餐飲物資領(lǐng)用管理制度?（一）目的為加強(qiáng)公司餐飲物資的領(lǐng)用管理，規(guī)范領(lǐng)用流程，確保物資的合理使用，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各餐廳、食堂等餐飲相關(guān)區(qū)域的物資領(lǐng)用管理。（三）基本原則1.計劃性原則：物資領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)實際需求，提前制定計劃，避免浪費和積壓。2.審批原則：所有物資領(lǐng)用必須經(jīng)過規(guī)定的審批流程，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。3.歸口管理原則：物資由專門的部門或人員進(jìn)行歸口管理，負(fù)責(zé)物資的采購、存儲、發(fā)放等工作。二、物資分類及歸口管理部門（一）食品類1.主食類：如大米、面粉、面條等，歸口管理部門為采購部。2.副食類：包括肉類、蔬菜、水果、蛋類、豆制品等，由采購部負(fù)責(zé)采購和歸口管理。3.調(diào)料類：各種調(diào)味料、香料等，歸口采購部管理。（二）飲料類包括各類瓶裝水、果汁、茶飲料、碳酸飲料等，由采購部統(tǒng)一采購和管理。（三）餐具類1.餐盤、碗筷、勺子等一次性餐具：采購部負(fù)責(zé)采購和發(fā)放。2.陶瓷、不銹鋼等可重復(fù)使用餐具：由后勤部負(fù)責(zé)管理，根據(jù)需求調(diào)配。（四）廚具類爐灶、蒸箱、烤箱、冰箱、冰柜、刀具、案板等，歸口后勤部管理，定期維護(hù)和更新。（五）清潔用品類洗潔精、消毒液、抹布、掃帚、拖把等清潔用品，由后勤部負(fù)責(zé)采購和發(fā)放。三、物資領(lǐng)用流程（一）需求申請1.使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表：詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.提交申請：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至歸口管理部門。（二）審批1.歸口管理部門審核：對申請表進(jìn)行審核，核實需求的合理性和必要性。2.上級審批：根據(jù)物資的金額和重要性，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。金額較小的物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審批；金額較大的物資需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）領(lǐng)用1.審批通過后：使用部門憑審批后的申請表到歸口管理部門領(lǐng)取物資。2.物資發(fā)放：歸口管理部門按照申請表的內(nèi)容發(fā)放物資，雙方在物資領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。四、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點：后勤部每月對餐飲物資進(jìn)行一次全面盤點，確保賬實相符。2.不定期抽查：財務(wù)部門或其他相關(guān)部門可對庫存物資進(jìn)行不定期抽查，監(jiān)督庫存管理情況。（二）庫存預(yù)警1.設(shè)定庫存預(yù)警線：根據(jù)物資的消耗情況和采購周期，為各類物資設(shè)定庫存預(yù)警線。2.及時補(bǔ)貨：當(dāng)庫存低于預(yù)警線時，歸口管理部門及時提交采購申請，補(bǔ)充庫存。（三）庫存積壓處理1.定期清理：對長期積壓的物資進(jìn)行清理，查明原因，及時處理。2.處理方式：可采取降價銷售、退貨、報廢等方式處理積壓物資，減少庫存占用資金。五、特殊物資領(lǐng)用管理（一）貴重物資1.定義：單價較高或?qū)Σ惋嫿?jīng)營有重要影響的物資，如高檔食材、進(jìn)口調(diào)料、大型廚具等。2.領(lǐng)用流程：除常規(guī)的需求申請和審批流程外，還需填寫貴重物資領(lǐng)用審批表，詳細(xì)說明領(lǐng)用原因、使用時間等，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)特別審批后，方可領(lǐng)用。（二）應(yīng)急物資1.定義：為應(yīng)對突發(fā)情況而儲備的物資，如一次性餐具、飲用水、方便食品等。2.領(lǐng)用流程：在突發(fā)情況下，由相關(guān)部門填寫應(yīng)急物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，可先領(lǐng)用物資，事后補(bǔ)辦審批手續(xù)。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.定期審計：公司內(nèi)部審計部門定期對餐飲物資領(lǐng)用管理情況進(jìn)行審計，檢查制度執(zhí)行情況、物資采購和使用的合規(guī)性等。2.問題整改：針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，要求相關(guān)部門限期整改。（二）日常監(jiān)督1.歸口管理部門監(jiān)督：采購部、后勤部等歸口管理部門負(fù)責(zé)對物資領(lǐng)用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，確保領(lǐng)用流程規(guī)范、物資使用合理。2.財務(wù)監(jiān)督：財務(wù)部門對物資采購成本、庫存情況等進(jìn)行監(jiān)督，控制費用支出。七、罰則（一）違規(guī)領(lǐng)用處罰1.對于未按規(guī)定流程申請、審批而擅自領(lǐng)用物資的，給予領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人警告處分，并責(zé)令退回違規(guī)領(lǐng)用的物資。2.如因違規(guī)領(lǐng)用導(dǎo)致物資浪費或其他損失的，視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人處以罰款，罰款金額根據(jù)損失大小確定，最高不超過當(dāng)月工資的[X]%。（二）庫存管理違規(guī)處罰1.對未按規(guī)定進(jìn)行庫存盤點，導(dǎo)致賬實不符的，給予庫存管理人員警告處分，并要求其及時查明原因，調(diào)整賬目。2.因庫存管理不善，造成物資積壓或短缺的，對相關(guān)責(zé)任人處以罰款，罰款金額根據(jù)實際情況確定，最高不超過當(dāng)月工資的[X]%。（三）其他違規(guī)處罰1.對于在物資采購、領(lǐng)用過程中存在弄虛作假、營私舞弊等行為的，一經(jīng)查實，除追回非法所得外，給予相關(guān)責(zé)任人開除處分，并依法追究法律責(zé)任。2.對違反本制度規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。八、附則