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內(nèi)蒙古飯店餐廳收銀結(jié)賬操作規(guī)范

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1目.的

為了保證迅速、精確地為來賓辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)，特制定本規(guī)范。

2.合用范圍

本規(guī)范合用于餐廳收銀員為來賓辦理結(jié)賬業(yè)務(wù)日勺活動(dòng)。

3.術(shù)語

本章無內(nèi)容。

4.職責(zé)

餐廳收銀員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)行。

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)

5.1原則

精確、快捷地完畢入帳、結(jié)算工作。

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)

積極熱情地向客人打招呼，理解來賓需求。

禮貌地問詢客人就餐地點(diǎn)或桌號；

迅速地為客人打印賬單并認(rèn)真檢查：

.1檢查客人賬單H勺內(nèi)容填寫與否齊全，日期、人數(shù)、桌號、餐廳名稱

.2檢查賬單的數(shù)量、單價(jià)、金額、與否對的。

.3檢查賬單的減菜、優(yōu)惠、折扣與否有營業(yè)部門經(jīng)理或主管的簽字。

.4征求客人與否需要其他消費(fèi)，確認(rèn)不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核算賬單，并請客人

簽字承認(rèn)。

為客人辦理結(jié)賬手續(xù)。

.1來賓提前合臺：應(yīng)在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。

.2來賓提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據(jù)來賓需要重新開單。

.3如有未結(jié)賬則需要有餐廳經(jīng)理簽字并將賬單轉(zhuǎn)至下一班繼續(xù)催付。

5.2.5現(xiàn)金結(jié)賬

5?2.5.1接受客人所交現(xiàn)金時(shí)，要唱收所收現(xiàn)金，驗(yàn)明真?zhèn)巍?/p>

5?2.5.2迅速為客人找零，找零時(shí)要唱付。

5.2.6支票結(jié)賬

5.2.6.1接受支票時(shí)要在“接受支票登記本”上作詳細(xì)記錄；（付款人單位名稱、聯(lián)絡(luò)、單位詳細(xì)

地址、聯(lián)絡(luò)人有效證件號碼等。）

S.2.6.2檢查支票日期與否在10天有效期內(nèi)。

5.263支票上與否填有付款單位名稱、賬號及開戶行印章。

5.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”與否齊全，印章字跡與否清晰。

526.5注意支票的限額欄與否注有對支票用途、限額等的特殊限定內(nèi)容，保證與賬單的消費(fèi)內(nèi)容、

金額一致。

5.2.7信用卡結(jié)賬

5.2.7.1收到信用卡時(shí)要確認(rèn)信用卡的種類，與否屬于飯店接受范圍內(nèi)H勺信用卡。

5.2.7.2查信用卡有效期、簽名條與否涂改、與否有破損，保證對的無誤后。

527.3使用P0S機(jī)為客人結(jié)賬，交易成功后，請客人在信用卡單上簽字并進(jìn)行查對，

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如P0S機(jī)出現(xiàn)故障，手工向銀行索要授權(quán)，將授權(quán)號寫在直購單上。如P0S機(jī)交易成功，但P0S機(jī)

連接的打印機(jī)出現(xiàn)故障，立即手工刷卡，請來賓簽名確認(rèn)，查找POS機(jī)授權(quán)號將此號碼寫在直購單

上。

.4將信用卡號拓印在帳單上。

.5將帳單、點(diǎn)菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。

5.2.8一卡通結(jié)賬

5.2.8.1將一卡通放入結(jié)賬器中，選擇對應(yīng)賬項(xiàng)，請來賓輸入密碼，如一卡通余額局限性，差額用其

他付款方式補(bǔ)齊。

5.2.9轉(zhuǎn)房客賬

5.2.9.1查看前臺客人賬戶，檢查客人簽單限額，如余額局限性時(shí)提議客人先到前臺續(xù)交押金后再辦

理轉(zhuǎn)房帳手續(xù)，或請客人改用其他結(jié)帳方式，

.2檢查確認(rèn)與否具有簽單權(quán)，如房號或姓名不符時(shí)，問詢客人與否兩人同住一種房間，另一人與否

未辦理登記手續(xù)，請客人到前臺辦理登記手續(xù)后，方可辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。

5.2.9.3請來賓在賬單上簽名，規(guī)定簽上房號，收銀員與系統(tǒng)中房號、姓名復(fù)核無誤后，進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)

賬。

529.4立即將有來賓簽字的賬單及時(shí)送到前臺，與前臺收銀員辦理交接手續(xù)。

5.2.10轉(zhuǎn)應(yīng)收賬

5210.1請來賓在賬單上簽名，包括姓名，企業(yè)名稱、聯(lián)絡(luò)。

5.2.10.2查對賬單簽名與預(yù)留簽單字樣與否一致，如不一致請來賓復(fù)簽,仍不一致問詢來賓真實(shí)姓名，

與銷售部聯(lián)絡(luò)征得簽單同意后，請來賓簽上真實(shí)姓名并注明代某某簽單，同步留下來賓的聯(lián)絡(luò)。

5.2.11為客人開立發(fā)票，按票面金額為來賓配票，保證消費(fèi)金額與發(fā)票金額相符。

5.2.12將賬單、發(fā)票及找零、信用卡客人聯(lián)、一卡通放入“結(jié)賬夾”，雙手呈交給客人，并禮貌地向

客人道別。

若收銀機(jī)失靈，則所有改為手工帳。一但恢復(fù)雖然將帳單重新輸入電腦中；若到下班時(shí)，收銀機(jī)仍

未恢復(fù)，則將手工帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)審核，并闡明原因，有主管簽訂證明。

6有關(guān)文獻(xiàn)：

6.1《內(nèi)蒙古飯店財(cái)務(wù)管理控制程序》

7質(zhì)量記錄：

7.1《每日食品及飲料分析匯報(bào)》

7.2《帳單及人數(shù)控制表》

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1.目的

為了保證營業(yè)收入數(shù)據(jù)的精確，特制定本規(guī)范。

2.合用范圍

本規(guī)范合用于夜審員進(jìn)行審核工作日勺活動(dòng)。

3.術(shù)語

3.1夜審：是在飯店規(guī)定日勺夜間時(shí)間內(nèi)把飯店成天的營業(yè)作一割斷，并對各部門營業(yè)收入及調(diào)整單據(jù)、

報(bào)表及文獻(xiàn)做出審核記錄及編制有關(guān)匯總報(bào)表等的工作。

3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。

4.職責(zé)

夜審員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)行。

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)

5.1原則

通過認(rèn)真審核，保證飯店的營業(yè)收入真實(shí)、精確。

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)

房費(fèi)的審核

.1審核“現(xiàn)住來賓一覽表”，看其房價(jià)與否按飯店的房價(jià)規(guī)定收取，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，應(yīng)規(guī)定前廳接待

處提供“房價(jià)調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)文獻(xiàn)應(yīng)把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)

導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。抽查某個(gè)房間費(fèi)用，查對收銀個(gè)人審計(jì)與否與之相符。

.2審核飯店協(xié)議單位或企業(yè)房費(fèi)與否與協(xié)議價(jià)相符，如不符要查看“房價(jià)調(diào)整單”，如無法獲得有關(guān)

文獻(xiàn)應(yīng)把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外，讓日審繼續(xù)跟催。

.3查看現(xiàn)住團(tuán)體房費(fèi)賬單上的收費(fèi)與否對的，如與下發(fā)團(tuán)體資料不符及時(shí)告知前廳與前臺收銀予以

改正。

.4全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床的審核。

.4.1根據(jù)前臺收銀員結(jié)賬時(shí)間來審核，與否加收半日或全日房費(fèi)。

.4.2檢查所收全日房費(fèi)、半日房費(fèi)及加床費(fèi)與否對的，并根據(jù)收銀員的操作報(bào)表從電腦中調(diào)出有關(guān)

的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬與否對的及正常。

.4.3檢查所有調(diào)整減項(xiàng)或轉(zhuǎn)出/入歐賬目，要從腦中調(diào)出有關(guān)的賬戶，詳細(xì)檢查其入賬與否對的及正

常。

.5賬單的審核

.5.1收銀員的結(jié)賬單與否連號，客房小酒吧及客房賠償與否填制明細(xì)賬單，注銷、減免的單據(jù)手續(xù)

與否符合規(guī)定，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)調(diào)

查。

.5.2多種結(jié)賬方式的合計(jì)數(shù)與否與電腦中數(shù)據(jù)相符。

.5.3與否存在建立假房進(jìn)行入賬及結(jié)賬，如存在需查明原因把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”,

次日及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

.5.4查看收銀員賬單與否與收銀員經(jīng)手賬相符，賬單所附資料與否齊全（如入住登記卡、押金收據(jù)、

退款單、換房告知單、房價(jià)調(diào)整單等）。

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.5.4各班時(shí)報(bào)表與否齊全及對的。

.6多種結(jié)賬方式及退款現(xiàn)金的審核。

61審核掛賬單（轉(zhuǎn)應(yīng)收單據(jù)）金額與否與電腦中金額一致，賬單簽字與否符合規(guī)定。

.6.2審核信用卡、支票結(jié)賬單與否芍客人簽字，金額與否與電腦中金額一致。

63審核現(xiàn)金退款單與否與賬單相符，退款單與否按規(guī)定填寫，與否有收銀主管級以上人員審批。

對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核

.1審核服務(wù)員點(diǎn)菜單、入廚單及收銀員結(jié)賬單與否一致、作廢單與否三聯(lián)齊全，如有改菜，與否有

服務(wù)員簽字；如發(fā)既有缺單或斷號現(xiàn)象把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

.2審核整個(gè)餐廳銷售狀況及用餐人數(shù)記錄表與原始單據(jù)與否相符，如出現(xiàn)不符查找原因進(jìn)行調(diào)整，

以保證各項(xiàng)合計(jì)對的。

.3審核各班收銀員賬單使用數(shù)與否與手工、電腦記錄表相似。

.4審核注銷及沖銷賬手續(xù)與否完善，各項(xiàng)調(diào)整有否主管簽批。審核未結(jié)帳與否有餐廳經(jīng)理簽字，有

無擔(dān)保人簽字，與否有未結(jié)帳客人詳細(xì)狀況闡明。

.5根據(jù)各班報(bào)表，將多種結(jié)賬方式結(jié)賬單分類匯總，并與報(bào)表查對，如發(fā)現(xiàn)金額不符或賬單金額不

符時(shí)，查找原因，并進(jìn)行調(diào)整。

.6審核飯店宴請賬單、優(yōu)惠折扣帳單、贈(zèng)送帳單與否已獲同意，消費(fèi)地點(diǎn)、人數(shù)、金額必須與宴請

單原則相符。如有不符或差距很大，雖然有簽字也要在“夜審檢查匯報(bào)”中反應(yīng)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

.7早餐券應(yīng)與電腦報(bào)表相符或不不小于電腦報(bào)表金額，如出現(xiàn)不小于電腦報(bào)表時(shí)應(yīng)與前廳部及時(shí)聯(lián)

絡(luò)，查找原因并把狀況詳細(xì)寫在“日審、夜審交接本上”，除上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)外讓日審繼續(xù)跟催。

其他收入的審核

.1檢查手工帳單與電腦帳與否一致，如不符，查明原因并將狀況在“日、夜審交接本”上詳細(xì)記錄。

6有關(guān)文獻(xiàn)

6.1《財(cái)務(wù)管理控制程序》

7質(zhì)量記錄

7.1“現(xiàn)住來賓一覽表”

7.2“房價(jià)調(diào)整單”

7.3“日審、夜審交接本”

7.4“點(diǎn)菜單”

7.5“前臺銀員結(jié)賬單”

7.6“外圍收銀員結(jié)賬單”

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1.目的：為了保證減少應(yīng)收帳款壞帳損失的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本操作規(guī)范。

2.合用范圍：本操作規(guī)范只合用協(xié)議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動(dòng)。

3.述語：本章無內(nèi)容。

4.職責(zé)：由會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)行。

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)：

5.1原則：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)：

經(jīng)市場營銷部與客戶約定辦理''掛帳申請書”，由市場營銷部經(jīng)理簽字后，送會(huì)計(jì)部經(jīng)理審核.

會(huì)計(jì)部審核表中內(nèi)容填寫與否對的，與否蓋有申請單位公章，核杳簽單人預(yù)留字樣。

調(diào)查申請單位在本市其他酒店和在社會(huì)上的信用狀況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市

場營銷部。

根據(jù)對申請單位口勺資信的I調(diào)查成果，核定掛帳限額和結(jié)賬周期，會(huì)計(jì)部經(jīng)理簽字后報(bào)總會(huì)計(jì)師審批。

總會(huì)計(jì)師簽字后，由會(huì)計(jì)部在電腦中為其開設(shè)消費(fèi)帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書對應(yīng)題目內(nèi)。

原件由會(huì)計(jì)部存檔。

由會(huì)計(jì)部將“掛帳申請書”的復(fù)印件發(fā)送前臺各收銀站點(diǎn)，以便收銀員在客人結(jié)帳時(shí)查對簽字人字

樣。

6.有關(guān)文獻(xiàn)：應(yīng)收管理控制程序

7.記錄：“掛帳申請書”

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—019

內(nèi)蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規(guī)范

版號：01

修改狀態(tài)：00

第1頁共1頁

1.目的：為了保證掛帳單在傳遞過程中數(shù)字對附和帳單不丟失，特制定本操作規(guī)范

2.合用范圍：本操作規(guī)范只合用掛帳單傳遞過程的管理活動(dòng)

3.術(shù)語：本章無內(nèi)容

4.職責(zé)：前臺運(yùn)做部經(jīng)理和會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，收銀員、夜審、日審和應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)行

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)：

5.1原則：將協(xié)議單位的帳單精確,安全地轉(zhuǎn)入對應(yīng)口勺帳戶中

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)：

客人消費(fèi)后，由有簽單權(quán)的客人在帳單上簽字，收銀員查對簽字字樣，如無誤根據(jù)協(xié)議給客人打折

并轉(zhuǎn)入對應(yīng)的應(yīng)收帳戶中，本班結(jié)束后，將帳單轉(zhuǎn)交夜審

夜審查對折扣比例和客人簽字與否對日勺，然后轉(zhuǎn)交口審。

日審復(fù)核后，編制“外客掛帳明細(xì)表”并將此表和帳單轉(zhuǎn)交應(yīng)收文員

應(yīng)收文員復(fù)核明細(xì)表與帳單與否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶與否對的，如有錯(cuò)誤退回

前臺查找原因

6.有關(guān)文獻(xiàn)：

財(cái)務(wù)管理控制程序

7.記錄：

本章無內(nèi)容

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—020

內(nèi)蒙古飯店清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)操作規(guī)范

版號：01

修改狀態(tài)：00

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1.目的：為了保證對日勺清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中日勺應(yīng)收帳項(xiàng)，特制定本操作規(guī)范。

2,合用范圍：本操作規(guī)范只合用應(yīng)攻文員清轉(zhuǎn)電腦系統(tǒng)中應(yīng)收帳項(xiàng)的管理活動(dòng)

3.述語：本章無內(nèi)容

4.職責(zé)：會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)行

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)：

5.1原則：及時(shí)、精確地清轉(zhuǎn)系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)收帳項(xiàng)，由于系統(tǒng)只保留7天，過期將會(huì)導(dǎo)致帳項(xiàng)丟失

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)；

將日審轉(zhuǎn)來的帳單與系統(tǒng)中的帳項(xiàng)進(jìn)行查對，查看金額和折扣額與否相符，如不符退回前臺查原因

查對帳單上客人簽字與預(yù)留簽字字樣與否一致，如不符退回前臺查原因

對有些單位還需查看與否有對方出具日勺“接待告知單”，查對告知單上的金額與否與帳單金額相符；

以上環(huán)節(jié)完畢后，將電腦系統(tǒng)中對應(yīng)單位的帳項(xiàng)做清轉(zhuǎn)處理并記手工帳，同步將該單位的帳單放入

對應(yīng)的袋中，轉(zhuǎn)交催收人員

6.有關(guān)文獻(xiàn)：

財(cái)務(wù)管理控制程序

7.記錄：

本章無內(nèi)容

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—021

內(nèi)蒙古飯店催收欠款操作規(guī)范版號：01

修改狀態(tài)：00

第1頁共1頁

L目的：為了保證應(yīng)收帳款及時(shí)、足額地收回，特制定本操作規(guī)范。

2.合用范圍：本操作規(guī)范只合用應(yīng)I攵文員催回外欠款過程的管理活動(dòng)。

3.述語：本章無內(nèi)容

4.職責(zé)：會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制，應(yīng)收文員負(fù)責(zé)實(shí)行

5.原則與實(shí)行環(huán)節(jié)：

5.1原則：及時(shí)、足額地收回外欠款

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)：

對旅行社和協(xié)議單位，根據(jù)協(xié)議規(guī)定口勺結(jié)賬方式采用如下三種方式：

.1催收方式：重要針對當(dāng)?shù)乜蛻?。通過聯(lián)絡(luò)，約定期間帶上帳單前去結(jié)賬。

.2信函催收方式：重要針對外地客戶。與對方聯(lián)絡(luò)后，將帳單及時(shí)寄去，對方確認(rèn)后，將款匯到飯

店帳戶。假如對方無端拒付，我方發(fā)第一封催收信，語氣平和懇切；假如還拒付，我方將發(fā)第二封

催收信，語氣較嚴(yán)厲。第三封催收信口勺語氣更嚴(yán)厲。我方最多只發(fā)三次催收信。

.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無成果時(shí)，我方將派人前去催要。

如以上三種方式都無成果，將由飯店法律顧問出面，使用方法律方式處理，同步將對方單位納入“黑

名單

6.注意事項(xiàng)：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶導(dǎo)致不良影響。

7.有關(guān)文獻(xiàn)：財(cái)務(wù)管理控制程序。

8.記錄：本章無內(nèi)容

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—022

版號：01

內(nèi)蒙古飯店微機(jī)故障處理操作規(guī)范

修改狀態(tài)：00

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1、目的

保證飯店內(nèi)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2、合用范圍

本規(guī)范合用于系統(tǒng)維護(hù)人員為詳細(xì)使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動(dòng)。

3、術(shù)語

本章無內(nèi)容。

4、職責(zé)

系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)行。

5、原則與實(shí)行環(huán)節(jié)

5.1原則

發(fā)現(xiàn)微機(jī)故障后，即刻給出處理方案。

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)

當(dāng)聽到“嘀”、“嘀”聲時(shí)，檢查UPS的接入電源；

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法啟動(dòng)時(shí)，檢查顯示屏、主機(jī)的電源接入與否

對陽

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)啟動(dòng)正常，但無法使用應(yīng)用系統(tǒng)時(shí)，檢查“注銷”、

快捷方式和網(wǎng)卡與否正常工作；

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行極慢，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)：

計(jì)算機(jī)使用過程中常常意外退出，考慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；

計(jì)算機(jī)死機(jī)時(shí)，按住開關(guān)鍵5秒之久可重起計(jì)算機(jī)，亦可考

慮重做計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；

鍵盤無法使用時(shí)，檢查主機(jī)和鍵盤的連線；

鼠標(biāo)無法使用時(shí)，更換鼠標(biāo)；

一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數(shù)據(jù)線；

打印機(jī)無法工作時(shí)，檢查打印機(jī)的電源線和數(shù)據(jù)線；

打印機(jī)打印出的字體模糊時(shí)，檢查紙張厚度調(diào)整桿與否對口勺

或考慮更換色帶：

打印機(jī)打印出的字體嚴(yán)重殘缺時(shí)，考慮更換打印頭；

打印機(jī)不進(jìn)紙時(shí)，檢查送紙方式調(diào)整桿或清潔打印機(jī)；

打印機(jī)所有的指示燈都亮并閃爍時(shí)，清潔打印機(jī)或送修；

激光打印機(jī)無法打印出字體時(shí)，要添加墨粉；

前臺無法對某一房間的客人進(jìn)行帳務(wù)處理時(shí)，經(jīng)前臺操作員確認(rèn)后，將SDPLOCK表中的信息刪除（謹(jǐn)

慎）；

應(yīng)用系統(tǒng)提醒注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正

確注冊；

當(dāng)收銀員無法進(jìn)入自己的系統(tǒng)時(shí)，檢查收銀員輸入的操作員、

保密字與否對日勺和所擁有的權(quán)限與否對的；

6、有關(guān)文獻(xiàn)

財(cái)務(wù)管理控制程序

7、質(zhì)量記錄

本章無內(nèi)容

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—023

版號：01

內(nèi)蒙古飯店部門菜目處理申請書

修改狀態(tài)：00

第1頁共1頁

I、目的

保證快捷迅速地為來賓服務(wù)，縮短結(jié)帳時(shí)間，并有效地進(jìn)行成本控制。

2、合用范圍

本規(guī)范合用于各營業(yè)部門活動(dòng)。

3、術(shù)語

本章無內(nèi)容。

4、職責(zé)

系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)行。

5、原則與實(shí)行環(huán)節(jié)

5.1原則

收到有效的菜目申請書，迅速精確地錄入電腦，保證前臺迅速結(jié)帳。

5.2實(shí)行環(huán)節(jié)

各廚房準(zhǔn)備增長新菜品時(shí)，必須在估計(jì)開始銷售前十天先將制作好的原則菜譜交成本控制部核算成

本；

由餐飲部、財(cái)務(wù)部根據(jù)原則成本共同制定出最終銷售價(jià)格，雙方簽字承認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理審批；

餐飲部以總經(jīng)理簽批后的1菜品清單報(bào)電腦部，由電腦部人員簽收；

電腦部要在規(guī)定期間內(nèi)將菜目錄入電腦，并告知餐飲部開始銷售；

電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查：

餐廳收銀員有義務(wù)將系統(tǒng)中沒有或名稱有誤的菜品，報(bào)電腦部進(jìn)行調(diào)整、修改。

6、有關(guān)文獻(xiàn)

《財(cái)務(wù)管理控制程序》

7、質(zhì)量記錄

《菜目申請書》

文獻(xiàn)編號：TA—ACC—024

版號：01

內(nèi)蒙古飯店計(jì)算機(jī)操作員操作規(guī)范修改狀態(tài)：00

第1頁共2頁

1、目的

保證飯店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的1正常運(yùn)行。

2、合用范圍

本規(guī)范合用于系統(tǒng)維護(hù)員為詳細(xì)使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)人員的服務(wù)活動(dòng)。

3、術(shù)語

本章無內(nèi)容。

4、職責(zé)

系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)本規(guī)范的實(shí)行。

5、原則與實(shí)行環(huán)節(jié)

5.1系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

5.1.1系統(tǒng)在運(yùn)行過程中一般碰到的問題及處理方案有如下幾種類型：

.1由于操作員對系統(tǒng)功能不熟悉，在發(fā)生某種業(yè)務(wù)時(shí)不知怎樣處理：維護(hù)人員應(yīng)運(yùn)用自身掌握的技

術(shù)和知識對操作員進(jìn)行指導(dǎo)或運(yùn)用系統(tǒng)安裝時(shí)華儀企業(yè)提供的多種使用闡明書和教學(xué)光

盤，在備份服務(wù)器上對操作員進(jìn)行指導(dǎo)。

.2碰到停電、服務(wù)器損壞、數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤等意外狀況時(shí)：維護(hù)人員應(yīng)立即告知所有站點(diǎn)關(guān)機(jī)并設(shè)法進(jìn)

行檢查修好，同步指導(dǎo)操作員運(yùn)用客人余額表等重要資料進(jìn)行手工帳務(wù)處理。

.3碰到系統(tǒng)或程序運(yùn)行出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)：

.3.1維護(hù)人員應(yīng)仔細(xì)問詢當(dāng)事操作員的操作措施、次序、出現(xiàn)問題日勺地方和成果；

.3.2及時(shí)地處理故障；

.3.3在備份服務(wù)器上按照上述措施反復(fù)進(jìn)行測試，以確定上述問題是錯(cuò)誤操作引起的、還是程序錯(cuò)

誤引起日勺，是固定現(xiàn)象、還是偶爾現(xiàn)象；

.3.4假如在備份服務(wù)器上未發(fā)現(xiàn)此問題則運(yùn)用主/備網(wǎng)程序、數(shù)據(jù)庫進(jìn)行交叉測試；

.3.5假如是操作錯(cuò)誤，維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)告知該部門主管人員進(jìn)行糾正；假如是程序錯(cuò)誤，維護(hù)人員

應(yīng)及時(shí)與華儀企業(yè)聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行維護(hù)。

5.2系統(tǒng)維護(hù)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配飯店各站點(diǎn)的