項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工年原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

1.受理商戶上門、、15面等服憲信息，詳細(xì)填寫(xiě)在g商戶信息登記表》

上。

2.根據(jù)信息性質(zhì)，在《商戶信息登記表》上填寫(xiě)分類:

A維修：

A1公共區(qū)域設(shè)施設(shè)備等的維修；

A2商鋪內(nèi)由甲方提供的設(shè)施設(shè)備等的維修：

1

A3商鋪內(nèi)商戶自行裝修/配置的設(shè)施設(shè)備等的維修，M有償服務(wù)。1,營(yíng)運(yùn)主管每天檢查《商戶

商

B投訴：信息登記表》,對(duì)未及時(shí)答

戶

限務(wù)偵星不達(dá)標(biāo)：

復(fù)時(shí)信息協(xié)調(diào).3

客

服受理用^《總服務(wù)

對(duì)「?作人員I：作態(tài)度、行為等的不滿意：2.商戶群體性反應(yīng)或多次反《商戶信息

助

務(wù)與理nT臺(tái)人員服

維修、服務(wù)、沏通圃過(guò)規(guī)定期限或客戶規(guī)定的時(shí)限：應(yīng)不能有效處理口勺問(wèn)題及時(shí)fc.登記表》

信傳遞務(wù)規(guī)范》

客戶反應(yīng)的狀況未處理或處理成果業(yè)主不滿意：反餓營(yíng)運(yùn)經(jīng)理.

息

二戶及以上的業(yè)戶針對(duì)同一事項(xiàng)提出的問(wèn)題：3.波及主力店1句投訴及時(shí)反

管

承諾或服務(wù)協(xié)議規(guī)定提供Ifj服務(wù)沒(méi)有實(shí)行或?qū)嵭行Ч忻黠@偏差；慣營(yíng)運(yùn)總經(jīng)理.

理由于管理員任給客戶導(dǎo)致聲譽(yù)、財(cái)女損失或人身傷害等。

C其他

3.處理：維修按報(bào)修處理流程辦理.投訴按投訴處理流程辦理.其他類信

息屬于征徹類的由受理人答究，屬于需其他部門或外部協(xié)調(diào)的當(dāng)時(shí)傳遞給

有關(guān)部門并跟蹤處理成果。

4.將A、B類信息錄入ERP系統(tǒng).

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工隼原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

①營(yíng)運(yùn)部在商戶進(jìn)退場(chǎng)中

起組織協(xié)調(diào)作用。

①商戶簽訂租賃協(xié)議及有關(guān)協(xié)議文被后，營(yíng)運(yùn)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)和流轉(zhuǎn)《商戶②營(yíng)運(yùn)人員督促商戶及時(shí)《商戶進(jìn)場(chǎng)

進(jìn)場(chǎng)流程單》.協(xié)助商戶辦理進(jìn)場(chǎng)F續(xù)。繳納多種費(fèi)用，包括版量保潦程單》

②進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日，由營(yíng)運(yùn)部、工程部、牧業(yè)部陪伴商戶進(jìn)場(chǎng)收房，共同填寫(xiě)牙房證金、租金及租金保證金、《房屋交接

1進(jìn)

局交接確認(rèn)書(shū)》。物業(yè)管理費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)確認(rèn)書(shū)》

場(chǎng)

2

③商戶二次裝修完畢并進(jìn)入開(kāi)業(yè)準(zhǔn)備時(shí)，由營(yíng)運(yùn)部、工程部、物業(yè)部、財(cái)保證金、能源費(fèi)保證金等。,二.三《商鋪開(kāi)業(yè)

《進(jìn)退場(chǎng)

進(jìn)

務(wù)部共同進(jìn)行開(kāi)業(yè)前檢查，并填寫(xiě)6商鋪開(kāi)業(yè)檢查表》。③完畢￡商鋪開(kāi)業(yè)檢查表》經(jīng)理檢查表》

退工作規(guī)

審批確認(rèn)后，商戶方可正式

場(chǎng)營(yíng)運(yùn)

范》

管營(yíng)業(yè).上管

理

①提前終止租賃協(xié)議.須提

①在確認(rèn)終止租賃協(xié)議（協(xié)議到期或提前終止）時(shí)，須提前1個(gè)月填寫(xiě)《商《商鋪終止

前1個(gè)月上報(bào)商管總經(jīng)理同

鋪終止合約審批表》，辦理審批手續(xù)。合約每批表3

2退意后方可執(zhí)行.

②營(yíng)運(yùn)部、工程部、物業(yè)部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行退鋪驗(yàn)收檢查,并填寫(xiě)《商《商戶退鋪

場(chǎng)②商戶簽訂書(shū)面的《終止協(xié)

戶退鋪驗(yàn)收表》。驗(yàn)收表》

議3后，營(yíng)運(yùn)部方可辦理￡商

③營(yíng)運(yùn)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)和流轉(zhuǎn)《商戶退場(chǎng)流程單》，協(xié)助商戶辦理退場(chǎng)手續(xù).《商戶退場(chǎng)

鋪終止介約審批表》.流程單》

31.工程部接單后對(duì)無(wú)法及時(shí)

1

報(bào)1.詳細(xì)填寫(xiě)6維修工作單》,并在￡商戶信息登記表》記錄工單號(hào)。維修的J信息（理由、維修時(shí)

受理客服《維修工作

修2.將《維修工作單》傳遞維修調(diào)度（《維修工作單》一式四聯(lián),分別由營(yíng)間）10分鐘內(nèi)傳遞至客服中

與助理單》

處運(yùn)部、T程都、客服肋理/倉(cāng)庫(kù)、客戶留存］心，由客服助理及時(shí)向客戶

傳遞

理打解擇并另約維修時(shí)間。

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工年原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

1.報(bào)修15分鐘以內(nèi)進(jìn)行初次回訪，確認(rèn)維修人員與否在規(guī)定期間內(nèi)抵達(dá)1.,營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理每天檢查客

現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢資維修。福助理與否及時(shí)對(duì)已修笈

客

服《維修工作

22.對(duì)已修復(fù)的項(xiàng)目,客服助理次日內(nèi)回訪,同步記錄客戶的意見(jiàn)和提項(xiàng)目進(jìn)行逐一回訪，并核查

助

理單》

回訪議（及時(shí)率及維修成果的評(píng)價(jià)），并將網(wǎng)訪狀況填寫(xiě)在C維修工作單》中有關(guān)表單.

維修回訪一欄中，回訪率應(yīng)到達(dá)100%。2.重點(diǎn)客戶的報(bào)修營(yíng)運(yùn)部經(jīng)

理必須親自網(wǎng)訪。

3.將工單完畢與回訪信息錄入ERPO

3第

,4

報(bào)1-2

項(xiàng)

修1.每天閉店前收回當(dāng)日已完畢向維修年并進(jìn)行匯總，記錄當(dāng)日維修工作內(nèi)由

客

處及時(shí)率和滿意率。L商戶報(bào)修后，維修人員必服

助

3.須在15分鐘趕到現(xiàn)場(chǎng)。理

理2.對(duì)未完卑的維修單，理解狀況并填寫(xiě)在4商戶信息量記表》±,

羊

跟蹤2.客服助理對(duì)維修回單所完

3.對(duì)未及時(shí)完畢叫維修，尤其是保修期內(nèi)的維修要做好與工程部的溝通工《商戶信息登

與埴寫(xiě)的內(nèi)容進(jìn)行核杳，并確3

作,及時(shí)與商戶溝通］作進(jìn)展.近大問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)營(yíng)運(yùn)副總.J51

,^53運(yùn)記表》

記錄定咨戶與否簽字確認(rèn)。營(yíng)

.每月底對(duì)當(dāng)月維修的及時(shí)率、滿意率、回訪率等進(jìn)行記錄，并將有關(guān)記

4經(jīng)

部

錄歸檔。完

理

畢

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工年原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

L界定投訴影響程度：分為重大投斥、一般投訴，重大投訴指主力店及商

戶群體性投訴，以及影響企業(yè)信譽(yù)、運(yùn)行的投訴。

L無(wú)貢任投訴安撫客戶情

2.界定投訴性質(zhì)：

緒，傾聽(tīng)對(duì)方報(bào)怨，做好闡

42.1無(wú)責(zé)任投訴：經(jīng)查實(shí)與事實(shí)不符，或超過(guò)物業(yè)管理服務(wù)范圍（有關(guān)《電服務(wù)

明解樣工作。

投法規(guī)、協(xié)議、方案規(guī)定內(nèi)容）。臺(tái)人員服

2.協(xié)助處理投訴協(xié)調(diào)杳關(guān)部

訴12.2責(zé)任投訴：狀況經(jīng)調(diào)查屬實(shí)，屆于物業(yè)服務(wù)范圍或職責(zé)范國(guó)內(nèi)的向客服《投訴處理務(wù)規(guī)范》、

門進(jìn)行處理,并及時(shí)將處理

管分類題。助理單》《客戶投

進(jìn)程與成果與客戶溝通。

理2.3協(xié)助處理投訴：指客戶對(duì)因發(fā)展商、外部環(huán)境及服務(wù)范圍以外公共訴處理規(guī)

3.一般投訴三天內(nèi)處理完

配套設(shè)施等原因而產(chǎn)生的影響不滿句問(wèn)題。范》

畢,重大投訴七天內(nèi)處理完

3.填寫(xiě)￡投訴處理單》，一般投訴立即上報(bào)營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理，重大投訴立即上

中。

報(bào)營(yíng)運(yùn)副總。

4.將投訴信息錄入ERP.

1.苜運(yùn)部經(jīng)理每天檢直投訴

的受理與處理狀況，監(jiān)督投

2

L10分鐘內(nèi)將投訴信息傳遞至有關(guān)部門負(fù)貢人。訴的處理過(guò)程.《客戶投

傳遞《投訴處理

2.每天跟蹤投訴的處理狀況。2.營(yíng)運(yùn)副總監(jiān)怦理大投訴內(nèi)訴處理規(guī)

4與助理單》

3.收回處理完畢MJ《投訴處理單》。處理過(guò)程.范》

投跟蹤

3.超時(shí)限未處理啊投訴及時(shí)

訴

上報(bào)營(yíng)運(yùn)副總.

管

客服

理1.一般投訴處理完畢后三天內(nèi)時(shí)客戶進(jìn)行網(wǎng)訪，問(wèn)訪成果記錄在￡投1.投訴同訪率必須到達(dá)

助理

訴處理單》中。1C0%?！犊蛻敉?/p>

3《投訴處理

2.揖大投訴和回訪不滿意1內(nèi)一般投訴由營(yíng)運(yùn)主管上門回訪,將回訪成2.對(duì)回訪不滿意的狀況及時(shí)訴處理規(guī)

回訪營(yíng)運(yùn)單》

果填入《投訴處理單》中。與貢任部門溝通，必要時(shí)匯范》

部經(jīng)

3.將回訪狀況錄入ERP。報(bào)分管副息。

理

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工隼原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

41.投訴信息需隨時(shí)錄入電腦，形成月度登記表.營(yíng)運(yùn)《客戶投

《投訴處理

記錄2.每月對(duì)投訴記錄進(jìn)行分類記錄，并形成分析匯報(bào)。部經(jīng)訴處理規(guī)

單》

分析3.每月耨￡客戶投訴處理單》、登記表等存檔.理范》

6裝修手冊(cè)確

1.提供商戶有關(guān)的平面圖、管線圖、構(gòu)造圖以及企劃部統(tǒng)一規(guī)定的施工國(guó)認(rèn)書(shū)》

檔曲面?！恫捶腊踩?zé)

任書(shū)》

2.準(zhǔn)備好到消防局報(bào)批手續(xù)所需啊龍格等，提前發(fā)給商戶。1.所有需簽訂的文獻(xiàn)均需蓋

g保險(xiǎn)承諾

3.按照《辦理裝修手續(xù)流程圖》.當(dāng)知商戶辦理裝修手續(xù)的程序，提的商章并由具有委托資格的人簽

5書(shū)》

戶需要注意的有關(guān)事項(xiàng)。字,營(yíng)運(yùn)部保留所有簽訂文

裝《房屋交接確

1.向新戶提供裝修所需填寫(xiě)的表格，指導(dǎo)商戶和施工單位填寫(xiě)并簽訂：獻(xiàn)的原件。

修1認(rèn)書(shū)》《裝修手

4.1M裝修手冊(cè)確認(rèn)書(shū)》客服

管裝修2.營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理每周檢查新裝《裝修申請(qǐng)冊(cè)》

助理

理申請(qǐng)4.2公肖防安全貨任書(shū)》（一式三份）修戶和新竣I：戶的檔案歸檔表》

4.3"呆險(xiǎn)承諾書(shū)》（一式二份）狀況.?：裝修圖紙遞

4.4《房屋交接確認(rèn)書(shū)》（一式三份）3.商戶必須辦理完畢進(jìn)場(chǎng)手交明細(xì)表3

4.5M裝修申清表》續(xù)后才可辦理裝修手續(xù)，特《裝修施工流

殊狀況需營(yíng)運(yùn)副總審批。

5.根據(jù)《裝修圖紙遞交明細(xì)表》的規(guī)定，查對(duì)裝修圖延與否完備，轉(zhuǎn)交營(yíng)轉(zhuǎn)單》

運(yùn)部、工程部、消防專職人員進(jìn)行審圖。《裝修檔案目

6.填寫(xiě)《裝修施工流轉(zhuǎn)單》，按一戶一檔原則建立裝修檔案。錄清單》

5

1.消防水電改造

奘2

1.1統(tǒng)一由指定的消防企業(yè)施工。

修指定客朦《委托施

12.協(xié)調(diào)商戶與該企業(yè)簽訂委托協(xié)議,并保留一份協(xié)議。

管工程助理工協(xié)議》

理L3裝修驗(yàn)收合格后按協(xié)議收取指定的消防企業(yè)10%管理材。

管理

2.空調(diào)改造統(tǒng)一交專業(yè)承包商施工,由商戶與承包商接洽。

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工隼原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

5

2.3F1內(nèi)收取工程部、營(yíng)運(yùn)部、物業(yè)部消防主管口勺審圖意見(jiàn)，出具《裝修

裝

修圖紙審核表》。

《裝修施工流

管2.1審批未通過(guò)的，組織有關(guān)部門與商戶就修改事項(xiàng)進(jìn)行溝通，待修改后L所有過(guò)程需在《裝修俺工

轉(zhuǎn)單》

理再行審批；流轉(zhuǎn)單》上記錄。

332.營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理每月檢查新辦6裝f圖圖紙審

2.2審批通過(guò)的，辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

進(jìn)

場(chǎng)裝修檔案的整頓與歸檔狀核表》

2.辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，請(qǐng)裝修商填寫(xiě)：客服《裝修手

手

續(xù)況?！蹲庥梅?施

助理冊(cè)3

辦

再《租用方/施工方人裝修期間聯(lián)絡(luò)表》

3.辦理《裝修施工許可證》工方人裝修期

《裝修水電申請(qǐng)表3（如需要）

前需對(duì)照《裝修檔案目錄清間聯(lián)絡(luò)表》

3.按￡裝修施工收費(fèi)明細(xì)表》收取有關(guān)裝修費(fèi)用。單》檢查檔案與否齊全，并

《裝f度施工收

4.當(dāng)日內(nèi)告知營(yíng)運(yùn)部、管理部和二程部裝修進(jìn)場(chǎng)信息，包括裝修單元的審核有關(guān)費(fèi)用票據(jù).

費(fèi)明冢表》

施工H期、施工單位狀況及有關(guān)負(fù)員人、聯(lián)絡(luò)。

5.協(xié)助商戶到工程部辦理￡裝修施工許可證》.

《裝佬施工流

1.受理商戶驗(yàn)收申請(qǐng)。轉(zhuǎn)單》

2.檢查工程部《除蔽工程驗(yàn)收單》、《閉水試驗(yàn)》等驗(yàn)收合格記錄。罪急蔽工程驗(yàn)

1.各分項(xiàng)驗(yàn)收合格記錄齊全

,—3.2R內(nèi)告知招商營(yíng)運(yùn)部、物業(yè)部和工程部進(jìn)行竣工驗(yàn)收：收單》

后方可組織竣工驗(yàn)收。營(yíng)運(yùn)

裝

修3.1驗(yàn)收不合格的，及時(shí)與商戶溝通，請(qǐng)其整改?！堆b修工程竣《裝修手

《裝修工程竣工驗(yàn)收單》部經(jīng)

驗(yàn)

收2,

工臉收單》冊(cè)》

3.2驗(yàn)收合格的填寫(xiě)《裝修工程竣工驗(yàn)收單》.各方簽字應(yīng)完備.理

￡限期整改告

?1.搜集營(yíng)運(yùn)部、工程部、管理部的巡視記錄與d限期整改告知書(shū)》并歸營(yíng)。

知書(shū)》

5.對(duì)驗(yàn)收合格的商戶,根據(jù)裝修檔案所需的資料目錄搜集有關(guān)圖紙與審批

文獻(xiàn)，存入裝修檔案?！暄b修檔案目

錄清曲

《裝修工程竣

5.

1.辦理裝修工具撤場(chǎng)手續(xù)，開(kāi)具￡攜物出門憑單》?？涂凸を?yàn)收單》《裝修手

裝修

2.憑《裝修工程竣工驗(yàn)收單》審核與章扣款，30日內(nèi)與商戶議定退款事項(xiàng)。助理《攜物出門憑冊(cè)》

撤場(chǎng)

單》

項(xiàng)工作負(fù)責(zé)

工隼原則管理控制工作記錄支持文獻(xiàn)

目要點(diǎn)人

1L填寫(xiě)《攜物出門憑單3，記錄出門人及物品的信息.

客服《攜物出門門

攜物2.查對(duì)商戶在憑單上的蓋章。

6助理單》

出門3.保留客服聯(lián)備查。

便2

利1.登記，并按企業(yè)原則收取押金.>-11；《物品借用登

性gj

2.償還時(shí)檢查物品與否完好，退還押金并做好記錄。助理記表》

服3

務(wù)

急

索1.裝修驗(yàn)收時(shí),留存商戶鑰業(yè)，填