PAGEPAGE4融水縣陽(yáng)光水上游樂(lè)園

項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、建設(shè)單位：

融水縣陽(yáng)光水上游樂(lè)園有限公司

2015年11月

第一章

項(xiàng)目規(guī)劃背景及必要性

1.

項(xiàng)目的背景：

為了高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)和高水平推動(dòng)廣西旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和居民消費(fèi)升級(jí)，2015年8月5日，廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的意見(jiàn)》(桂政辦發(fā)〔2015〕79號(hào))文件，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記賦予廣西開(kāi)放發(fā)展的新定位新使命，緊緊圍繞旅游強(qiáng)區(qū)建設(shè)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，堅(jiān)持以資源富集為基礎(chǔ)、以市場(chǎng)需求為動(dòng)力、以制度保障為關(guān)鍵、以技術(shù)發(fā)展為支撐、以加強(qiáng)部門(mén)合作與產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展為途徑、以市場(chǎng)化運(yùn)作為取向、以項(xiàng)目帶動(dòng)為抓手，創(chuàng)新機(jī)制，整合資源，進(jìn)一步增強(qiáng)旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的深度和廣度，凸顯“旅游+”綜合聯(lián)動(dòng)效應(yīng),激發(fā)旅游業(yè)發(fā)展活力，加快實(shí)現(xiàn)廣西旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)力推進(jìn)旅游強(qiáng)區(qū)建設(shè)?！兑庖?jiàn)》重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)旅游與體育產(chǎn)業(yè)融合，拓展體育運(yùn)動(dòng)休閑旅游；要加強(qiáng)旅游與旅游與文化產(chǎn)業(yè)融合，開(kāi)發(fā)旅游影視與動(dòng)漫作品，培育文化旅游創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。這一系政策指導(dǎo)，對(duì)我們將旅游與體育、文化產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，提出了迫切的要求。2.“融水縣陽(yáng)光水上游樂(lè)園”項(xiàng)目的必要性：融水苗族自治縣，隸屬于廣西壯族自治區(qū)柳州市，位于自治區(qū)北部，云貴高原苗嶺山地向東延伸部分。融水縣地處低緯度范圍，屬中能齊全、美觀安全等特點(diǎn)，打造具有一定動(dòng)漫文化內(nèi)涵的戲水主題樂(lè)園。歡樂(lè)水世界集游泳、娛樂(lè)休閑、嬉水、體育鍛煉、親子樂(lè)園、動(dòng)漫文化、競(jìng)技比賽為一體。游客在里面可以任意體驗(yàn)鉆、爬、騎、穿、跑、跳、滑等動(dòng)作。這里不僅是孩子鍛煉玩耍、交朋處友的好去處，也是家長(zhǎng)放松身心、休閑娛樂(lè)、親子的好去處。有絕對(duì)安全的支架泳池，有人造沙灘，有國(guó)際先進(jìn)的水循環(huán)過(guò)濾凈化系統(tǒng)，有專(zhuān)業(yè)的救生、醫(yī)護(hù)人員，保證讓大人小孩玩的開(kāi)心盡興。B：10-4月份以充氣跳跳床、充氣式陸地闖關(guān)類(lèi)游戲?yàn)橹?。三、?xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析

1.環(huán)境優(yōu)勢(shì)：體育公園是融水人主要休閑地之一，各種體育設(shè)施齊全；2012年政府投資3000萬(wàn)建設(shè)了標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)和籃球場(chǎng)；今年又投資2000萬(wàn)進(jìn)行升級(jí)改造；一年一度民族特色斗馬節(jié)得到了中央支持；今年被自治區(qū)評(píng)為三星旅游景點(diǎn)；300米處是融水唯一一家四星級(jí)酒店；500米處是融水最大在建樓盤(pán)。2.資源優(yōu)勢(shì)：融水縣是以旅游業(yè)為主的縣城。地處低緯度范圍，屬中亞熱帶季風(fēng)氣候，全年平均總?cè)照諘r(shí)數(shù)1699.0小時(shí)，氣候適宜。縣城常住人口10萬(wàn)左右、每年游客人數(shù)30萬(wàn)左右。人均娛樂(lè)消費(fèi)占比百分之5左右。3．競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目得到了縣政府大力支持，獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，并且水上游樂(lè)園項(xiàng)目是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，具有光明的前景。四、項(xiàng)目建設(shè)的原則

1．生態(tài)保護(hù)原則

注重生態(tài)保護(hù)，順天時(shí)、地利而建，展現(xiàn)人的活力與自然魅力和諧交融，重視景觀效果。

2．市場(chǎng)導(dǎo)向原則

以市場(chǎng)需求確定項(xiàng)目產(chǎn)品和服務(wù)，始終保持先進(jìn)安全的市場(chǎng)形象，把娛樂(lè)性與精神陶冶結(jié)合起來(lái)。

3．

多元整合原則

不僅內(nèi)部各子項(xiàng)目之間形成一體，本項(xiàng)目與周邊環(huán)境、景點(diǎn)和項(xiàng)目也形成有機(jī)結(jié)合的關(guān)系。

第四章市場(chǎng)分析1.目標(biāo)客戶(hù)分析：以本地家庭，兒童和外地游客為主，以不定期組織學(xué)校、幼兒園、事業(yè)單位、民營(yíng)企業(yè)等進(jìn)行趣味體育競(jìng)賽活動(dòng)為輔。2.主要服務(wù)市場(chǎng)容量：按照設(shè)計(jì)，每天可接待2000人左右3.銷(xiāo)售渠道及方式：現(xiàn)場(chǎng)售票和網(wǎng)絡(luò)售票相結(jié)合、個(gè)人票和團(tuán)體票相結(jié)合、單次票和月、年票相結(jié)合；一票玩遍全場(chǎng)所有項(xiàng)目；一次一票(只要不離場(chǎng)可玩一整天)。營(yíng)業(yè)時(shí)間早9：00至晚10：00。4.項(xiàng)目盈利模式：門(mén)票收入、場(chǎng)地內(nèi)攤位租金、游泳培訓(xùn)、紀(jì)念品售賣(mài)、各種特色小吃、特色小商品、玩具、游泳周邊產(chǎn)品售賣(mài)、各種趣味比賽報(bào)名費(fèi)、團(tuán)體單位組織活動(dòng)場(chǎng)地使用費(fèi)等。5.項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施：所有設(shè)備設(shè)施由南寧市藍(lán)色海洋游樂(lè)設(shè)備有限公司承包。第五章項(xiàng)目投資與效益預(yù)測(cè)：1.投資計(jì)劃：前期投資50萬(wàn)左右。后期視情況增資、總投資不超過(guò)100萬(wàn)。2.資金安排：前期資金一次到位3.效益的回報(bào)預(yù)測(cè)：一年收回前期投資第六章：實(shí)施進(jìn)度1）2015年12月前完成基礎(chǔ)建設(shè)。2）2016年3月設(shè)備全部到位并完成人員培訓(xùn)工作3）2016年4月調(diào)試并完成試營(yíng)業(yè)。4）2016年5月1日第七章項(xiàng)目的管理1.人員總數(shù)：游樂(lè)園工作人員共35人。2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：總經(jīng)理1人：負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理。行政部2人：負(fù)責(zé)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)，公司內(nèi)部管理，人員招聘，公司發(fā)展規(guī)劃以及日常的工作安排。財(cái)務(wù)部2人：做好會(huì)計(jì)、出納工作，并做好樂(lè)園門(mén)票領(lǐng)取、登記，并核實(shí)第天樂(lè)園的營(yíng)業(yè)額。安全部：包括救生員3人、醫(yī)護(hù)人員2人、保安員5人，主要責(zé)任水面游客和水上樂(lè)園整體安全。服務(wù)部：包括寄存2人、接待5人、食品銷(xiāo)售4人、保潔4人，主要是服務(wù)好入園游客。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部2人：負(fù)責(zé)策劃樂(lè)園的促銷(xiāo)活動(dòng)、商業(yè)活動(dòng)、廣告業(yè)務(wù)，以及網(wǎng)購(gòu)、團(tuán)購(gòu)促銷(xiāo)業(yè)務(wù)。維護(hù)部3人：負(fù)責(zé)樂(lè)園設(shè)備的操作與維護(hù)工作。第八章投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

本項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)小，有以下幾個(gè)方面的保證：

1．公司前期準(zhǔn)備工作已經(jīng)基本就緒，且項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，具有一定的