保供應商報價具有可比性。2.比價采購部門對各供應商的報價進行比較分析，綜合考慮產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應商。比價過程中，采購人員應做好記錄，包括供應商報價、產(chǎn)品優(yōu)勢劣勢等信息，為采購決策提供依據(jù)。采購合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)比價結(jié)果，與選定的供應商起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、售后服務等內(nèi)容。2.合同審核與簽訂采購合同起草完成后，提交法律部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。經(jīng)法律部門審核通過后，采購部門與供應商簽訂采購合同，并加蓋公司公章。采購訂單下達1.訂單生成采購部門根據(jù)采購合同，生成采購訂單，明確采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。采購訂單需經(jīng)采購部門負責人審核簽字后發(fā)送給供應商。2.訂單跟蹤采購部門應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的備貨進度、發(fā)貨情況、運輸狀態(tài)等信息。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。采購驗收1.驗收準備采購物品到貨前，采購部門應通知質(zhì)量檢驗部門、使用部門等相關人員做好驗收準備工作。質(zhì)量檢驗部門應制定詳細的驗收標準和流程，明確驗收人員的職責和權限。2.驗收實施采購物品到貨后，驗收人員按照驗收標準和流程對采購物品進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、外觀等方面，確保采購物品符合合同要求。驗收過程中，驗收人員應做好記錄，如發(fā)現(xiàn)問題應及時填寫驗收不合格報告，并通知采購部門與供應商協(xié)商解決。3.驗收結(jié)果處理驗收合格的采購物品，驗收人員在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的采購物品，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其更換、補貨或退款等。如供應商對驗收結(jié)果有異議，可申請復檢，復檢結(jié)果作為最終驗收結(jié)果。采購付款1.付款申請采購部門根據(jù)采購合同和驗收情況，填寫付款申請表，注明付款金額、付款方式、付款時間等信息。付款申請表需經(jīng)采購部門負責人、財務部門審核簽字后提交公司管理層審批。2.付款審批公司管理層根據(jù)付款申請表進行審批，確保付款申請符合公司財務制度和采購合同要求。如付款申請金額較大或存在特殊情況，公司管理層可組織相關部門進行專題討論，再做出審批決定。3.付款執(zhí)行經(jīng)公司管理層審批通過后，財務部門按照付款申請表上的付款金額、付款方式、付款時間等信息進行付款操作。財務部門應及時記錄付款情況，并與采購部門核對賬目，確保付款信息準確無誤。采購風險管理市場風險1.價格波動風險關注市場價格動態(tài)，及時了解食材及用品價格變化趨勢。與供應商簽訂價格調(diào)整條款，根據(jù)市場價格波動情況協(xié)商調(diào)整采購價格。建立價格預警機制，當市場價格波動超過一定幅度時，及時調(diào)整采購策略。2.供應短缺風險加強與供應商的合作與溝通，建立穩(wěn)定的供應渠道。關注市場供需情況，提前預測供應短缺風險，制定應急預案。適當增加安全庫存，以應對突發(fā)供應短缺情況。質(zhì)量風險1.供應商質(zhì)量問題加強供應商管理，定期對供應商進行質(zhì)量評估和審核。在采購合同中明確質(zhì)量標準和違約責任，對供應商提供的產(chǎn)品進行嚴格檢驗。建立質(zhì)量追溯機制，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠及時追溯到供應商并采取相應措施。2.驗收環(huán)節(jié)質(zhì)量問題完善驗收標準和流程，加強驗收人員培訓，提高驗收水平。對驗收過程進行全程監(jiān)督，確保驗收工作的公正性和準確性。對于驗收不合格的采購物品，嚴格按照規(guī)定處理，防止不合格產(chǎn)品流入使用環(huán)節(jié)。合同風險1.合同條款風險采購合同起草和審核過程中，應確保合同條款清晰、明確、合法，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的條款。法律部門應加強對采購合同的審核把關，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同條款中的風險點。2.合同執(zhí)行風險加強采購合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，確保雙方嚴格按照合同約定履行義務。建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，并采取有效措施加以解決。如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應及時與對方協(xié)商變更或解除合同，并妥善處理相關事宜。采購績效評估評估指標設定1.采購成本指標采購成本率=（采購總金額÷營業(yè)收入）×100%，反映采購成本占營業(yè)收入的比例。采購價格差異率=（實際采購價格標準采購價格）÷標準采購價格×100%，衡量采購價格控制情況。2.采購質(zhì)量指標驗收合格率=（驗收合格數(shù)量÷采購總數(shù)量）×100%，體現(xiàn)采購物品的質(zhì)量狀況。質(zhì)量問題投訴率=（質(zhì)量問題投訴次數(shù)÷采購總金額）×100%，反映采購質(zhì)量對餐飲業(yè)務的影響程度。3.采購效率指標采購周期=從采購申請發(fā)出到采購物品到貨的時間間隔，評估采購工作的及時性。訂單處理及時率=（及時處理的訂單數(shù)量÷訂單總數(shù)量）×100%，衡量采購訂單處理效率。4.供應商管理指標供應商滿意度=供應商對公司采購工作的滿意程度評分，反映與供應商的合作關系。優(yōu)質(zhì)供應商比例=（優(yōu)質(zhì)供應商數(shù)量÷供應商總數(shù)量）×100%，體現(xiàn)供應商管理水平。評估方法與頻率1.評估方法定期收集采購數(shù)據(jù)，包括采購金額、采購數(shù)量、驗收情況、供應商反饋等信息。根據(jù)設定的評估指標，對采購數(shù)據(jù)進行分析計算，得出各項評估指標的實際值。將實際值與目標值進行對比，評估采購績效完成情況，并分析原因。2.評估頻率采購績效評估每月進行一次，形成月度采購績效報告。每季度對采購績效進行綜合評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出改進措施。評估結(jié)果應用1.績效獎金發(fā)放根據(jù)采購績效評估結(jié)果，對采購人員發(fā)放績效獎金?？冃И劷鹋c采購成本控制、采購質(zhì)量、采購效率等指標掛鉤，激勵采購人員提高工作績效。2.改進措施制定針對采購績效評估中發(fā)現(xiàn)的問題，采購部門應制定相應的改進