《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》專業(yè)深度解讀與應用培訓指導材料之10：5管理要求——5.9相關方《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》專業(yè)深度解讀與應用培訓指導材料之10：5管理要求——5.9相關方

（雷澤佳編制-2025A0）GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》5.9相關方5.9.1承包商5.9.1.1企業(yè)應建立承包商準入和退出標準,審查承包商的資質、安全績效、人員資格與培訓、安全管理機構設置等,選擇合格的承包商,并建立合格承包商名錄和檔案。5.9.1.2施工作業(yè)前,企業(yè)應審核承包商的施工方案,核實確認施工作業(yè)程序、安全風險評估結果、安全措施和應急預案。5.9.1.3企業(yè)應對承包商作業(yè)人員進行安全交底,告知作業(yè)周邊潛在的火災、爆炸及有毒物質泄漏等安全風險、應急響應措施和要求,并對承包商作業(yè)過程實施監(jiān)督檢查。5.9.1.4企業(yè)應定期對承包商進行績效評價,根據(jù)評價結果及時調整或更換承包商。管理要求相關方承包商準入與退出機制標準化求企業(yè)應建立承包商準入和退出標準,審查承包商的資質、安全績效、人員資格與培訓、安全管理機構設置等,選擇合格的承包商,并建立合格承包商名錄和檔案。本條款是危險化學品企業(yè)對承包商全生命周期管理的起點，通過制度化的準入與退出機制確保承包商安全能力符合要求。準入標準與審查核心要素；資質審查標準化：企業(yè)需制定明確的準入標準，嚴格核查承包商的法定資質文件，包括施工資質證書、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)資質等，確保其業(yè)務范圍與作業(yè)內容匹配。同時，審查歷史安全績效，重點關注事故率、違規(guī)記錄、隱患整改能力等，優(yōu)先選擇安全績效良好的合作方；人員與管理體系審核：人員與管理體系審核：確認作業(yè)人員持有有效特種作業(yè)操作證（如電工、焊工證）、安全培訓合格證明，確保其具備崗位所需安全技能；要求承包商設置專職安全管理機構或配備足額專職安全管理人員（高危作業(yè)現(xiàn)場需配備注冊安全工程師），核查其內部安全管理制度健全性，包括風險辨識、隱患排查、應急管理等核心制度。動態(tài)檔案與退出機制。檔案管理精細化：建立動態(tài)更新的合格承包商名錄，檔案內容涵蓋資質文件、安全管理協(xié)議、歷史作業(yè)評價、事故記錄等，實現(xiàn)合作過程可追溯；退出機制明確化：制定清退條件，如發(fā)生較大及以上安全事故、一年內累計三次違規(guī)整改不達標、安全績效連續(xù)兩年評價不合格等，對不符合要求的承包商及時終止合作并更新名錄，納入“黑名單”管理并向行業(yè)主管部門報備。施工方案全流程審核施工作業(yè)前,企業(yè)應審核承包商的施工方案,核實確認施工作業(yè)程序、安全風險評估結果、安全措施和應急預案。作業(yè)前審核是風險預控的核心環(huán)節(jié)，需確保施工方案符合GB30871-2022《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等國家標準及企業(yè)安全技術規(guī)程要求。方案合規(guī)性與技術審查；作業(yè)程序合法性：依據(jù)GB30871等國家標準，審查施工步驟是否符合動火、受限空間、盲板抽堵等特殊作業(yè)規(guī)范，重點驗證交叉作業(yè)、高風險工序的時序安排與隔離措施；風險評估全面性：確認承包商已采用HAZOP、JSA、SCL等科學方法開展全流程風險辨識，覆蓋火災、爆炸、中毒、窒息等潛在風險，風險等級劃分及控制措施針對性強，明確重大風險點的專項管控方案（如易燃易爆場所動火作業(yè)需制定“三查四定”檢查表）。安全措施與預案有效性確認。風險控制措施核查：檢查隔離、置換、通風、檢測等安全措施是否與風險評估結果匹配，如動火作業(yè)是否落實周邊15m范圍內可燃物清理、消防器材（滅火器、滅火毯）配備及動火點上方/下方火花隔離；受限空間作業(yè)是否制定氣體檢測（每2小時記錄）與通風方案，確保殘余風險降至可接受水平；應急預案銜接性：驗證預案是否針對作業(yè)可能引發(fā)的事故類型（如?；沸孤⒒馂谋ǎ┲贫☉表憫鞒?，明確應急物資配置位置及使用要求，與企業(yè)總體應急預案、所在區(qū)域專項預案形成聯(lián)動機制，定期開展聯(lián)合應急演練（每年至少1次）。作業(yè)過程雙重管控企業(yè)應對承包商作業(yè)人員進行安全交底,告知作業(yè)周邊潛在的火災、爆炸及有毒物質泄漏等安全風險、應急響應措施和要求,并對承包商作業(yè)過程實施監(jiān)督檢查。安全交底與過程監(jiān)督是保障現(xiàn)場作業(yè)安全的關鍵環(huán)節(jié)，需強化風險告知精準性與動態(tài)管控有效性。強制性安全交底要求；精準風險告知：交底內容須包含作業(yè)區(qū)域特定風險、安全臨界值、應急逃生路線及集合點位置，明確個體防護裝備的使用要求和配備標準；責任落實與記錄：交底需形成書面記錄并附現(xiàn)場示意圖，由雙方負責人、技術人員、安全管理人員簽字確認并存檔，確保作業(yè)人員清楚掌握作業(yè)風險、管控措施及應急處置流程，禁止未簽字確認人員上崗作業(yè)。全過程監(jiān)督機制。多維度監(jiān)督手段：通過現(xiàn)場專職監(jiān)護、視頻監(jiān)控、智能監(jiān)測設備等手段，檢查作業(yè)許可執(zhí)行情況、防護裝備穿戴、交叉作業(yè)協(xié)調及安全措施落實；隱患閉環(huán)管理：發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或隱患立即制止，下達書面整改通知（含整改期限、責任人、復查結果）并跟蹤閉環(huán)，記錄監(jiān)督情況作為承包商績效評價依據(jù)，累計3次未按期整改的，暫停作業(yè)直至整改達標。績效評價與動態(tài)優(yōu)化企業(yè)應定期對承包商進行績效評價,根據(jù)評價結果及時調整或更換承包商?？冃гu價是持續(xù)提升承包商管理水平的關鍵機制，通過量化指標與分級管理實現(xiàn)合作方動態(tài)優(yōu)化。量化評價體系建立；多維評價指標：定期（每年至少一次）從安全合規(guī)性（違章次數(shù)、作業(yè)許可通過率、特種作業(yè)持證率）、安全績效（事故率、隱患整改及時率、應急響應時間）、協(xié)作配合度（技術文件提交及時性、安全投入到位率）等維度進行量化評分，引入承包商安全信用等級評價模型，形成客觀評價結果；分級管理實施：依據(jù)評價結果將承包商劃分為A（優(yōu)先合作）、B（正常合作）、C（限期整改）三級，對C級承包商提出30日內整改計劃，整改仍不達標者列入黑名單，終止合作并向行業(yè)公示。結果應用與動態(tài)更新。合同續(xù)簽掛鉤：將評價結果作為合同續(xù)簽、項目分配的重要依據(jù)，優(yōu)先選擇A級承包商，限制C級承包商參與高風險作業(yè)。名錄動態(tài)更新：及時更新合格承包商名錄，公示清退承包商名單，確保合作方安全能力持續(xù)符合企業(yè)要求。GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》5.9.2供應商5.9.2.1企業(yè)應對供應商選擇、準入、續(xù)用等過程進行規(guī)范管理,明確質量技術要求、質量控制措施、驗收檢驗標準和違約責任,定期識別與采購有關的安全風險。5.9.2.2企業(yè)應按照物資入庫驗收標準,對采購物資實施質量檢驗或驗收。5.9.2.3企業(yè)應定期對供應商進行績效評價,根據(jù)評價結果及時調整或更換供應商。供應商供應商全流程規(guī)范化管理要求企業(yè)應對供應商選擇、準入、續(xù)用等過程進行規(guī)范管理,明確質量技術要求、質量控制措施、驗收檢驗標準和違約責任,定期識別與采購有關的安全風險。管理流程規(guī)范化；選擇階段（資質審查）：制定書面管理制度，明確供應商篩選標準，重點審查安全生產(chǎn)許可證、危險化學品經(jīng)營資質、質量管理體系認證等法定資格，核查其行業(yè)業(yè)績、生產(chǎn)規(guī)模及安全管理能力，確保具備合規(guī)供應能力。準入階段（資格認定）：在合同或協(xié)議中明確四大技術控制要素：質量技術要求：詳細約定采購物資的理化特性（如閃點、爆炸極限、毒性參數(shù)）、安全技術參數(shù)及符合性證明文件（如SDS、檢測報告）要求，確保物資符合國家、行業(yè)標準及企業(yè)特定安全需求；質量控制措施：建立全程質量監(jiān)控機制，包括原材料溯源管理、生產(chǎn)過程駐廠監(jiān)造或遠程監(jiān)督、出廠檢驗報告審核，確保產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)可控；驗收檢驗標準：制定包含抽樣比例、檢測方法（如光譜分析、色譜檢測）、不合格品處置流程（如拒收、復驗、降級使用）的驗收規(guī)程，明確判定合格的技術閾值；違約責任條款：明確質量缺陷（如參數(shù)不達標、包裝不合規(guī)）、延遲交付、資質造假等情形的追責機制，包括違約金計算方式、合同解除條件及損失賠償責任。續(xù)用階段（持續(xù)考核）：建立動態(tài)管理機制，每季度或每批次采購前，針對供應商產(chǎn)品特性評估潛在安全風險（如火災、中毒、泄漏風險），重點關注危險化學品純度、雜質含量、穩(wěn)定性等關鍵指標，形成風險評估報告并更新管控措施。技術控制要素細化。上述四大要素需嵌入管理流程，形成“標準明確-過程可控-責任可溯”的管控體系，例如在準入合同中逐條列明技術參數(shù)，在續(xù)用考核中對照驗收規(guī)程評估執(zhí)行效果。物資入庫質量管控實施規(guī)范企業(yè)應按照物資入庫驗收標準,對采購物資實施質量檢驗或驗收。驗收標準體系；建立覆蓋不同危險等級的分級分類驗收標準庫，至少包含：文件驗證：核查化學品安全技術說明書（SDS）的完整性、準確性，確認安全標簽與物資特性一致；包裝檢查：檢驗包裝材質、密封性、危險標志（如GB13690規(guī)定的危險化學品標志）合規(guī)性，檢查是否有泄漏、腐蝕、破損跡象；實驗室檢測：針對關鍵質量指標（如濃度、閃點、pH值）進行抽樣檢測，檢測方法需符合國家標準（如GB/T261-2021閃點測定法）。檢驗程序（三查一驗制度）；查隨貨資料：核對送貨單、質檢報告、運輸資質文件（如劇毒化學品運輸需附公安部門準運證），確保文件齊全且與采購訂單一致；查包裝狀況：目視檢查包裝外觀，重點排查密封件完整性、防震防撞措施（如泡沫填充、防傾倒固定），對低溫、避光運輸?shù)幕瘜W品核查溫控記錄；查運輸條件：確認運輸工具資質（如危險化學品運輸車輛的危險品運輸許可證）、溫控設備運行狀態(tài)（如冷藏車溫度記錄）、防震防潮措施落實情況；驗實物質量：按驗收規(guī)程抽取樣本，委托有資質的實驗室檢測關鍵參數(shù)，留存檢測記錄及樣品至少1年（劇毒、易制爆化學品需100%全檢并保留全檢記錄）。特殊情形處理。對劇毒化學品、易制爆危險化學品、易制毒化學品，實施100%全檢，核查公安備案文件、專用運輸車輛標識，檢驗合格后單獨存放并建立電子臺賬，確保流向可追溯。供應商績效評價與動態(tài)管理機制企業(yè)應定期對供應商進行績效評價,根據(jù)評價結果及時調整或更換供應商。評價指標體系（量化模型），建立包含四大維度的加權評分體系：質量合格率（40%）：統(tǒng)計交付物資的檢驗合格率，包含外觀、性能、合規(guī)性等指標；交貨及時率（20%）：考核按時交貨次數(shù)占比，延遲交付按影響程度扣分（如延遲3天以上扣5分/次）；安全合規(guī)性（30%）：評估安全生產(chǎn)事故記錄、環(huán)保違規(guī)情況、資質有效性（如證書過期未續(xù)扣10分/次）、運輸環(huán)節(jié)合規(guī)性（如未使用專用車輛扣15分/次）；售后服務（10%）：考核問題響應速度（24小時內未響應扣5分/次）、退換貨效率、技術支持能力。評價周期（差異化頻率）；一類供應商（重大危險源物料）：每季度開展現(xiàn)場審核與資料評審，重點核查生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性、安全設施運行狀態(tài)；二類供應商（常規(guī)危險化學品）：每半年度實施資料評審，結合抽樣檢驗結果綜合評分；三類供應商（普通物資）：每年進行一次全面評價，側重資質復核與質量記錄審查。結果應用（分級處置）；優(yōu)先續(xù)約（90分以上）：納入戰(zhàn)略合作伙伴名單，增加采購份額10%～20%，簡化后續(xù)準入流程；限期整改（70～89分）：發(fā)出整改通知書，要求30日內提交整改計劃，整改期間縮減采購量30%，整改不合格降為三類供應商或啟動退出程序；退出機制（70分以下）：立即暫停合作，3個月內完成庫存物資處理，列入企業(yè)黑名單并通報行業(yè)協(xié)會，禁止未來3年內準入。特殊情形響應：若供應商發(fā)生重大安全事故（如生產(chǎn)過程爆炸、大規(guī)模泄漏）、提供虛假資質或檢測報告，立即終止合作，追溯法律責任并要求賠償損失，相關信息錄入企業(yè)供應商管理系統(tǒng)永久黑名單。GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》GB45673—2025《危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范》5.9.3證實方法通過查驗的方式,確定相關方安全管理制度和檔案、安全管理協(xié)議、施工作業(yè)資料及現(xiàn)場、績效評價等與5.9所有要求的符合性。證實方法證實方法的本質與目的通過查驗的方式,確定相關方安全管理制度和檔案、安全管理協(xié)議、施工作業(yè)資料及現(xiàn)場、績效評價等與5.9所有要求的符合性。本條款明確了危險化學品企業(yè)驗證相關方安全管理符合性的核心方法論，即通過系統(tǒng)性查驗手段，對相關方管理全過程進行證據(jù)核查，確保企業(yè)對外包單位、承包商等相關方的管理全面滿足標準第5.9節(jié)的全部要求。其本質是通過對制度文件、協(xié)議文本、作業(yè)記錄、現(xiàn)場執(zhí)行情況及績效評價結果等客觀證據(jù)的比對分析，證實相關方管理活動的規(guī)范性、完整性與有效性，最終實現(xiàn)風險可控、責任可溯的管理目標。符合性驗證的全面性要求范圍覆蓋：查驗需涵蓋標準第5.9節(jié)所有子條款（如5.9.1承包商準入審查、5.9.2過程監(jiān)督等），確保無遺漏；證據(jù)鏈閉合：從資質預審、協(xié)議簽訂到作業(yè)過程監(jiān)控、事后評價，需形成閉環(huán)管理證據(jù)鏈；現(xiàn)場一致性：檔案資料需與現(xiàn)場實際執(zhí)行情況一致（如協(xié)議中的安全措施是否落實于作業(yè)現(xiàn)場）?！?.9相關方”各要素的查驗要求與證據(jù)清單要素查驗分要素要點查驗方法證據(jù)類型承包商準入與退出機制標準化1)企業(yè)是否制定承包商準入和退出標準，明確安全資質、業(yè)績要求及退出條件；

2)資質文件（營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、行業(yè)資質證書）是否有效且與作業(yè)內容匹配，核查有效期及年檢記錄；

3)是否建立合格承包商名錄及動態(tài)檔案，包含資質審核、業(yè)績評價、問題整改等信息，且定期更新。1)查閱企業(yè)承包商管理制度，重點關注準入/退出條款；

2)抽查至少5家承包商檔案，核查資質文件有效性及一致性；

3)檢查合格承包商名錄更新記錄（如季度/年度更新臺賬）。1)承包商管理制度文件（含準入/退出標準）；

2)資質證書復印件（帶年檢章）；

3)合格承包商動態(tài)管理臺賬。資質與人員審核1)承包商安全績效（近三年事故率、隱患整改率、合規(guī)記錄）是否達標，是否有量化考核指標；

2)特種作業(yè)人員持證情況（焊工證、電工證、有限空間作業(yè)證等），核查證書編號、有效期及與作業(yè)內容匹配性；

3)安全管理機構設置是否合規(guī)，是否配備專職安全管理人員，其資質是否符合要求。1)調閱近三年承包商安全績效報告及考核記錄；

2)隨機抽取10名特種作業(yè)人員證書，通過國家平臺驗證有效性；

3)查閱承包商安全管理體系文件，核查機構設置及人員任命文件。1)安全績效評價報告（含事故率、整改率等數(shù)據(jù)）；

2)特種作業(yè)操作證（掃描件或復印件）；

3)承包商安全管理機構設置文件及人員資質證書。施工方案全流程審核1)施工方案是否包含風險評估（如JHA、HAZOP）、安全措施、應急預案及應急聯(lián)系方式；

2)方案是否符合GB30871《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等國家標準要求，重點核查動火、受限空間等作業(yè)條款；

3)是否經(jīng)企業(yè)安全、技術部門聯(lián)合審批，審批流程是否完整（含簽字、日期、意見）。1)審查至少3份施工方案，核對風險評估及安全措施內容；

2)對比方案條款與GB30871等標準的符合性；

3)檢查作業(yè)許可票證（如動火證、受限空間作業(yè)票）及審批記錄。1)施工方案（含風險評估報告、應急預案）；

2)作業(yè)許可票證及審批文件；

3)標準符合性對照表（企業(yè)自制）。安全交底與過程監(jiān)督1)是否進行書面安全交底并經(jīng)雙方簽字確認，內容是否涵蓋作業(yè)風險、管控措施、應急措施及逃生路線；

2)交底內容是否包含GB30871規(guī)定的特殊作業(yè)安全要求（如動火間距、氣體檢測頻次）；

3)現(xiàn)場監(jiān)護記錄是否完整（含時間、問題、處置結果），隱患整改是否閉環(huán)，是否采用信息化手段（如視頻監(jiān)控、電子巡檢）。1)檢查安全交底記錄，核對簽字及日期，抽查交底內容完整性；

2)調閱現(xiàn)場檢查記錄、隱患整改通知單及復查報告；

3)抽查關鍵作業(yè)時段監(jiān)控錄像或電子巡檢系統(tǒng)記錄。1)安全交底記錄（含雙方簽字）；

2)隱患整改臺賬（含閉環(huán)記錄）；

3)視頻監(jiān)控日志或電子巡檢數(shù)據(jù)?？冃гu價與動態(tài)優(yōu)化1)是否建立量化評價指標（事故率≤0、隱患整改及時率≥95%、合規(guī)作業(yè)率≥98%等），指標是否覆蓋安全、質量、進度；

2)評價結果是否分級（A/B/C級），是否與合同續(xù)簽、資質升級掛鉤，是否有明確獎懲措施；

3)是否動態(tài)更新承包商名錄及黑名單，黑名單是否向行業(yè)主管部門報備。1)查閱近一年度承包商績效評價報告，核查量化指標及評分細則；

2)核對評價結果與合同續(xù)簽記錄的關聯(lián)性；

3)檢查黑名單管理臺賬及行業(yè)報備證明文件。1)績效評價報告（含量化評分表）；

2)合同續(xù)簽審批文件（附評價結果）；

3)黑名單臺賬及報備回執(zhí)。供應商供應商全流程管理1)是否制定供應商選擇、準入、續(xù)用制度，明確安全資質審查（如安全生產(chǎn)許可證、危險化學品經(jīng)營許可證）；

2)采購合同是否明確質量要求、安全責任、驗收標準及違約責任，是否包含化學品安全技術說明書（SDS）提供條款；

3)是否定期（每年至少一次）識別采購過程安全風險（如運輸風險、儲存兼容性風險），形成評估報告。1)查閱供應商管理制度，重點關注準入審查流程；

2)抽查5份采購合同，核查安全條款完整性；

3)調閱采購風險評估報告及評審記錄。1)供應商管理程序文件；

2)采購合同樣本（含安全責任條款）；

3)采購風險評估報告。物資入庫驗收標準1)是否執(zhí)行“三查一驗”制度（查資料—SDS、安全標簽；查包裝—完整性、密封性；查運輸—資質、溫控記錄；驗質量—檢測報告）；

2)劇毒化學品是否100%全檢并留存雙人驗收記錄，記錄是否包含數(shù)量、批號、檢測結果；

3)驗收不合格物資處置流程是否明確，是否包含隔離、標識、退貨/銷毀記錄。1)檢查入庫驗收記錄，核對SDS、檢測報告與實物一致性；

2)核查劇毒化學品驗收單，確認雙人簽字及全檢項目；

3)查閱不合格品處置臺賬，檢查隔離措施及處理記錄。1)物資驗收單（含三查一驗內容）；

2)劇毒化學品雙人驗收記錄；

3)不合格品處理臺賬（含隔離記錄、處置審批單）。供應商績效評價1)是否建立量化評分體系（質量合格率≥98%、交貨及時率≥95%、安全事故響應速度≤30分鐘等），包含安全指標；

2)評價結果是否與續(xù)用、采購量掛鉤，是否有明確的分級管理措施（如A類優(yōu)先采購、C類暫停合作）；

3)是否動態(tài)更新供應商名錄，是否將安全事故頻發(fā)供應商納入黑名單并行業(yè)通報。1)查閱供應商績效評價表，核查安全指標設置情況；

2)核對評價結果與采購訂單分配記錄的關聯(lián)性；

3)檢查供應商名錄更新記錄及黑名單通報文件。1)績效評價表（含安全指標權重）；

2)采購訂單分配臺賬（附供應商分級）；

3)供應商動態(tài)管理臺賬及黑名單通報記錄。表5.9-1：“相關方”工作流程表一級流程二級流程三級流程流程活動實施指南要點流程輸出監(jiān)視和測量控制點承包商管理準入與資格審查-1)制定承包商準入標準，涵蓋

安全生產(chǎn)許可證、資質證書、安全業(yè)績、人員資格（特種作業(yè)人員持證情況）、安全管理機構及制度、設備設施合規(guī)性

2)審查承包商檔案（包括營業(yè)執(zhí)照、近年安全事故記錄、安全培訓記錄等），建立動態(tài)更新的合格承包商名錄，明確名錄更新頻率（如每年至少一次全面審核）合格承包商名錄及檔案（含資質證書、安全業(yè)績表、人員資格清單）準入標準完整性（是否覆蓋法規(guī)要求的全部要素）；

名錄更新頻率（是否按規(guī)定周期審核更新）施工方案審核-1)組織多專業(yè)（工藝、安全、設備）聯(lián)合審核，重點審查施工方案中作業(yè)程序、安全風險評估結果（如HAZOP分析）、應急措施、安全投入預算

2)核實安全措施與預案的可行性，確保符合GB30871等標準要求，按層級審批（如特級動火作業(yè)方案需安全管理部門負責人簽字）批準的施工方案（含審批簽字頁）、風險控制措施清單（明確責任人和時限）方案審批記錄（是否多級會簽）；

風險控制措施覆蓋率（是否覆蓋所有辨識風險）作業(yè)前安全交底-1)現(xiàn)場交底內容包括：作業(yè)區(qū)域危險有害因素（如火災、爆炸、有毒物質泄漏的具體風險點）、工藝參數(shù)、應急處置流程、逃生路線

2)確認作業(yè)人員培訓合格（附考核記錄），簽署安全承諾書（明確違章責任和應急響應義務）安全交底記錄（含簽到表、風險告知書）、培訓證明（考核成績單）交底簽字率（是否100%覆蓋作業(yè)人員）；

應急知識考核合格率（理論+實操考核結果）作業(yè)過程監(jiān)督日常檢查1)按GB30871要求，對動火、受限空間、高處作業(yè)等高風險作業(yè)實施全程視頻監(jiān)控，安排專人每日巡查，記錄安全措施落實情況（如勞保穿戴、設備接地等）

2)建立隱患排查臺賬，對違規(guī)行為當場開具整改單，明確整改時限和復查要求監(jiān)督檢查記錄（含影像資料）、問題整改單（閉環(huán)管理記錄）檢查頻次（高風險作業(yè)每日≥2次，一般作業(yè)每日≥1次）；

問題整改閉環(huán)率（整改完成率及復查合格率）違規(guī)處理1)對違章作業(yè)立即停工，按企業(yè)制度處罰（如罰款、約談），納入承包商信用檔案

2)嚴重違規(guī)（如未落實動火監(jiān)護）需暫停作業(yè)資格并重新培訓，記錄違章行為及整改結果違章行為記錄（含照片、視頻證據(jù)）、整改報告（附復查驗收單）違章發(fā)生率（按作業(yè)次數(shù)統(tǒng)計）；

整改及時率（是否在規(guī)定時限內完成整改）績效評價與退出-1)定期（每季度/半年）評估承包商安全績效，指標包括事故率、隱患整改效率、合規(guī)記錄、員工安全培訓參與率等

2)建立分級制度（如A/B/C級），對連續(xù)兩次C級或發(fā)生重大事故的承包商強制清退，公示清退原因承包商績效評價報告（含量化評分表）、更新后的合格承包商名錄評價覆蓋率（是否100%覆蓋在合作承包商）；

不合格承包商清退及時性（是否在評估后15日內完成清退）供應商管理準入與合同管理-1)制定供應商準入標準，涵蓋質量技術能力、安全合規(guī)性（如危險化學品生產(chǎn)/經(jīng)營許可證）、應急響應能力、環(huán)保要求

2)簽訂安全協(xié)議，明確危險化學品質量要求、驗收標準、安全技術說明書（SDS）提供義務、違約責任（如泄漏事故責任劃分）合格供應商名錄、安全協(xié)議（