系統(tǒng)測試審核管理制度一、總則（一）目的為確保公司系統(tǒng)測試工作的規(guī)范性、準確性和高效性，保證系統(tǒng)上線后的穩(wěn)定運行，特制定本系統(tǒng)測試審核管理制度。本制度旨在明確系統(tǒng)測試審核流程、職責分工以及相關標準，以保障公司業(yè)務系統(tǒng)的質(zhì)量，滿足公司運營和發(fā)展的需求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有新開發(fā)、升級改造的業(yè)務系統(tǒng)測試審核工作，包括但不限于信息系統(tǒng)、軟件應用、網(wǎng)絡平臺等。（三）基本原則1.全面性原則系統(tǒng)測試審核應涵蓋系統(tǒng)的功能、性能、兼容性、安全性等各個方面，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務需求和相關標準。2.客觀性原則測試審核人員應依據(jù)既定的測試標準和流程，客觀公正地開展工作，如實記錄測試結果，不得主觀臆斷或隱瞞問題。3.及時性原則在系統(tǒng)開發(fā)、升級改造的各個階段，應及時進行測試審核，確保問題能夠及時發(fā)現(xiàn)并解決，避免延誤項目進度。4.責任明確原則明確各環(huán)節(jié)測試審核人員的職責，做到責任到人，確保測試審核工作的有效執(zhí)行。二、職責分工（一）項目團隊1.系統(tǒng)開發(fā)人員負責按照需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)開發(fā)，并對開發(fā)過程中的代碼質(zhì)量、功能實現(xiàn)等進行自測，及時修復發(fā)現(xiàn)的問題。2.業(yè)務部門人員參與系統(tǒng)測試工作，從業(yè)務角度對系統(tǒng)功能進行驗證，提出業(yè)務相關的測試需求和意見，協(xié)助測試人員定位和解決業(yè)務邏輯問題。（二）測試團隊1.測試負責人制定系統(tǒng)測試計劃和測試方案，組織測試團隊實施測試工作。協(xié)調(diào)測試過程中的各項資源，確保測試工作順利進行。對測試結果進行匯總分析，撰寫測試報告，向相關部門匯報測試情況。2.測試人員根據(jù)測試計劃和方案，執(zhí)行具體的測試用例，記錄測試結果。發(fā)現(xiàn)并報告系統(tǒng)中的缺陷和問題，協(xié)助開發(fā)人員進行問題定位和修復驗證。（三）審核團隊1.審核負責人組建審核小組，制定審核計劃和審核標準。組織審核會議，對測試報告和系統(tǒng)情況進行審議，做出審核結論。跟蹤審核問題的整改情況，確保問題得到徹底解決。2.審核人員依據(jù)審核計劃和標準，對測試報告、系統(tǒng)功能、性能等進行審核。提出審核意見和建議，對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行記錄和跟蹤。（四）其他相關部門1.質(zhì)量保證部門負責監(jiān)督系統(tǒng)測試審核工作的執(zhí)行情況，確保測試審核工作符合公司質(zhì)量管理體系要求。2.運維部門參與系統(tǒng)測試工作，從系統(tǒng)運維角度對系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可維護性等方面提出意見和建議，為系統(tǒng)上線后的運維工作做好準備。三、測試流程（一）測試計劃制定1.在系統(tǒng)開發(fā)或升級改造項目啟動初期，測試負責人應根據(jù)項目需求、進度安排等制定詳細的系統(tǒng)測試計劃。2.測試計劃應包括測試目標、測試范圍、測試策略、測試進度安排、測試人員分工、測試資源需求等內(nèi)容。3.測試計劃需經(jīng)項目負責人、相關部門負責人審核批準后實施。（二）測試方案設計1.根據(jù)測試計劃，測試負責人組織測試人員進行測試方案設計。2.測試方案應針對系統(tǒng)的功能、性能、兼容性、安全性等方面制定具體的測試方法、測試用例和測試數(shù)據(jù)。3.測試用例應覆蓋系統(tǒng)的所有功能點，包括正常流程和異常流程，確保全面驗證系統(tǒng)的正確性。（三）測試執(zhí)行1.測試人員按照測試方案執(zhí)行測試用例，記錄測試結果。2.在測試過程中，如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷或問題，應及時提交缺陷報告，詳細描述問題現(xiàn)象、重現(xiàn)步驟、影響范圍等。3.開發(fā)人員對測試人員提交的缺陷報告進行分析和修復，修復完成后提交給測試人員進行回歸測試，確保問題得到解決。（四）測試報告撰寫1.測試執(zhí)行完成后，測試負責人對測試結果進行匯總分析，撰寫測試報告。2.測試報告應包括測試概述、測試執(zhí)行情況、測試結果統(tǒng)計、缺陷分析、遺留問題說明等內(nèi)容。3.測試報告應客觀、準確地反映系統(tǒng)測試情況，為審核團隊提供全面的測試信息。四、審核流程（一）審核準備1.審核負責人在收到測試報告后，組建審核小組，明確審核人員分工。2.審核小組對測試報告和相關資料進行初步審查，熟悉系統(tǒng)測試情況和業(yè)務需求。3.根據(jù)系統(tǒng)特點和審核重點，制定審核計劃和審核標準，明確審核的范圍、方法、步驟和時間安排。（二）審核實施1.審核人員依據(jù)審核計劃和標準，對測試報告、系統(tǒng)功能演示、測試記錄等進行詳細審核。2.通過文檔審查、系統(tǒng)演示、測試結果驗證等方式，檢查系統(tǒng)是否滿足業(yè)務需求和相關標準。3.審核人員對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，與測試團隊和開發(fā)團隊進行溝通，核實問題情況。（三）審核會議1.審核負責人組織召開審核會議，測試團隊、開發(fā)團隊、業(yè)務部門等相關人員參加。2.在審核會議上，審核人員匯報審核情況，提出審核意見和建議，對發(fā)現(xiàn)的問題進行討論。3.測試團隊和開發(fā)團隊對審核意見進行回應，說明問題的原因和解決措施。4.審核會議應形成會議紀要，明確審核結論、問題整改要求和責任分工。（四）審核結論1.審核小組根據(jù)審核情況和審核會議討論結果，做出審核結論。2.審核結論分為通過、整改后通過和不通過三種。通過：系統(tǒng)測試結果符合業(yè)務需求和相關標準，審核通過。整改后通過：系統(tǒng)存在一些問題，但經(jīng)過整改后能夠滿足要求，審核通過。不通過：系統(tǒng)存在嚴重問題，無法滿足業(yè)務需求或相關標準，審核不通過，需重新進行測試和整改。（五）整改跟蹤1.對于審核結論為整改后通過的系統(tǒng)，開發(fā)團隊應按照審核意見進行整改。2.整改完成后，開發(fā)團隊提交整改報告，測試團隊進行復查，確保問題得到徹底解決。3.審核負責人對整改情況進行跟蹤檢查，直至審核小組確認系統(tǒng)符合要求。五、測試與審核標準（一）功能測試標準1.系統(tǒng)應實現(xiàn)需求規(guī)格說明書中規(guī)定的所有功能，功能完整、準確。2.各項功能應操作方便、界面友好，符合用戶操作習慣。3.功能之間的交互應正常，數(shù)據(jù)傳遞準確無誤，無邏輯錯誤。4.系統(tǒng)應具備完善的錯誤處理機制，對各種異常情況能夠進行合理的提示和處理。（二）性能測試標準1.系統(tǒng)應滿足業(yè)務處理能力的要求，在規(guī)定的并發(fā)用戶數(shù)和數(shù)據(jù)量下，響應時間、吞吐量等性能指標應符合設計標準。2.系統(tǒng)應具備良好的穩(wěn)定性，在長時間運行過程中無明顯的性能下降或崩潰現(xiàn)象。3.性能測試應覆蓋系統(tǒng)的關鍵業(yè)務流程和操作，確保系統(tǒng)在實際應用中的性能表現(xiàn)。（三）兼容性測試標準1.系統(tǒng)應兼容主流的操作系統(tǒng)、瀏覽器、數(shù)據(jù)庫等軟件環(huán)境，確保在不同環(huán)境下能夠正常運行。2.與其他相關系統(tǒng)的接口應能夠正常交互，數(shù)據(jù)傳輸準確、穩(wěn)定。3.兼容性測試應包括不同版本、不同配置的軟件環(huán)境，確保系統(tǒng)的廣泛適用性。（四）安全性測試標準1.系統(tǒng)應具備完善的安全防護機制，防止數(shù)據(jù)泄露、非法訪問、惡意攻擊等安全問題。2.用戶認證、授權機制應可靠，確保只有合法用戶能夠訪問系統(tǒng)資源。3.數(shù)據(jù)傳輸和存儲應進行加密處理，保證數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.系統(tǒng)應具備安全審計功能，能夠記錄和追蹤用戶操作和系統(tǒng)事件。（五）審核標準1.測試計劃、測試方案應符合項目需求和實際情況，具有可操作性。2.測試用例應覆蓋全面，設計合理，能夠有效發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問題。3.測試報告應內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、分析客觀，能夠真實反映系統(tǒng)測試情況。4.系統(tǒng)功能應符合業(yè)務需求和相關標準，無明顯缺陷和漏洞。5.審核過程應嚴格按照審核計劃和標準進行，審核意見和建議應合理、可行。六、文檔管理（一）測試文檔1.測試計劃、測試方案、測試用例等測試文檔應在測試工作開展前完成編寫，并進行嚴格的審核和審批。2.測試文檔應按照項目名稱、版本號、日期等進行分類管理，便于查閱和維護。3.在測試過程中，測試人員應及時更新測試文檔，記錄測試執(zhí)行情況和問題處理過程。（二）審核文檔1.審核計劃、審核標準、審核報告、審核會議紀要等審核文檔應在審核工作完成后及時整理歸檔。2.審核文檔應詳細記錄審核過程、審核意見和建議、整改情況等內(nèi)容，為項目后續(xù)維護和優(yōu)化提供參考。3.審核文檔的保存期限應按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，確保文檔的完整性和可追溯性。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.測試團隊、開發(fā)團隊、業(yè)務部門、審核團隊等應建立良好的溝通機制，及時交流系統(tǒng)測試審核過程中的問題和情況。2.定期召開項目溝通會議，匯報工作進展，協(xié)調(diào)解決存在的問題，確保項目順利推進。3.對于系統(tǒng)測試審核中出現(xiàn)的重大問題或爭議，應及時向上級領導匯報，尋求協(xié)調(diào)解決。（二）外部溝通1.如涉及與外部供應商、合作伙伴等進行系統(tǒng)對接或合作開發(fā)，應建立有效的外部溝通渠道，明確各方職責和溝通方式。2.在與外部溝通時，應及時傳達公司的需求和要求，確保外部系統(tǒng)與公司內(nèi)部系統(tǒng)的兼容性和協(xié)同性。3.對于外部反饋的問題和意見，應及時進行整理和分析，協(xié)調(diào)相關部門進行處理。八、培訓與支持（一）培訓1.公司應定期組織系統(tǒng)測試審核相關的培訓活動，提高測試人員、審核人員等的專業(yè)技能和業(yè)務水平。2.培訓內(nèi)容包括系統(tǒng)測試方法、審核技巧、業(yè)務知識、新技術應用等方面，以適應公司業(yè)務發(fā)展和技術變革的需求。3.鼓勵員工自主學習和參加外部培訓課程，不斷提升自身能力。（二）支持1.為系統(tǒng)測試審核工作提供必要的技術支持和工具保障，確保測試審核工作的高效開展。2.對于測試審核過程中遇到的技術難題，及時組織技術專家進行研究和解決，提供技術指導和建議。3.建立知識庫，收集和整理系統(tǒng)測試審核相關的知識、經(jīng)驗和案例，供員工查閱和學習。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.質(zhì)量保證部門負責對系統(tǒng)測試審核工作進行監(jiān)督檢查，確保測試審核流程的執(zhí)行和標準的落實。2.定期對測試計劃、測試報告、審核報告等進行抽查，檢查其規(guī)范性和準確性。3.對測試審核過程中的問題和違規(guī)行為進行及時糾正和處理，確保測試審核工作的質(zhì)量。（二）考核1.建立系統(tǒng)測試審核工作的考核機制，對測試團隊