單位項目采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范單位項目采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各類項目采購活動，包括但不限于工程采購、貨物采購和服務(wù)采購。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開公正公平原則：采購過程應(yīng)公開透明，接受各方監(jiān)督，確保所有參與方機會均等，公平競爭。3.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮成本效益，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。4.誠實守信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，履行各自義務(wù)，確保合同順利履行。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議采購計劃、采購方式、采購預(yù)算等重大事項，對采購活動進行決策和監(jiān)督。（二）采購執(zhí)行部門根據(jù)采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策，負(fù)責(zé)具體采購項目的實施。其職責(zé)包括：1.編制采購計劃和采購文件。2.發(fā)布采購信息，組織采購活動，包括招標(biāo)、談判、詢價等。3.對供應(yīng)商進行資格審查和評估。4.簽訂采購合同，并負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和監(jiān)督。5.整理和歸檔采購項目相關(guān)資料。（三）其他相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出項目采購需求，明確采購標(biāo)的的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等要求，并對采購結(jié)果進行驗收。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用，辦理采購款項的支付手續(xù)。3.審計部門：負(fù)責(zé)對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購結(jié)果的合理性等。三、采購計劃管理（一）采購計劃編制依據(jù)1.單位項目預(yù)算和年度工作計劃。2.項目實際需求，包括業(yè)務(wù)發(fā)展需要、資產(chǎn)更新等。3.現(xiàn)有資產(chǎn)狀況，合理確定采購數(shù)量和時間。（二）采購計劃編制流程1.需求部門根據(jù)項目需求，填寫采購申請表，詳細說明采購項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，并提交至采購執(zhí)行部門。2.采購執(zhí)行部門對采購申請表進行匯總和初審，結(jié)合單位實際情況和采購政策，提出初步采購計劃建議。3.采購執(zhí)行部門將初步采購計劃建議提交采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議，經(jīng)批準(zhǔn)后形成正式采購計劃。（三）采購計劃調(diào)整采購計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。如因特殊原因確需調(diào)整，需求部門應(yīng)提交書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容等，經(jīng)采購執(zhí)行部門審核后，報采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。四、采購方式選擇（一）公開招標(biāo)1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。2.招標(biāo)程序：采購執(zhí)行部門編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。接受供應(yīng)商投標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)活動。確定中標(biāo)供應(yīng)商，發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。（二）邀請招標(biāo)1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占項目采購價值比例過大的項目。2.邀請程序：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購項目特點和需求，確定邀請供應(yīng)商的范圍和數(shù)量，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。供應(yīng)商按照投標(biāo)邀請書的要求，編制投標(biāo)文件并提交。采購執(zhí)行部門組織開標(biāo)、評標(biāo)，確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。2.談判程序：采購執(zhí)行部門成立談判小組，制定談判文件。發(fā)布談判公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加談判。與供應(yīng)商進行談判，要求供應(yīng)商提交報價文件和響應(yīng)文件。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采購程序：采購執(zhí)行部門填寫單一來源采購申請表，說明采購理由、供應(yīng)商名稱等內(nèi)容，并提交至采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，采購執(zhí)行部門與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。2.詢價程序：采購執(zhí)行部門向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。供應(yīng)商按照詢價通知書的要求，提交報價文件。采購執(zhí)行部門對供應(yīng)商報價進行比較，確定成交供應(yīng)商，簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商資格審查1.采購執(zhí)行部門建立供應(yīng)商資格審查制度，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的條件，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務(wù)狀況、信譽等。2.對參與采購項目的供應(yīng)商進行資格審查，要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料，并進行實地考察或調(diào)查核實。（二）供應(yīng)商評估與選擇1.采購執(zhí)行部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，建立供應(yīng)商名錄，并實行動態(tài)管理。在選擇供應(yīng)商時，優(yōu)先從名錄中選擇評估等級較高的供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購執(zhí)行部門與供應(yīng)商保持良好的溝通與合作，及時解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額等；對出現(xiàn)問題的供應(yīng)商進行相應(yīng)的處罰，如警告、暫停合作、取消資格等。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應(yīng)商后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確采購標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)進行合法性審查，確保合同條款符合法律法規(guī)和單位利益。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時掌握供應(yīng)商的交貨進度、質(zhì)量情況等。2.需求部門應(yīng)按照合同約定，對采購標(biāo)的進行驗收。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并向采購執(zhí)行部門反饋。3.財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理采購款項的支付手續(xù)。（三）合同變更與解除1.采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購執(zhí)行部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補充文件，具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他法定事由需要解除采購合同，采購執(zhí)行部門應(yīng)按照法律法規(guī)規(guī)定的程序辦理，并及時通知相關(guān)部門。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購執(zhí)行部門定期對采購活動進行風(fēng)險識別，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、采購價格波動、質(zhì)量問題、法律糾紛等。2.對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險等級，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.針對不同等級的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。如對于供應(yīng)商違約風(fēng)險，加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，要求供應(yīng)商提供履約保證金或擔(dān)保；對于采購價格波動風(fēng)險，采用套期保值等方式進行防范。2.建立風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險變化情況，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整。八、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，對采購活動的全過程進行監(jiān)督檢查，確保采購程序合規(guī)、采購結(jié)果公正。2.審計部門定期對采購項目進行審計，檢查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性等情