林業(yè)單位采購管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)林業(yè)單位采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于林業(yè)單位內(nèi)部各部門及所屬單位的采購活動(dòng)，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、物資、服務(wù)等的采購。3.基本原則合法性原則：采購活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。效益性原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公正、透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。公平競爭原則：通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購質(zhì)量和價(jià)格合理。誠實(shí)守信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定。二、采購組織與職責(zé)1.采購決策機(jī)構(gòu)成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。負(fù)責(zé)審議采購政策、重大采購項(xiàng)目、采購預(yù)算等重要事項(xiàng)，對采購工作進(jìn)行決策和指導(dǎo)。2.采購執(zhí)行部門設(shè)立專門的采購部門或指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購執(zhí)行工作。其職責(zé)包括：制定采購計(jì)劃和采購方案。組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。統(tǒng)計(jì)分析采購數(shù)據(jù)，提供采購報(bào)告。3.需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并配合采購部門完成采購工作。對采購物品或服務(wù)的使用和驗(yàn)收負(fù)責(zé)。4.監(jiān)督部門內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門負(fù)責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購行為的公正性、采購結(jié)果的合理性等，對違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理。三、采購預(yù)算管理1.預(yù)算編制各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，編制采購預(yù)算草案，明確采購項(xiàng)目、數(shù)量、金額等內(nèi)容。采購部門匯總各需求部門的采購預(yù)算草案，結(jié)合單位財(cái)力狀況和采購政策，編制年度采購預(yù)算方案，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，提交單位財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)單位整體預(yù)算安排，對采購預(yù)算進(jìn)行審核和調(diào)整，納入單位年度預(yù)算體系。2.預(yù)算執(zhí)行采購活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購。因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序辦理調(diào)整手續(xù)。3.預(yù)算監(jiān)督財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。采購部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督工作，及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。四、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。對于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，需求部門應(yīng)提供詳細(xì)的采購論證報(bào)告，說明采購的必要性、可行性、預(yù)算安排等。2.采購審批采購申請表提交采購部門后，采購部門對采購申請進(jìn)行形式審查，核實(shí)采購需求的合理性、完整性等。對于預(yù)算內(nèi)的采購申請，采購部門按照內(nèi)部審批權(quán)限進(jìn)行審批；對于超預(yù)算的采購申請，采購部門應(yīng)提出初審意見，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過后的采購申請進(jìn)入采購實(shí)施環(huán)節(jié)。3.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商征集：采購部門通過多種渠道征集供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫。供應(yīng)商篩選：采購部門根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，對供應(yīng)商信息庫中的供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定潛在供應(yīng)商名單。供應(yīng)商評估：采購部門組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等?？梢圆捎脤?shí)地考察、問卷調(diào)查、查閱資料、參考?xì)v史采購記錄等方式進(jìn)行評估。供應(yīng)商選擇：根據(jù)評估結(jié)果，采購部門選擇確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。對于單一來源采購項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)后直接確定供應(yīng)商。供應(yīng)商管理：采購部門建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估情況、合作歷史、履約情況等。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消資格等措施。4.采購談判與合同簽訂采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購物品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。合同起草：采購部門根據(jù)談判結(jié)果起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求，條款清晰、準(zhǔn)確、完整。合同審核：采購合同草案提交法律部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)防范條款等。審核通過后的合同提交采購部門負(fù)責(zé)人、單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。合同簽訂：采購部門與供應(yīng)商簽訂正式采購合同，并加蓋單位公章或合同專用章。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。5.采購實(shí)施與驗(yàn)收采購實(shí)施：采購部門按照采購合同約定，組織供應(yīng)商實(shí)施采購活動(dòng)，跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。到貨驗(yàn)收：采購物品或服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。需求部門按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或退換貨等。付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和采購合同，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間辦理付款結(jié)算手續(xù)。對于不符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。五、采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采購部門向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加投標(biāo)。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采購部門與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，從中確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。經(jīng)批準(zhǔn)后，直接與單一供應(yīng)商進(jìn)行采購談判并簽訂合同。5.詢價(jià)適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。采購部門向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別與評估采購部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對識別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商；在合同中明確違約責(zé)任和賠償條款；建立供應(yīng)商履約監(jiān)督機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商違約行為。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款；加強(qiáng)到貨驗(yàn)收工作，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；對質(zhì)量不合格的采購物品或服務(wù)，及時(shí)要求供應(yīng)商整改或退換貨。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注市場價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購時(shí)間；與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款；采用套期保值等金融工具進(jìn)行價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理。合同風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)合同審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰；嚴(yán)格按照合同約定履行雙方義務(wù)；定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。法律風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)采購人員的法律意識培訓(xùn)，提高法律素養(yǎng)；在采購活動(dòng)中嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求；重大采購項(xiàng)目咨詢法律專業(yè)人士意見，確保采購行為合法合規(guī)。七、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督監(jiān)督部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查采購程序的執(zhí)行情況、采購行為的合規(guī)性、采購結(jié)果的公正性等。采購部門應(yīng)定期向監(jiān)督部門報(bào)送采購工作情況報(bào)告，主動(dòng)接受監(jiān)督。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，要求采購部門限期整改。2.審計(jì)監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)部門定期對采