食用油有限公司

質(zhì)量安全管理制度

目錄

1、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度2

2、生產(chǎn)過程控制制度........................................5

3、出廠檢驗(yàn)記錄管理制度.................................10

4、食品安全自查制度........................................15

5、從業(yè)人員健康管理制度....................................18

6、不安全食品召回制度......................................19

7、食品安全事故處置管理制度...............................22

8、質(zhì)量安全目標(biāo)............................................26

9、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命文件.......................27

10、食品安全管理人員工作職責(zé).............................28

11、添加劑管理及使用記錄制度.............................31

12、環(huán)境衛(wèi)生管理制度......................................32

13、不合格品處理制度......................................35

14、消費(fèi)者投訴受理制度....................................36

15、從業(yè)人員健康管理制度.................................37

16、產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理制度.................................38

17、食品企業(yè)誠(chéng)信管理體系.................................40

18、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度.................................44

19、出公司檢驗(yàn)留樣制度....................................45

20、產(chǎn)品防護(hù)制度..........................................46

21、銷售臺(tái)賬管理制度......................................48

22、檢測(cè)設(shè)備管理制度......................................49

23、委托加工食品管理制度.................................50

24、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案制度......................................54

25、食品風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)和評(píng)估信息收集制度.......................56

26、企業(yè)人員培訓(xùn)及考核制度...............................57

27、食品儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理制度...............................58

28、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理及清洗消毒制度.......................59

29、不符合情況糾正措施....................................61

30、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書....................................66

JR001

進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度

為保證食品的安全質(zhì)量，保障人民群眾健康，保護(hù)消費(fèi)

者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和《中

華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

一、本制度是為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全的內(nèi)部管理制度，所

有員工必須自覺遵守。

二、對(duì)購(gòu)進(jìn)的所有原輔材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)

賬并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行索證、索票管理。

三、按以下原則對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行索證：

1、采購(gòu)原輔材料時(shí)，索取生產(chǎn)商的有關(guān)證照和有效的生

產(chǎn)許可證，以及同批次的合格證明和險(xiǎn)驗(yàn)報(bào)告、購(gòu)貨憑證（發(fā)

票、收據(jù)）。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、

保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

2、采購(gòu)進(jìn)口原輔材料時(shí)，索取購(gòu)貨憑證和口岸檢驗(yàn)檢疫

機(jī)機(jī)構(gòu)出具的相同批次的檢驗(yàn)檢疫合格證明。如實(shí)記錄進(jìn)貨

的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)

系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

3、采購(gòu)食品添加劑時(shí)，索取購(gòu)貨憑證和有效的生產(chǎn)聲可

證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明；采購(gòu)進(jìn)口食品添加

劑時(shí)，包裝標(biāo)識(shí)向使用范圍必須符合我國(guó)《食品添加劑使用

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定°如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)

批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

4、批量采購(gòu)其他定型包裝食品原輔材料時(shí)，索取購(gòu)貨憑

證和生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可證和有關(guān)證照，以及相同批次產(chǎn)品的

檢驗(yàn)合格證或者檢驗(yàn)報(bào)告。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)

量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期

等內(nèi)容。

5、采購(gòu)非定型包裝（散裝）或非批量采購(gòu)原輔材料時(shí),

到證照齊全的銷售單位或市場(chǎng)采購(gòu)，并索取銷售單位或市場(chǎng)

出具的采購(gòu)憑證。如實(shí)記錄進(jìn)貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)

批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

四、采購(gòu)的原輔材料要質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全。

五、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的食品原輔材料實(shí)行退貨或

銷毀處理并做好登記。

六、對(duì)無法提供合格證明文件的原輔材料，應(yīng)當(dāng)依照食

品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。

七、要如實(shí)記錄采購(gòu)原輔材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供

貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。

八、進(jìn)貨記錄和索證資料應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得涂改、偽造，

保存期限不得少于二年。

九、本單位法定代表人或負(fù)責(zé)人對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料質(zhì)量

安全負(fù)總責(zé)；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商的生產(chǎn)許可

證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批原輔材料的索證資料、

感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)賬登記，

對(duì)不合格原輔材料進(jìn)行處理并報(bào)當(dāng)?shù)乇O(jiān)督機(jī)構(gòu)；采購(gòu)部門負(fù)

責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的原輔材

料質(zhì)量初次把關(guān)并做好索證工作；庫(kù)管員對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料

質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不入庫(kù)，對(duì)已入庫(kù)的進(jìn)行經(jīng)

常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行無害化處理。

十、不得采購(gòu)或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔

材料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。

JR002

生產(chǎn)過程控制管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)食品質(zhì)量安全，嚴(yán)格食品生產(chǎn)過程控制，

以保證產(chǎn)品的可追溯性，確保生產(chǎn)過程得到有效控制，避免

不良產(chǎn)品的產(chǎn)生，提高成品合格率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)

食品安全法》和《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī),

特制定本制度。

一、質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門質(zhì)量管理活動(dòng)形成的

記錄；各部門負(fù)責(zé)編制、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記

錄。質(zhì)量記錄包括：批次生產(chǎn)記錄和其它類生產(chǎn)記錄。批次

生產(chǎn)記錄包括：生產(chǎn)計(jì)劃單、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、崗位操作記

錄、設(shè)備運(yùn)行記哀、設(shè)備維護(hù)記錄等。其它類生產(chǎn)記錄包括:

設(shè)備檢修計(jì)劃、不合格品處置記錄等與生產(chǎn)相關(guān)的記錄。

二、生產(chǎn)過程記錄由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝程序，操作

要點(diǎn)和技術(shù)參數(shù)等內(nèi)容設(shè)計(jì)并編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量部登記備案后方可印刷使用。

三、記錄的更改，需填寫'文件更改申請(qǐng)單'，按文件

管理程序，經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

四、記錄由專人負(fù)責(zé)分類保管和發(fā)放，并做好收、發(fā)臺(tái)

賬，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需要領(lǐng)用記錄報(bào)表，各工序操作人員

應(yīng)妥善保管和使用。

五、生產(chǎn)過程的原始記錄是生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)活

動(dòng)情況的直接反映，是企業(yè)、各生產(chǎn)車間管理的重要內(nèi)容和

基礎(chǔ)工作。

六、各部門須將所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好,

存放于指定地點(diǎn)，由指定人員保管。所有的質(zhì)量記錄須保持

清潔、字跡清晰。

七、記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字體工整、字

跡清晰，不得隨意涂改，如因故不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)將該項(xiàng)

用單杠劃去或簽上‘以下空白'字樣。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽

名處不允許空白。

八、物料名稱應(yīng)寫法定名稱，輔料可寫習(xí)慣名或化學(xué)名

稱，不得簡(jiǎn)寫。操作人、復(fù)核人填寫全名，不準(zhǔn)簡(jiǎn)寫姓或名。

填寫日期一律橫寫，并不得簡(jiǎn)寫，如2005年02月01

日不得寫成“05”、“2/1”或“1/2”形式。

九、填寫差錯(cuò)需要更改時(shí)，應(yīng)先用斜杠劃去原來的字樣

后在旁邊重寫并由更改人簽字，并標(biāo)明時(shí)間，不得用刀或橡

皮改正，一律使用法定計(jì)量單位；數(shù)據(jù)一般保留小數(shù)點(diǎn)后兩

位，數(shù)據(jù)的修約應(yīng)采用舍進(jìn)機(jī)會(huì)相同的修約原則，即“4”

舍“6”入，“5”留雙。

十、生產(chǎn)過程記錄由班長(zhǎng)按批整理，交工藝技術(shù)員審核;

工藝技術(shù)員應(yīng)按批匯總、根據(jù)工藝規(guī)程對(duì)記錄進(jìn)行復(fù)核，報(bào)

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審定；作為質(zhì)量追溯的依據(jù)，生產(chǎn)記錄只能由本

公司相關(guān)的管理和技術(shù)人員查閱，不得外借。

十一、生產(chǎn)記錄按文件管理程序進(jìn)行保管，保管期限為

二年。

十二、制定《制程崗位說明書》，對(duì)制程巡檢人員的工

作職責(zé)和日常管理工作做了明確要求，確保生產(chǎn)過程得到有

效控制；

十三、根據(jù)策略目標(biāo)，制定制程不良率目標(biāo)值，由質(zhì)量

部主導(dǎo)負(fù)責(zé)分析造成制程不良的原因，和不良品的處理及跟

蹤。

十四、首件檢驗(yàn)

每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始

產(chǎn)品，操作工必須進(jìn)行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)

的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進(jìn)后重

新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。

十五、過程檢驗(yàn)

每個(gè)生產(chǎn)班別配備一個(gè)制程檢驗(yàn)員，依據(jù)《生產(chǎn)工藝參

數(shù)》對(duì)生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)控制，并填寫《制程巡

檢記錄表》。

十六、巡回監(jiān)控

生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作工的自檢和過程檢驗(yàn)進(jìn)行

監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具

和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和監(jiān)控點(diǎn)要

求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。

十七、檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)《待包裝產(chǎn)品制程管理卡》、《待

縮膜制程管理卡》的檢查和簽名，合格后方可進(jìn)入下一道工

序。

十八、巡檢過程中發(fā)生的不合格品時(shí)，第一時(shí)間內(nèi)做好

標(biāo)識(shí)，并及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，開出《不合格品通知單》，

并通知生產(chǎn)部門處理不合格品，具體處理辦法依據(jù)《不合格

品處理制度》執(zhí)行。

十九、成品檢驗(yàn)

1、生產(chǎn)車間將完成生產(chǎn)之成品放入成品待檢區(qū)，報(bào)質(zhì)量

部通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。

2、化驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)檢查作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)計(jì)劃單對(duì)成品

進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果記錄在《產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告》上，并經(jīng)質(zhì)量

部科長(zhǎng)審批后存檔。

3、檢驗(yàn)合格，由化驗(yàn)員在《成品標(biāo)識(shí)卡》上簽字和蓋章,

經(jīng)質(zhì)量部科長(zhǎng)審批后通知車間入庫(kù)。

4、檢驗(yàn)不合格，由化驗(yàn)員開出“不合格品通知單”后,

經(jīng)質(zhì)量部科長(zhǎng)審批后，通知生產(chǎn)車間主任安排操作工進(jìn)行返

工。

5、返工后的成品需經(jīng)化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)及記錄，合格后方

可入庫(kù)。

二十、記錄的簽核：相關(guān)記錄由記錄人填寫完畢后，必須

在記錄人欄中填上記錄人的姓名。根據(jù)表單所列簽核范圍分

別報(bào)請(qǐng)主管部門審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)。如主管、總經(jīng)理不在公

司內(nèi)可由其委托代理人代為簽核。

二十一、記錄的保存：產(chǎn)品生產(chǎn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得改、

偽造，所有質(zhì)量和食品安全管理記錄設(shè)專人定期分類、整理,

匯總存檔，保存期限不得少于二年。

二十二、記錄的銷毀：每份記錄要根據(jù)其存檔時(shí)間進(jìn)行

保存，對(duì)到期或超過保存期限的質(zhì)量和食品安全記錄，資料

管理人員需列出清單和份數(shù)，經(jīng)本部門主管審核或總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可銷毀。

JR003

出廠檢驗(yàn)記錄管理制度

目的

產(chǎn)品檢驗(yàn)是保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的重要手段，運(yùn)用檢驗(yàn)的

控制原則、控制方法和證實(shí)方法，保證未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原料

不投入使用，半成品不流入下道工序，成品不提交顧客。確

保產(chǎn)品質(zhì)量安全符合規(guī)定要求。

適用范圍

本制度適用從原輔材料購(gòu)進(jìn)直至本公司產(chǎn)品包裝入庫(kù)、

產(chǎn)品出公司的整個(gè)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢驗(yàn)。

職責(zé)

1、質(zhì)管科負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量安全鑒別、把關(guān)、報(bào)告和監(jiān)

督的職能。

2、化驗(yàn)室具體負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)的原輔材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、對(duì)

生產(chǎn)過程的半成品進(jìn)行過程檢驗(yàn)、對(duì)成品進(jìn)行出公司檢驗(yàn)，

※號(hào)項(xiàng)目由質(zhì)管科委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。

工作程序

1、進(jìn)貨檢驗(yàn)

⑴、質(zhì)量安全檢驗(yàn)的依據(jù)是:產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件以及公

司編制的技術(shù)文件。

（2）、所有原輔料供應(yīng)商在首次送貨時(shí)，必須提供下列文

件；屬于生產(chǎn)許可范圍的原輔料的生產(chǎn)許可證；企業(yè)工商營(yíng)

業(yè)執(zhí)照；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。

(3)、供應(yīng)商每次供貨時(shí)要求按生產(chǎn)批次分開裝箱，分別

注明批號(hào)，每個(gè)包裝箱(或每個(gè)生產(chǎn)批次)都必須有檢驗(yàn)合格

證，合格證上注明日期、批號(hào)、檢驗(yàn)人員工號(hào)。

(4)、經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)

識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；

⑸、檢驗(yàn)不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)將該原材料掛上“不合

格”標(biāo)識(shí)，按《不符合情況管理辦法》進(jìn)行處理。

(6)、未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，一律掛上“待檢”標(biāo)識(shí)。

(7)、檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，并連同送檢單、合格證、

質(zhì)保書，按月整理，交質(zhì)管部門統(tǒng)一保管。

2、過程檢驗(yàn)

⑴、生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全檢驗(yàn)按照工藝文件中各工序工

藝規(guī)定的項(xiàng)目檢測(cè).過程檢驗(yàn)一般可采用感官檢驗(yàn)的手段和

方法進(jìn)行，但凈含量項(xiàng)目必須借助計(jì)量工具進(jìn)行嚴(yán)格的過

程檢驗(yàn)，以保證產(chǎn)品符合要求。

(2)、生產(chǎn)過程中的分析檢測(cè)，均屬于半成品質(zhì)量安全控

制。化瞼員必須依據(jù)規(guī)程制定半成品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，并按檢

測(cè)頻次要求取樣，按規(guī)定的方法認(rèn)真分析，并將結(jié)果及時(shí)反

饋給工序操作人員。

(3)、當(dāng)化驗(yàn)結(jié)果出現(xiàn)不正常差異時(shí)，必須查找原因，進(jìn)

行復(fù)檢確認(rèn)，經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)數(shù)據(jù)有不正差異時(shí)，應(yīng)立即向生產(chǎn)

負(fù)責(zé)人報(bào)告，以便及時(shí)采取措施。

(4)、當(dāng)化驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全有明顯波動(dòng)時(shí)，化驗(yàn)員應(yīng)立

即向車間主任報(bào)告。遇到操作人員要求化驗(yàn)的樣品，化驗(yàn)員

不得拒絕。

(5)、化驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，并保持整潔

完好。對(duì)出示的數(shù)據(jù)要負(fù)全責(zé)，并在化驗(yàn)單上簽名。

3、成品出公司檢驗(yàn)

⑴、成品出公司均需進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

和生產(chǎn)許可審查細(xì)則規(guī)定的出公司檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行。

(2)、檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格產(chǎn)

品不得出公司。

(3)、每批成品均需檢驗(yàn)，每批客戶的購(gòu)買成品均需附上

質(zhì)量安全報(bào)告書，并存檔以備查。

(4)、專檢人員對(duì)入庫(kù)成品和發(fā)運(yùn)前的產(chǎn)品要做好抽查，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋有關(guān)部門，以便及時(shí)采取措施，妥善處理。

(5)、依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并做好成品檢

驗(yàn)記錄。

⑹、檢瞼合格的成品，由化驗(yàn)員填寫出公司檢瞼報(bào)告工

倉(cāng)庫(kù)保管員見出公司檢驗(yàn)報(bào)告單后辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)不合

格的產(chǎn)品執(zhí)行《不符合情況管理辦法》。

(7)、檢驗(yàn)操作規(guī)程；

①采樣工具和容器必須潔凈、干燥，微生物檢驗(yàn)的工具

和容器必須事前高壓滅菌。

②樣品容器上應(yīng)標(biāo)有標(biāo)識(shí)或編號(hào)，采樣同時(shí)填寫記錄表

格，準(zhǔn)確完整。

③根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目確定采樣量，每份樣品不少于檢驗(yàn)量的

3倍以便檢驗(yàn)、復(fù)檢和留樣備查。

④按照相關(guān)規(guī)定方法，采取的樣品必須具有代表性。

⑤按項(xiàng)目的檢驗(yàn)規(guī)程要求，對(duì)樣品進(jìn)行預(yù)處理。

⑥按項(xiàng)目的檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。

⑦及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)的原始記錄。

⑧根據(jù)原始記錄做好數(shù)據(jù)處理和分析，做出最終檢驗(yàn)結(jié)果。

⑻檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)內(nèi)容及檢驗(yàn)方法、技術(shù)，按國(guó)家相關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

(9)、出公司產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，須簽發(fā)產(chǎn)品的出公司檢驗(yàn)

報(bào)告。

(10)、按規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，做好比對(duì)記錄。

(11)、在產(chǎn)品規(guī)定的貯存條件下，留樣保存所檢樣品包裝

完好至保質(zhì)期止。定期觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量安全情況，如實(shí)

填寫產(chǎn)品留樣記錄。

4、檢驗(yàn)記錄

⑴、在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚地表明檢測(cè)數(shù)據(jù)是否由產(chǎn)品按規(guī)

定檢驗(yàn)所得，并有負(fù)責(zé)合格放行授權(quán)責(zé)任者的簽名或印章。

⑵、檢驗(yàn)記錄由質(zhì)管科負(fù)責(zé)保存。

JR004

食品安全自查管理制度

1、目的

為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全

自查管理制度，保證落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。

2、適用范圍

適用于公司質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人

員。

3、職責(zé)

3.1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管

理工作，批準(zhǔn)食品安全自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層

報(bào)告食品安全自查結(jié)果。

3.2、自查組長(zhǎng)：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全

自查實(shí)施活動(dòng)，食品安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。

3.3、質(zhì)量部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品

安全自查小組，按照食品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查

報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行確認(rèn)。

3.4、自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)

施自查，提交自查報(bào)告。

3.5、受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部

門不合格項(xiàng)目的整改措施的制定和實(shí)施。

4、要求

4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過

12個(gè)月。質(zhì)保部每年初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度

內(nèi)所進(jìn)行的安全自查并覆蓋所有的相關(guān)部門。

4.1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。

A、發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

b、組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重

大改變時(shí)。

4.2食品安全自查的準(zhǔn)備

4.2.1由自查組長(zhǎng)提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組

長(zhǎng)和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長(zhǎng)

和自查小組成員。

4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。

4.2.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)

量手冊(cè)和程序文件，受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特

點(diǎn)，編制有可操作性的食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。

4.3食品安全自查的實(shí)施4.3.1召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)

議，組長(zhǎng)介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、計(jì)劃和自查

人員分工及日程安排，澄清自查計(jì)劃中不明確的問題，確定

末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)。

4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長(zhǎng)主持進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)檢查，檢查員采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、提問等方法進(jìn)行

抽樣調(diào)查

4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是

否符合規(guī)定。

JR005

從業(yè)人員健康管理制度

一、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使

用健康證明。

二、新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取

得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。

三、食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康

檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離

崗位，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。

四、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以

及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸食品的生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)。

五、當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸食品的工作

或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、

長(zhǎng)療子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。

JR006

不安全食品召回制度

為加強(qiáng)食品安全管理，避免或減少不安全食品的危害，

保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，減輕或杜絕對(duì)社會(huì)、公

眾的食品安全威脅，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》和

《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)定，特制

定本制度。

第一條該制度是本公司為加強(qiáng)食品安全的內(nèi)部管理制

度，本公司所有員工必須自覺遵守。

第二條總經(jīng)理為本制度的最高決策者，指定銷售部負(fù)責(zé)

本工作。

第三條銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋信息的收集、整理和反饋,

負(fù)責(zé)召回過程的實(shí)施，負(fù)責(zé)監(jiān)督召回產(chǎn)品的處置過程。銷售

部有權(quán)召集相關(guān)部門及相關(guān)人員對(duì)質(zhì)疑原料、包裝物和生產(chǎn)

過程進(jìn)行檢驗(yàn)與分析，對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。

第四條質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)不安全食品的調(diào)查和評(píng)

估；負(fù)責(zé)對(duì)問題產(chǎn)品進(jìn)行逆向追溯。

第五條不安全食品是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或

可能造成危害的食品，包括：（1）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源

性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引

發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；⑶

含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和

說明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品；（4）有

關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。

第六條根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回級(jí)別

分為三級(jí)：一級(jí)召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾

病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍

廣、社會(huì)影響大的不安全食品的召回；二級(jí)召回：已經(jīng)或可

能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害

程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召

回；三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)

人體健康造成危害，危害程度輕微的的不安全食品的召回。

笫七條不安全食品的判斷：當(dāng)獲知生產(chǎn)的食品可能存

在安全危害或接到相關(guān)主管部門的食品安全危害調(diào)查書面

通知，應(yīng)立即進(jìn)行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評(píng)估；

積極配合相關(guān)主管部門組織的食品安全危害調(diào)查；根據(jù)調(diào)查

的結(jié)果對(duì)食品的安全性進(jìn)行認(rèn)定。

第八條按照規(guī)定的程序，及時(shí)對(duì)不安全的食品通過更

換、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，減少和消除不安全

食品可能導(dǎo)致的危害。

第九條經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原

因造成的不安全食品的，應(yīng)立即實(shí)施召回并向社會(huì)發(fā)布食品

召回有關(guān)信息，按照有關(guān)法律法規(guī)而國(guó)家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)

定，向省市級(jí)以上質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。

第十條自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日

起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)，三級(jí)

召回應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)

者停止消費(fèi)。

第十一條通過縣級(jí)食品藥品監(jiān)督管埋部門提交食品召

回計(jì)劃，內(nèi)容包括：①停止生產(chǎn)不安全食品的情況；②通

知銷售者停止銷售不安全食品的情況；③通知消費(fèi)者停止

消費(fèi)不安全食品的情況；④食品安全危害的種類、產(chǎn)生的

原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；⑤召回措施

的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范

圍和時(shí)限等；⑥召回的預(yù)期效果和召回食品后的處理措施。

第十二條銷售部保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召

回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等；食品召回時(shí)限期滿

15日內(nèi)，向所在地的縣級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門提交召回總

結(jié)報(bào)告。

第十三條及時(shí)對(duì)不安全食品進(jìn)行無害化處理;根據(jù)有關(guān)

規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以銷毀。詳細(xì)記錄召回食品

的后處理，并向縣級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告，接受食品

藥品監(jiān)督管理部門監(jiān)督。

JR007

食品安全事故處置管理制度

一總則

1、編制目的

建立健全公司突發(fā)食品安全事故的應(yīng)急救援體系和運(yùn)行

機(jī)制，規(guī)范和指導(dǎo)食品安全突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，有效預(yù)

防、有效控制，最大限度地減少食品安全事故的危害，保障

消費(fèi)者身體健康和生命安全。

2、編制依據(jù)

《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)

一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》和《中華人民共和國(guó)食品安

全法》等法律法規(guī)及文件規(guī)定。

3、適用范圍

在食品生產(chǎn)加工、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、流通、消費(fèi)等環(huán)

節(jié)中因食品的不安全性可能對(duì)人體健康構(gòu)成潛在的危害，并

造成嚴(yán)重社會(huì)影響的食品安全事故時(shí)適用本預(yù)案。

二工作原則

明確職責(zé)、落實(shí)責(zé)任、科學(xué)決策、依法應(yīng)急、快速行動(dòng),

及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，嚴(yán)格控制事故發(fā)展，有效開展應(yīng)急救援工

作，做好重大食品安全事故的善后處理及整改督查工作。

三領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

⑴成立食品衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：朱杰

副組長(zhǎng)：朱高偉

組員：楊紹林、季俊芳、王合寶、朱國(guó)林、蘇冰冰、

蘇萬榮、張丹

(2)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，全面負(fù)責(zé)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)小組

交辦的事宜，辦公室設(shè)在質(zhì)量部，由質(zhì)量部部長(zhǎng)兼任。

2、機(jī)構(gòu)職責(zé)

(1)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

法定代表人擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，統(tǒng)一指揮食品安全事故

的處理，協(xié)調(diào)各方力量進(jìn)行應(yīng)急救援，控制事態(tài)發(fā)展。統(tǒng)一

組織事故善后處理工作，落實(shí)整改措施。

(2)辦公室職責(zé)：

下發(fā)上級(jí)有關(guān)文件和本辦制訂的各項(xiàng)文件、通知，指導(dǎo)

下屬各相關(guān)部門或人員實(shí)施應(yīng)急處理預(yù)案。

接到事故報(bào)告，立即向領(lǐng)導(dǎo)小組(組長(zhǎng))報(bào)告，隨時(shí)掌

握應(yīng)急處理進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，具體負(fù)責(zé)人員調(diào)度，

組織后勤保障，保障應(yīng)急處理工作的有序進(jìn)行。

根據(jù)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)小組的指示，會(huì)同銷售部有計(jì)劃有

組織地開展食品安全的宣傳預(yù)防工作，并組織人員對(duì)開展工

作的情況進(jìn)行定期和不定期的檢查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋檢

查情況，提出階段性工作建議。

四事故應(yīng)急處理

1、報(bào)告制度

食品安全事故發(fā)生(發(fā)現(xiàn))后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)

當(dāng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組(組長(zhǎng))，領(lǐng)導(dǎo)小組接到報(bào)告后，應(yīng)

當(dāng)立即向當(dāng)?shù)卣?、食品安全綜合監(jiān)管部門及有關(guān)部門報(bào)

告，也可以直接向食品藥品監(jiān)管局或者省級(jí)食品安全綜合

監(jiān)管部門報(bào)告。

2、報(bào)告范圍

(1)對(duì)公眾健康造成或者可能造成嚴(yán)重?fù)p害的重大

食品安全事故；

(2)涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡

病例的重大食品安全事故。

3、應(yīng)急響應(yīng)

立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照食品安全事故等級(jí)分級(jí)實(shí)施應(yīng)

急響應(yīng)，組織人員第一時(shí)間趕往事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助相關(guān)救援人

員迅速開展應(yīng)急救援工作。

接受當(dāng)?shù)卣块T應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，配合相關(guān)部門

做好應(yīng)急救援工作。

事態(tài)出現(xiàn)急劇惡化的情況時(shí)，及時(shí)制定緊急處置方案，

依法采取緊急處置措施。

4、響應(yīng)終結(jié)

上級(jí)指揮部門宣布應(yīng)急響應(yīng)結(jié)束，本次應(yīng)急響應(yīng)相應(yīng)終止。

5、后期處理

按照相關(guān)規(guī)定對(duì)事故進(jìn)行認(rèn)定，明確事故責(zé)任。

加強(qiáng)食品品安全知識(shí)教育，提高消費(fèi)者的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意

識(shí)，正確引導(dǎo)消費(fèi)。

開展預(yù)防食品安全突發(fā)事件的知識(shí)教育和專業(yè)技能培

訓(xùn)，努力提高防范意識(shí)和能力。

及時(shí)分析相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)早期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)發(fā)

現(xiàn)潛在隱患以及可能發(fā)生的食品安全突發(fā)事故，依據(jù)本預(yù)案

的報(bào)告程序及時(shí)上報(bào)并建立防范措施。

五附則

本預(yù)案自印發(fā)之日起施行。

JR008

質(zhì)量安全目標(biāo)

原料進(jìn)公司驗(yàn)證率100%,不合格的原輔材料不得用于加

工食品；

出公司檢驗(yàn)合格100%,不合格的食品嚴(yán)禁出公司銷售；

質(zhì)量安全事故率零；

消費(fèi)者投訴質(zhì)量安全問題零。

26

JR009

鹿邑縣金日食用油有限公司文件

關(guān)于任命朱杰為質(zhì)量負(fù)責(zé)人的通知

為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要

求，經(jīng)研究決定任命朱杰擔(dān)任負(fù)責(zé)人兼質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。質(zhì)

量安全負(fù)責(zé)人具有以下職責(zé)和權(quán)限：貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)

章，制定并實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量安全目標(biāo)：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量

管理體系的建立、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能

執(zhí)行情況：負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)最終質(zhì)量

負(fù)責(zé)；提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。

鹿邑縣金日食用油有限公司

二0一六年十二月四日

27

JR010

食品安全管理人員工作職責(zé)

為加強(qiáng)本公司食品監(jiān)管，確保食品安全，經(jīng)研究決定成

立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成及職責(zé)如下：

一、食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：朱杰

副組長(zhǎng)：朱高偉

組員：楊紹林、季俊芳、王合寶、朱國(guó)林、蘇冰冰、

蘇萬榮、張丹

二、職責(zé)分配：

（一）法人代表

1、全面領(lǐng)導(dǎo)全公司的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客

要求和法律法規(guī)要求的重要性；

2、確定質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)；

3、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；

4、確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和相

互關(guān)系；

5、主持召開質(zhì)量例會(huì)及重大質(zhì)量問題分析會(huì)；

6、監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量管理工作。

（二）質(zhì)量部部長(zhǎng)

1、負(fù)責(zé)國(guó)家食品質(zhì)量安全的法律、法規(guī)貫徹執(zhí)行工作;

2、負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)許可和市場(chǎng)準(zhǔn)入工作；

28

3、負(fù)責(zé)食品生產(chǎn)新工藝、新的原輔材料和添加劑的使

用和安全評(píng)估工作；

4、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)，專業(yè)性管理文件和質(zhì)量記錄的管理

工作；

5、做好檢驗(yàn)把關(guān)工作，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施監(jiān)督

職能；

6、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理及檢定工作；

7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的數(shù)據(jù)分析工作；

8、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證工作；

9、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理工作；

10、參與對(duì)供方的評(píng)定；

11、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別。

（三）生產(chǎn)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、下達(dá)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況

督促檢查，組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)；

2、負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)，組織對(duì)供方評(píng)價(jià)，建立合格

供方名錄，確保從合格供方中采購(gòu)包裝材料；

3、對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為主管經(jīng)理了解生產(chǎn)情無，

指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供依據(jù)。

（四）銷售部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，組織合同評(píng)審，做好相關(guān)文

件的檔案管理；

2、正確執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)；

29

3、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋工作，包括顧客滿意和顧客抱怨

的溝通及與顧客有關(guān)的數(shù)據(jù)分析；

4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集產(chǎn)品的需求信息；

5、提出銷售改進(jìn)方面的建議。

（五）供應(yīng)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)提供適宜的工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù);

2、負(fù)責(zé)管理制度的管理工作；

3、監(jiān)督公司的環(huán)境衛(wèi)生。

30

JROil

添加劑管理及使用記錄制度

本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的，在食品中依法添加使用

的食品添加劑的管理。

一、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人

應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)賬；

二、食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度，進(jìn)貨進(jìn)查

驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照是否齊

全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資

質(zhì)檔案。

三、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)

批準(zhǔn)后方可使用。

四、食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和使用限

量，在GB2760規(guī)范的允許范圍和限量?jī)?nèi)使用。并填寫相應(yīng)

的食品添加劑使用記錄注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、

使用量等內(nèi)容。

五、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)

明。

六、禁止使用過期食品添加劑。

31

JR012

環(huán)境衛(wèi)生管理制度

第一章總則

第一條為維護(hù)公司的整體形象、維護(hù)工作環(huán)境以及維

護(hù)員工的身體健康，特制定本制度。

第二條本公司衛(wèi)生事宜，公司全體人員須一律遵照?qǐng)?zhí)

行。

第三條凡新進(jìn)員工，必須了解清潔衛(wèi)生的重要性與必

要的衛(wèi)生知識(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)宣達(dá)。

第二章辦公室環(huán)境衛(wèi)生

第四條辦公環(huán)境是公司員工進(jìn)行日常工作的區(qū)域，辦

公區(qū)內(nèi)應(yīng)保持安靜，不得喧嘩，辦公區(qū)域內(nèi)不得堆放雜物。

第五條辦公桌上辦公用具和辦公文件在未使用時(shí)應(yīng)

放置整齊。

第六條辦公區(qū)內(nèi)辦公桌椅由使用人負(fù)責(zé)日常的衛(wèi)生

清理和管理工作。其他公共區(qū)域由辦公室衛(wèi)生值日人員負(fù)責(zé)

清潔。

第七條原則上辦公桌椅每天清潔一次，墻面每周清潔

一次。

第八條衛(wèi)生值日工作每周輪值一次，各辦公室安排好

衛(wèi)生值日名單并報(bào)公司備案，辦公室負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督衛(wèi)生工

作。

第三章化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生

第九條化驗(yàn)室環(huán)境是科研人員進(jìn)行日常科研工作的

32

區(qū)域，一個(gè)整潔良好的化驗(yàn)室環(huán)境有助于科研人員保持良好

的工作心情，有利于科研工作的順利開展，有利于科研成果

的取得。

第十條化驗(yàn)室實(shí)行安全衛(wèi)生責(zé)任制，由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人

指定專人擔(dān)任化驗(yàn)室的安全衛(wèi)生責(zé)任人，責(zé)任人負(fù)責(zé)化驗(yàn)室

內(nèi)的安全和衛(wèi)生工作，以及設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。

第十一條化驗(yàn)室應(yīng)保持實(shí)驗(yàn)臺(tái)面和化驗(yàn)室地面的干凈

整潔，實(shí)驗(yàn)設(shè)備干凈且維護(hù)良好。

第十二條實(shí)驗(yàn)器皿和實(shí)驗(yàn)容器做到用后及時(shí)清潔，非

使用狀態(tài)時(shí)保持器皿和容器的干凈整潔。

第十三條實(shí)驗(yàn)服定期清洗，保持干凈，不穿時(shí)掛在指

定位置或放置于更衣箱內(nèi)。

第四章員工宿舍環(huán)境衛(wèi)生

第十四條員工宿舍是中心提供給員工生活休息的場(chǎng)

所。凡住宿人員有責(zé)任有義務(wù)保持宿舍內(nèi)部的環(huán)境干凈整

潔，給自己創(chuàng)造一個(gè)良好的休息環(huán)境。

第十五條宿舍環(huán)境的好與壞，同時(shí)也體現(xiàn)了住宿人員

自身素質(zhì)及對(duì)自我的要求。

第十六條宿舍要求保持地面、桌面清潔，衛(wèi)生間保持

干凈，屋內(nèi)物品放置整齊。

第十七條屋內(nèi)經(jīng)常保持通風(fēng)，以保證空氣的新鮮，防

止異味出現(xiàn)。

第五章附則

第十八條辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，定期對(duì)辦公區(qū)域

和化驗(yàn)室及員工的衛(wèi)生和安全進(jìn)行檢查，并公布檢查結(jié)果，

33

檢查結(jié)果將作為部門或個(gè)人績(jī)效考核的參考因素之一。

第十九條本制度的修改和解釋權(quán)歸公司。

34

JR013

不合格管理制度

1、不合格品統(tǒng)一由公司倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)保管，并入賬登記。

2、凡經(jīng)檢驗(yàn)被判為不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)記，單獨(dú)存放。

3、不合格品的處理必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、為避免不合格品的流失或造成混亂，采取定期處理,

一般每月處理一次，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做好賬物調(diào)整。

5、不合格品由質(zhì)量部定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，按月對(duì)生產(chǎn)車

間考核，實(shí)行獎(jiǎng)懲制度。

35

JR014

消費(fèi)者投訴受理制度

一、辦公室主任是投訴第一受理人。接到客人投訴后，

在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理。

二、接到客人投訴后，態(tài)度要誠(chéng)懇、耐心、保持冷靜。

三、站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在

感情上的距離。

四、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大

致等候時(shí)間。調(diào)查認(rèn)真仔細(xì)，不推脫、搪塞客人。

五、所有投訴處理，盡量避免在顧客較多的場(chǎng)合處理。

六、單獨(dú)接觸客人時(shí)，態(tài)度友善，不爭(zhēng)吵、辯論。

七、若屬客人誤解或不了解公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，

婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。

八、事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，

征求客人對(duì)處理辦法的意見。

九、搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，

交辦公室存檔。

十、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問題,

及時(shí)提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。

36

JR015

從業(yè)人員健康管理制度

1、有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員個(gè)人的健康證明材料

按部門、班組進(jìn)行分類存放，保證每一在冊(cè)有接觸食品的生

產(chǎn)、檢驗(yàn)人員有相應(yīng)的健康證明材料。健康證明材料存放兩

年以上的可以銷毀。

2、按部門或班組建立有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員的

《員工健康狀況一覽表》，詳細(xì)填寫員的健康狀況，對(duì)患有

礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施?！秵T

工健康狀況一覽表》保存期為兩年，超過保存期的可以銷毀。

3、非生產(chǎn)檢驗(yàn)人員或不直接接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人

員亦按部門建立好相應(yīng)的《員工健康狀況一覽表》，健康證

明材料可以是防疫站以外的相關(guān)醫(yī)療部門發(fā)放的健康材料。

37

JR016

產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度

為保證本公司的食品安全質(zhì)量，保證人民群眾的生命健

康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安

全法》和《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》的有關(guān)規(guī)

定，特制定本制度。

第一條該制度是本公司為加強(qiáng)食品安全的內(nèi)部管理制

度，本公司所有員工必須自覺遵守。

第二條通過建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，以便準(zhǔn)確及時(shí)的

實(shí)現(xiàn)原料與產(chǎn)品間的追溯，查找到不合格品，確保出現(xiàn)不合

格時(shí)能及時(shí)召回或阻止其轉(zhuǎn)序、出公司。通過追溯，可用查

閱該批產(chǎn)品的相關(guān)記錄和生產(chǎn)標(biāo)識(shí)等手段分析不合格的原

因，采取有效控制措施。

第三條按照以下程序?qū)υ摴镜漠a(chǎn)品進(jìn)行有效追溯。

(-)原材料標(biāo)識(shí)：采購(gòu)部門采購(gòu)的原輔材料應(yīng)建立進(jìn)

貨查驗(yàn)記錄制度：如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相

關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者的名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)

貨日期等內(nèi)容。在每次進(jìn)貨時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，庫(kù)管

員填寫'物料卡'標(biāo)注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,

建立臺(tái)帳，方可入庫(kù)，并如實(shí)記錄'原料進(jìn)貨記錄'；辦理

原料出庫(kù)時(shí)，應(yīng)立即更改'物料卡'，如實(shí)填寫'原料出庫(kù)

記錄'。

(-)半成品標(biāo)識(shí)：各車間在生產(chǎn)過程中對(duì)相關(guān)工序進(jìn)

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行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)的單個(gè)產(chǎn)品必須包含打碼日期及機(jī)臺(tái)號(hào)，單箱

產(chǎn)品應(yīng)有相關(guān)人員的標(biāo)識(shí)信息，當(dāng)半成品料進(jìn)入包裝車間

前，由原材料加工車間人員根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號(hào)、

生產(chǎn)日期進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如某工序不能對(duì)產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)的情況，

要做好相應(yīng)的記錄；

（三）成品標(biāo)識(shí)：車間按生產(chǎn)計(jì)劃完成后，由質(zhì)量備檢

驗(yàn)合格，庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫'物料卡'標(biāo)注產(chǎn)品的

名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員做好相應(yīng)記

錄，如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批

號(hào)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

第四條當(dāng)檢驗(yàn)或銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)追溯路徑

為：

內(nèi)部檢驗(yàn)或客戶信息反饋產(chǎn)品有質(zhì)量問題一一產(chǎn)品生

產(chǎn)日期一一產(chǎn)品批次一一產(chǎn)品批量一一成品出庫(kù)記錄一一

生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)一一產(chǎn)品包裝記錄一一半成品料加工記

錄一一原材料出庫(kù)記錄一一原材料存放位置一一原料來源

第五條對(duì)于原材料、半成品、成品的領(lǐng)用與發(fā)放，依

據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行，確保相關(guān)記錄的可追溯性。

第六條相關(guān)的追溯記錄不得涂改偽造，保存期限為二

年。

第七條質(zhì)量部對(duì)上述的標(biāo)識(shí)情況及記錄進(jìn)行監(jiān)督檢

查，發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況，要求責(zé)任部門立即整改，發(fā)現(xiàn)

嚴(yán)重不合格情況，由質(zhì)量部填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”

依據(jù)《改進(jìn)控制程序》規(guī)定處理。

第八條違反本制度的，本公司將嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。

39

JR017

企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系

一、目的

按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和

國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、

《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合組織的實(shí)

際，建立質(zhì)量誠(chéng)信管理體系和《質(zhì)量誠(chéng)信自律行為規(guī)范》，

形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。

二、適用范圍

適用于本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理管理體系過程的策劃、識(shí)

別、實(shí)施及文化的要求和控制。

三、職責(zé)

1法定代表人全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系建

設(shè)，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系。

2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，

并向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求。

3辦公室、生產(chǎn)車間、質(zhì)量部、銷售部等相關(guān)各部門在

管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)體系日常管理工作。

四、內(nèi)容

1質(zhì)量誠(chéng)信管理體系模式

2過程描述

①企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理實(shí)現(xiàn)過程職責(zé)見“企業(yè)食品安全管

40

理人員工作職責(zé)”。

②管理過程流程見組織機(jī)構(gòu)圖。

③識(shí)別本公司質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服

務(wù)、環(huán)境安全、社會(huì)責(zé)任和支持過程，編制相應(yīng)的質(zhì)量誠(chéng)信

管埋體系文件并組織實(shí)施。

④支持過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量控制體系、

管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等過程組

成。

⑤在過程運(yùn)作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、承諾、溝通、

審核、檢監(jiān)視和測(cè)量，顧客對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)等信息反饋，使其

獲得必要的信息資源，以支持過程的運(yùn)作。

⑥在過程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措

施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。

3供方的控制

①對(duì)供方和外包方除嚴(yán)格按照IS09001中相關(guān)條款要素

規(guī)定執(zhí)行。

②所有供方應(yīng)向本公司做出質(zhì)量誠(chéng)信承諾的具體內(nèi)容

和條款，提供客戶投訴、損失時(shí)的依據(jù)。

③作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求

協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控制，并做好相關(guān)記錄，合格者列入合

格供方名錄，每年審查一次。

4文件要求

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①總則

本公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件包括：

a.企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)；

b.管理手冊(cè)；

c.相關(guān)程序文件；

d.國(guó)家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；

e.管理制度、規(guī)范、辦法和相關(guān)記錄。

②管理手冊(cè)

a.企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的范圍；

b.方針和目標(biāo)；

c.企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全文件或?qū)ζ湟茫?/p>

d.描述企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系過程及相互作用；

e.企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描

述；

管理手冊(cè)由質(zhì)量部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后實(shí)施。

③文件控制

企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所要求的文件按《文件控制程

序》執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：

a.文件發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文件充分、有效;

b.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以剔除不適用條款，增

42

補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再次批準(zhǔn)；

C.質(zhì)量部編制公司受控文件一覽表，記錄文件的名稱、

編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

C1.文件管理部門確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)

放文件，確保與質(zhì)量誠(chéng)信管理體系相關(guān)的各部門可獲得相關(guān)

文件的有效版本；

e.存放的文件標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清楚、易于識(shí)別,

方便檢索；

f.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)

定范圍分發(fā)并記錄；

g.所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋“作廢”印章

予以保存。

5記錄的控制

本公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、

檢索、防護(hù)、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄

為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量誠(chéng)信管理體系的有效運(yùn)行提供

客觀證據(jù)。

43

JR018

食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度

1、產(chǎn)品的標(biāo)注標(biāo)識(shí)必須符合國(guó)家法律法規(guī)的要求

2、產(chǎn)品包裝上標(biāo)注的內(nèi)容必須醒目明了、真實(shí)準(zhǔn)確、

科學(xué)合法

3、產(chǎn)品包裝上應(yīng)當(dāng)明確注明生產(chǎn)公司家名稱、聯(lián)系方

式及生產(chǎn)地址

4、產(chǎn)品上應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，并注明生產(chǎn)日期及產(chǎn)品

的保質(zhì)期

5、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品的凈含量

6、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明產(chǎn)品的配料清單

7、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明本企業(yè)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)

8、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明本企業(yè)所注冊(cè)的食品生產(chǎn)許可證

編號(hào)及SC標(biāo)識(shí)

9、產(chǎn)品包裝上應(yīng)注明包裝生產(chǎn)企業(yè)所注冊(cè)的產(chǎn)品生產(chǎn)

許可證編號(hào)及SC標(biāo)識(shí)

44

JR019

出廠檢驗(yàn)留樣制度

質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定，對(duì)原材料、成品進(jìn)行抽樣，并及時(shí)將

樣品送給化驗(yàn)室的樣品管理員。

每采購(gòu)一批原材料或生產(chǎn)一批產(chǎn)品都必須分析并留樣

觀察。

樣品的抽取應(yīng)做到均勻一致，具有代表性。

樣品管理人員在接收時(shí)要檢查樣品的包裝、外觀和數(shù)

量，進(jìn)行登記、編號(hào)，將樣品分成兩份，一份留存?zhèn)洳?，?/p>

份按規(guī)定粉碎、制備，填寫檢測(cè)通知單，通知檢測(cè)人員領(lǐng)取

樣品，并由負(fù)責(zé)人在送樣通知單上簽字。

留存的樣品要專人保管，樣品應(yīng)放在留樣室。如樣品在

保質(zhì)期內(nèi)有發(fā)霉、變質(zhì)、異味、發(fā)熱等情況，檢化人員應(yīng)通

知有關(guān)負(fù)責(zé)人，并由負(fù)責(zé)人處理。

被檢測(cè)的樣品進(jìn)入流轉(zhuǎn)程序時(shí)，要辦理必要交接手續(xù)。

分析檢測(cè)完畢后，應(yīng)及時(shí)將樣品歸還樣品管理員。

原料樣品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、進(jìn)貨日期、供應(yīng)商；成品樣

品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期。成品樣品應(yīng)取12包，其中6

包用于出公司檢驗(yàn)，留樣數(shù)量6包，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)Q/LJS

0001S-2012（芝麻鹽）、LS/T3220T996（芝麻醬）。樣品一

般保留至保質(zhì)期，過期樣品由管理員按規(guī)定登記、交由部門

負(fù)責(zé)人簽許后，進(jìn)行處理。

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JR020

產(chǎn)品防護(hù)管理制度

1概述

在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污

染或損壞。

2職責(zé)

2.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。

2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)工作。

2.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。

3輔料、包裝材料防護(hù)

3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須

清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有

毒、有異味的物品同車運(yùn)輸。

3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在

墊板、貨架上或容器中。

3.3輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲

等措施。

3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。

4原材料及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù)

4.1原料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉

污染。

46

4.2生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作

服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。

4.3及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)

油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。

4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施,

對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的

脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。

4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,

輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)

輸。

5成品防護(hù)

5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔,

輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。

5.2成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品

與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得

重壓；避免日曬、雨淋。

5.3成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不

得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處

貯存。

5.4成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控

制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。

47

JR021

食品銷售臺(tái)賬制度

為保證銷售產(chǎn)品去向明，以對(duì)流入市場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控

和管理，特制定本制度。

一、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立食品銷售臺(tái)帳，如實(shí)記

錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)日期）、保質(zhì)

期、銷售日期、客戶的聯(lián)系電話等內(nèi)容。

二、質(zhì)量部要會(huì)同銷售部不定期根據(jù)銷售臺(tái)帳的記錄，

對(duì)產(chǎn)品的銷售情況、質(zhì)量情況進(jìn)行跟蹤回訪。。

三、銷售部必須妥善保管好銷售臺(tái)帳，保存時(shí)間不得少

于三年。

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JR022

檢驗(yàn)設(shè)備管理制度

1、檢驗(yàn)設(shè)備、食品要有專人負(fù)責(zé)管理、維修和保養(yǎng)，

建立設(shè)備檔案，將設(shè)備使用說明書、合格證、保修卡等妥善

保管，做到賬、卡、物相符。

2、設(shè)備按分類進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，記載名稱、型號(hào)、生產(chǎn)

公司、生產(chǎn)年、月、標(biāo)準(zhǔn)周期、維修記錄和管理人員。

3、在用食品應(yīng)有檢驗(yàn)合格證、操作規(guī)程和設(shè)備使用記錄。

4、必須在嚴(yán)格的規(guī)定的范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，

使用時(shí)必須掌握說明書中的規(guī)定的操作方法，明確使用性能。

5、精密食品應(yīng)由經(jīng)過考核合格的專業(yè)人員使用、保管

和維修。

6、發(fā)現(xiàn)食品有不正?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即停止使用，待查

出原因、排除故障后方可繼續(xù)使用，決不允許帶病作業(yè)。

7、食品不能使用，應(yīng)有明顯標(biāo)示，維修后的儀器應(yīng)經(jīng)

過驗(yàn)收并留好維修記錄。

8、儀器使用安裝的環(huán)境條件應(yīng)符合要求，排列整齊，

周圍不得堆放其他物品。

9、每次試驗(yàn)后將儀器清理清潔，加蓋防塵，使儀器處

于正常使用狀態(tài)。

10、儀器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行周期檢定，未經(jīng)周期檢定或檢

定不合格的儀器不得使用，檢定合格的儀器應(yīng)貼上合格標(biāo)

識(shí)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。

11、對(duì)外來人員和非工作人員不準(zhǔn)動(dòng)用各種儀器設(shè)備。

12、所用藥品及各種試劑要有專人管理。

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JR023

委托加工食品管理制度

1.目的：

對(duì)委托加工的產(chǎn)品進(jìn)行有效質(zhì)量控制，確保委托加工商

提供的產(chǎn)品符合客戶要求。

2.適用范圍：

本規(guī)定適用于以公司名或商標(biāo)名銷售而非本公司生產(chǎn)

的所有產(chǎn)品。

3.職責(zé)：

3.1生產(chǎn)科為委托加工產(chǎn)品的歸口責(zé)任人。

3.2銷售部負(fù)責(zé)委托加工供貨商的選擇。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，參與委

托加公司的實(shí)地考察和產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)、通報(bào)。

4.定義：

委托加工：系指在非公司工公司加工，以公司名或商標(biāo)

名銷售的成品。

5.安全注意事項(xiàng)：按國(guó)家法律法規(guī)

6.程序和要求

6.1委托加工商的選擇

按照公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，銷售部提出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)拓展

的需求，公司組織進(jìn)行可行性分析后確定新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)在

公司生產(chǎn)還是委托加工，由銷售部提出委托加工公司的推薦

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名單。并同時(shí)要求對(duì)方提供以下證明文件，掌握初步資料：

a、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件。

b、已通過的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件。

c、企業(yè)基本情況介紹：資信狀況、行業(yè)地位、人力資源、

產(chǎn)品、服務(wù)等。

d、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、雙方認(rèn)可的檢測(cè)方法。

e、研發(fā)能力。

f、服務(wù)水平。

g、主要原材料

h、工藝流程圖

i、供方調(diào)查表

6.2委托加工者的資格要求

6.2.1依法登記注冊(cè)，能獨(dú)立承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的生產(chǎn)

者。

6.2.2委托加工者生產(chǎn)技術(shù)水平在該行業(yè)中處于領(lǐng)先

地位。

6.2.3委托加工商的生產(chǎn)車間應(yīng)符合食品加工行業(yè)通

用衛(wèi)生要求，具有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、必備的檢測(cè)儀器和健全

的質(zhì)量管理體系。

6.3樣品測(cè)試

對(duì)擬委托加工的產(chǎn)品由該產(chǎn)品的技術(shù)負(fù)責(zé)制定樣品綜

合測(cè)試計(jì)劃，技質(zhì)部按該產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家

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食品衛(wèi)生要求審核測(cè)試計(jì)劃后安排檢測(cè)中心進(jìn)行樣品的檢

驗(yàn)，產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)樣品測(cè)試結(jié)果召集相關(guān)人員評(píng)審后

作出委托商樣品是否符合公司要求的判定。同時(shí)將檢測(cè)結(jié)果

通報(bào)委托加工單位、營(yíng)銷、技質(zhì)部等相關(guān)部門及公司技術(shù)、

質(zhì)量、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人，同時(shí)抄報(bào)公司總經(jīng)理。

6.3委托加工公司的實(shí)地調(diào)查

由質(zhì)量管理、研發(fā)、營(yíng)銷（采購(gòu)）等組成調(diào)查小組，對(duì)

初選的委托加工公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，質(zhì)量、營(yíng)銷、研發(fā)、財(cái)

務(wù)部門分別對(duì)其質(zhì)量保證能力、供貨能力及成本作出評(píng)價(jià)和

測(cè)算。

6.4評(píng)審

產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人匯集委托加工公司的所有資料、現(xiàn)場(chǎng)考

察情況、成本核算及樣品檢測(cè)情況，組織相關(guān)人員評(píng)審，確

定新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的委托加工公司，經(jīng)銷售總監(jiān)、質(zhì)量副總

審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.5質(zhì)量的負(fù)責(zé)組織制定委托加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，

標(biāo)準(zhǔn)包括質(zhì)量要求（含內(nèi)外包裝材料的要求）、檢測(cè)方法和

驗(yàn)收規(guī)則。

6.6簽定合司

由銷售部代表公司與委托加工公司按委托加工的標(biāo)準(zhǔn)

合同格式簽定合同。

6.7產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收

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6.7.1要求委托生產(chǎn)公司隨貨將每批檢測(cè)報(bào)告?zhèn)髦廖?/p>

公司質(zhì)量部，檢測(cè)中心按委托加工產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)

行抽樣檢驗(yàn)，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)照委托生產(chǎn)公司的檢測(cè)報(bào)告對(duì)委

托生產(chǎn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，作出合

格判定。合格入庫(kù)發(fā)貨，不合格的退貨或降級(jí)接受。

6.7.2定期的評(píng)審：營(yíng)銷每年年底組織技質(zhì)部、生產(chǎn)、

研發(fā)等相關(guān)部門對(duì)委托加工公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)內(nèi)

容為產(chǎn)品質(zhì)量、訂單交付及時(shí)性、售后服務(wù)等，將評(píng)價(jià)結(jié)果

和改進(jìn)建議抄送生產(chǎn)公司。

6.7.3質(zhì)量問題的處理：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，通知委托生

產(chǎn)公司改進(jìn)，同時(shí)做好質(zhì)量考核管理工作，并依照合同的規(guī)

定進(jìn)行處罰。對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量不合格，影響聲譽(yù)的生產(chǎn)公司，

可向公司提出更換委托加工商的建議，經(jīng)銷售審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)按委托生產(chǎn)公司的選擇程序重新選擇合格的合作商。

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JR024

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案制度

一、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備安案的管理部門為質(zhì)量部。

二、備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合《中華人民共和國(guó)

食品安全法》第十八條、第二十條的規(guī)定。

三、制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)包括食品原料（包括主料、配

料和使用的食品添加劑）、生產(chǎn)工藝以及與