企業(yè)三體系管理制度?一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱"三體系"）的建立、運行、維護及持續(xù)改進(jìn)，確保公司各項活動符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，提高公司整體管理水平和綜合績效，增強公司的市場競爭力，保障員工的職業(yè)健康安全，保護環(huán)境，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位以及與公司相關(guān)的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)涉及的三體系管理工作。（三）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理體系：依據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)建立和實施。2.環(huán)境管理體系：依據(jù)ISO14001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)建立和實施。3.職業(yè)健康安全管理體系：依據(jù)GB/T45001《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)建立和實施。（四）職責(zé)分工1.最高管理者負(fù)責(zé)制定公司三體系方針和目標(biāo)，確保其與公司戰(zhàn)略方向一致，并提供必要的資源支持。主持管理評審會議，對三體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，做出決策和改進(jìn)措施。2.管理者代表負(fù)責(zé)三體系的日常管理工作，確保三體系的有效運行。組織內(nèi)部審核和管理評審，協(xié)調(diào)解決三體系運行中的問題。向最高管理者報告三體系運行情況，提出改進(jìn)建議。3.各部門負(fù)責(zé)本部門三體系文件的執(zhí)行和相關(guān)活動的實施，確保本部門工作符合三體系要求。負(fù)責(zé)收集、整理和保存與本部門相關(guān)的三體系記錄。配合其他部門開展三體系相關(guān)工作，共同推進(jìn)公司三體系有效運行。4.人力資源部門負(fù)責(zé)制定與三體系相關(guān)的人員培訓(xùn)計劃，組織實施各類培訓(xùn)，提高員工的三體系意識和技能。負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康管理工作，包括職業(yè)健康體檢、職業(yè)健康培訓(xùn)等。5.行政部門負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域的環(huán)境管理，包括環(huán)境衛(wèi)生、辦公設(shè)施維護等，確保辦公環(huán)境符合環(huán)境管理體系要求。負(fù)責(zé)公司文件和記錄的管理，確保三體系文件的有效控制和記錄的完整、準(zhǔn)確。6.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃、建立、實施和監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量管理體系有效運行。組織開展質(zhì)量檢驗、質(zhì)量統(tǒng)計分析等工作，對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和改進(jìn)。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評審的策劃、組織和報告工作。7.環(huán)境與職業(yè)健康安全管理部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的策劃、建立、實施和監(jiān)督檢查，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。組織開展環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康安全風(fēng)險評估等工作，制定并實施相應(yīng)的控制措施。負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理和報告工作。二、質(zhì)量管理體系（一）文件管理1.文件分類質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量管理體系的總體要求和框架，是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。程序文件：規(guī)定公司各項質(zhì)量管理活動的流程和方法，確保質(zhì)量管理工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等，是指導(dǎo)員工具體操作的文件。記錄：用于證實質(zhì)量管理體系運行過程和結(jié)果的文件，如檢驗報告、質(zhì)量記錄表單等。2.文件編制與審批質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制，最高管理者審批發(fā)布。程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，管理者代表審核，最高管理者審批發(fā)布。作業(yè)文件由各部門根據(jù)實際工作需要編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批發(fā)布。記錄格式由相關(guān)部門設(shè)計，質(zhì)量部門審核，管理者代表批準(zhǔn)。3.文件發(fā)放與回收文件由行政部門統(tǒng)一編號、登記，并根據(jù)規(guī)定發(fā)放至相關(guān)部門和人員。領(lǐng)用人需在文件發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。文件如有修訂或作廢，行政部門應(yīng)及時收回舊文件，并發(fā)放新文件，同時做好記錄。4.文件評審與修訂每年至少進(jìn)行一次文件評審，確保文件的適宜性、充分性和有效性。根據(jù)評審結(jié)果，對需要修訂的文件及時進(jìn)行修訂，并按照文件審批程序重新審批發(fā)布。5.文件保管文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。電子文件應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。作廢文件應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止誤用。（二）資源管理1.人力資源根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的需要，制定人力資源規(guī)劃，明確各崗位的人員需求。招聘符合崗位要求的人員，確保員工具備相應(yīng)的知識、技能和經(jīng)驗。制定員工培訓(xùn)計劃，定期組織員工參加質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力。建立員工績效考核制度，對員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價和激勵，促進(jìn)員工不斷提高工作質(zhì)量。2.基礎(chǔ)設(shè)施提供滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、運輸工具等。對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行定期維護、保養(yǎng)和校準(zhǔn)，確保其正常運行，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。3.工作環(huán)境確保工作場所的環(huán)境條件符合產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量控制的要求，如溫度、濕度、潔凈度等。對工作環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護，保持工作場所的整潔和有序。（三）產(chǎn)品實現(xiàn)過程管理1.與顧客有關(guān)的過程識別顧客需求和期望，通過市場調(diào)研、客戶反饋等方式收集相關(guān)信息。對顧客要求進(jìn)行評審，確保公司能夠滿足顧客的需求和期望。與顧客簽訂合同或訂單，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。及時處理顧客投訴和反饋，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度。2.設(shè)計和開發(fā)根據(jù)顧客需求和市場情況，制定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃。組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，確保產(chǎn)品滿足質(zhì)量、性能、安全等方面的要求。對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，確保設(shè)計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。對設(shè)計和開發(fā)文件進(jìn)行管理，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。3.采購建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和選擇，確保采購的物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等條款。對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗證，確保采購產(chǎn)品符合要求。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。4.生產(chǎn)和服務(wù)提供編制生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保產(chǎn)品按時交付。對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行。對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合要求。在產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。提供售后服務(wù)，及時處理客戶反饋的問題，確保客戶滿意。5.監(jiān)視和測量裝置的控制確定需要配備的監(jiān)視和測量裝置，確保其滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求。對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保其測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行標(biāo)識和管理，防止誤用和損壞。定期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行維護和保養(yǎng)，確保其正常運行。（四）測量、分析和改進(jìn)1.監(jiān)視和測量對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，包括內(nèi)部審核、管理評審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量等。定期收集和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計分析等方法，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中的問題和潛在的改進(jìn)機會。2.數(shù)據(jù)分析對收集到的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計方法，如排列圖、因果圖、直方圖等，找出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平。3.改進(jìn)根據(jù)監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，識別質(zhì)量管理體系存在的問題和改進(jìn)機會。制定改進(jìn)措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，規(guī)定完成時間。對改進(jìn)措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證，確保改進(jìn)措施有效。將改進(jìn)措施納入質(zhì)量管理體系文件，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。三、環(huán)境管理體系（一）環(huán)境方針與目標(biāo)1.環(huán)境方針制定公司環(huán)境方針，明確公司在環(huán)境保護方面的宗旨和方向，確保環(huán)境方針與公司的經(jīng)營戰(zhàn)略相一致。環(huán)境方針應(yīng)體現(xiàn)公司對環(huán)境保護的承諾，包括遵守法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績效、預(yù)防污染等內(nèi)容。環(huán)境方針應(yīng)向全體員工傳達(dá)，并在公司內(nèi)部顯著位置公示。2.環(huán)境目標(biāo)根據(jù)環(huán)境方針，制定年度環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，確保環(huán)境目標(biāo)具體、可測量、可實現(xiàn)、相關(guān)聯(lián)和有時限（SMART原則）。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)分解到各部門，明確各部門的環(huán)境管理職責(zé)和工作要求。定期對環(huán)境目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估和考核，確保環(huán)境目標(biāo)的有效實現(xiàn)。（二）環(huán)境因素識別、評價與控制1.環(huán)境因素識別組織各部門對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行全面識別，包括大氣排放、水體排放、噪聲排放、固體廢棄物管理、能源消耗等方面。采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場觀察、工藝流程分析等方法，識別環(huán)境因素。對識別出的環(huán)境因素進(jìn)行分類和分級，確定重要環(huán)境因素。2.環(huán)境因素評價建立環(huán)境因素評價準(zhǔn)則，對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定其環(huán)境影響的程度和可能性。采用多準(zhǔn)則評價方法，如LEC法（作業(yè)條件危險性評價法）等，對環(huán)境因素進(jìn)行評價。根據(jù)評價結(jié)果，制定環(huán)境因素控制措施，優(yōu)先控制重要環(huán)境因素。3.環(huán)境因素控制針對識別出的環(huán)境因素，制定相應(yīng)的控制措施，包括管理措施、技術(shù)措施、應(yīng)急措施等。明確環(huán)境因素控制的責(zé)任部門和責(zé)任人，確保控制措施的有效實施。對環(huán)境因素控制措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證，及時調(diào)整控制措施，確保環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)。（三）法律法規(guī)與其他要求1.法律法規(guī)識別收集與公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，建立法律法規(guī)與其他要求清單。定期更新法律法規(guī)與其他要求清單，確保清單的有效性和完整性。2.合規(guī)性評價每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，對公司遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評價。采用文件審查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方法，評價公司的合規(guī)性情況。對合規(guī)性評價中發(fā)現(xiàn)的不符合項，制定整改措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改。將合規(guī)性評價結(jié)果向最高管理者報告，作為管理評審的輸入。（四）環(huán)境管理方案1.方案制定根據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，明確實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的具體措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間和資源需求等。環(huán)境管理方案應(yīng)具有可操作性和可衡量性，確保能夠有效實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)。2.方案實施與監(jiān)控按照環(huán)境管理方案的要求，組織各部門實施環(huán)境管理方案，確保各項措施得到有效落實。對環(huán)境管理方案的實施情況進(jìn)行監(jiān)控和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施。定期對環(huán)境管理方案的實施效果進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整和完善環(huán)境管理方案。（五）運行控制1.采購控制在采購過程中，優(yōu)先選擇環(huán)保型產(chǎn)品和服務(wù)，減少對環(huán)境的影響。要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的環(huán)境信息，確保采購的產(chǎn)品符合環(huán)境要求。2.生產(chǎn)過程控制優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，減少能源消耗和污染物排放。對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期維護和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行，減少設(shè)備故障對環(huán)境的影響。加強對生產(chǎn)過程中廢棄物的管理，分類收集、存放和處置廢棄物，防止廢棄物對環(huán)境造成污染。3.廢棄物管理建立廢棄物管理制度，明確廢棄物的分類、標(biāo)識、收集、存放、運輸和處置等要求。對廢棄物進(jìn)行分類收集，設(shè)置專門的存放場所，確保廢棄物得到妥善管理。委托有資質(zhì)的單位對廢棄物進(jìn)行處置，確保廢棄物的處置符合環(huán)保要求。4.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，明確可能發(fā)生的環(huán)境事故類型、應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和應(yīng)急處置水平。確保應(yīng)急設(shè)備和物資的完好有效，隨時處于可使用狀態(tài)。在發(fā)生環(huán)境事故時，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，減少事故對環(huán)境的影響，并及時向上級主管部門報告。（六）監(jiān)視和測量1.環(huán)境績效監(jiān)測建立環(huán)境績效監(jiān)測指標(biāo)體系，定期對公司的環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測，包括大氣排放、水體排放、噪聲排放、固體廢棄物管理、能源消耗等方面。采用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測方法和設(shè)備，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評價，及時發(fā)現(xiàn)環(huán)境績效的變化趨勢，為環(huán)境管理決策提供依據(jù)。2.合規(guī)性監(jiān)測定期對公司遵守環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)測，確保公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合相關(guān)要求。采用文件審查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析等方法，進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)測。對監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項，及時采取糾正措施，確保公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)符合環(huán)境法律法規(guī)和其他要求。（七）不符合、糾正措施和預(yù)防措施1.不符合識別與評價對環(huán)境管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行識別和評價，包括環(huán)境績效不符合、合規(guī)性不符合、文件和記錄不符合等。采用適當(dāng)?shù)姆椒?，如不符合項分類表、?yán)重程度評估等，對不符合項進(jìn)行評價，確定不符合項的嚴(yán)重程度。2.糾正措施針對識別出的不符合項，制定糾正措施，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間和糾正措施的具體內(nèi)容。對糾正措施的實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證，確保不符合項得到有效糾正。將糾正措施的實施情況和驗證結(jié)果記錄在案，作為環(huán)境管理體系運行的證據(jù)。3.預(yù)防措施分析不符合項產(chǎn)生的原因，識別潛在的環(huán)境風(fēng)險和問題，采取預(yù)防措施，防止不符合項再次發(fā)生。制定預(yù)防措施計劃，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時間和預(yù)防措施的具體內(nèi)容。對預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤和驗證，確保預(yù)防措施有效。將預(yù)防措施的實施情況和驗證結(jié)果記錄在案，作為環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。（八）記錄管理1.記錄分類環(huán)境管理體系記錄包括環(huán)境因素識別與評價記錄、法律法規(guī)與其他要求清單及合規(guī)性評價記錄、