房產(chǎn)企業(yè)采購管理制度總則一、目的為規(guī)范房產(chǎn)企業(yè)的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于房產(chǎn)企業(yè)及其所屬各單位的所有采購活動(dòng)，包括原材料、設(shè)備、工程物資、辦公用品、服務(wù)等方面的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。2.擇優(yōu)原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)良好的供應(yīng)商。3.集中采購原則：對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，應(yīng)實(shí)行集中采購，以提高采購效率和降低采購成本。4.經(jīng)濟(jì)原則：在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的前提下，應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的采購方式和供應(yīng)商，以降低采購成本。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購管理委員會(huì)組成：由公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、預(yù)算部經(jīng)理等相關(guān)人員組成。職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司采購政策和規(guī)章制度，審議重大采購項(xiàng)目，監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部職責(zé)：負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃的編制、采購合同的簽訂、供應(yīng)商的管理、采購物資的驗(yàn)收和入庫等工作。具體包括：制定采購計(jì)劃：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合庫存情況，編制采購計(jì)劃，并報(bào)采購管理委員會(huì)審批。供應(yīng)商管理：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查、評(píng)價(jià)和選擇，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。采購合同管理：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，處理合同糾紛。采購物資驗(yàn)收：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購物資的質(zhì)量符合要求，數(shù)量準(zhǔn)確無誤。采購信息管理：負(fù)責(zé)收集、整理、分析采購信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3.財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、采購合同和付款申請(qǐng)，監(jiān)督采購資金的使用情況，確保采購資金的安全和合理使用。4.工程部職責(zé)：負(fù)責(zé)參與重大采購項(xiàng)目的技術(shù)論證和驗(yàn)收工作，提出技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保采購物資符合工程要求。5.預(yù)算部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制采購預(yù)算，審核采購計(jì)劃，控制采購成本，參與重大采購項(xiàng)目的招標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作。五、采購流程1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《采購申請(qǐng)單》，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)?！恫少徤暾?qǐng)單》應(yīng)報(bào)采購部審核，采購部根據(jù)庫存情況和采購計(jì)劃，確定是否需要采購。對(duì)于需要采購的物資，采購部應(yīng)填寫《采購計(jì)劃單》，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。2.供應(yīng)商選擇采購部根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和要求，通過招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商。對(duì)于批量較大、通用性強(qiáng)的物資，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購；對(duì)于零星物資或特殊物資，可以采用詢價(jià)或競爭性談判的方式選擇供應(yīng)商。供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，不得有歧視性或傾向性。3.采購合同簽訂采購部與供應(yīng)商就采購物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加蓋雙方公章或合同專用章，并由雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。采購合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)合同的條款進(jìn)行審查，確保合同的合法性和合理性。4.采購物資驗(yàn)收采購物資到達(dá)公司后，應(yīng)由采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的要求，對(duì)采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，填寫《采購物資驗(yàn)收單》。對(duì)于重要物資或大型設(shè)備的驗(yàn)收，應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)專家或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購物資的質(zhì)量符合要求。驗(yàn)收合格的采購物資，應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的采購物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。5.付款結(jié)算采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，填寫《付款申請(qǐng)單》，并附相關(guān)的采購發(fā)票、驗(yàn)收單等資料，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，確認(rèn)采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等符合合同約定，發(fā)票真實(shí)有效，手續(xù)齊全后，辦理付款手續(xù)。對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)的支付，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的比例和時(shí)間進(jìn)行支付，并加強(qiáng)對(duì)預(yù)付款項(xiàng)的跟蹤和管理，確保預(yù)付款項(xiàng)的安全。采購計(jì)劃管理一、采購計(jì)劃的編制1.采購部應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。2.年度采購計(jì)劃應(yīng)在每年年底編制，經(jīng)采購管理委員會(huì)審批后執(zhí)行；季度和月度采購計(jì)劃應(yīng)在每季度末和每月底編制，經(jīng)采購部經(jīng)理審批后執(zhí)行。3.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。二、采購計(jì)劃的調(diào)整1.因生產(chǎn)經(jīng)營需要或市場變化等原因，需要調(diào)整采購計(jì)劃的，應(yīng)由需求部門填寫《采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)采購部審核。2.采購部應(yīng)根據(jù)《采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)單》，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，并報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.對(duì)于重大采購計(jì)劃的調(diào)整，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。三、采購計(jì)劃的執(zhí)行1.采購部應(yīng)根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)，確保采購物資的及時(shí)供應(yīng)。2.對(duì)于緊急采購項(xiàng)目，應(yīng)按照緊急采購程序進(jìn)行處理，確保采購物資的及時(shí)供應(yīng)。3.采購部應(yīng)定期對(duì)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商的資質(zhì)要求具有獨(dú)立法人資格，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件齊全。具有良好的商業(yè)信譽(yù)和經(jīng)營業(yè)績，無違法違規(guī)行為記錄。具有相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)和能力，能夠滿足采購物資的質(zhì)量和數(shù)量要求。具有良好的售后服務(wù)能力，能夠及時(shí)響應(yīng)和解決采購物資的質(zhì)量問題。2.供應(yīng)商的選擇程序采購部根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)。采購部通過招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)或報(bào)價(jià)。采購部對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇符合要求的供應(yīng)商。采購部與供應(yīng)商簽訂采購合同，并建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)價(jià)結(jié)果等。二、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與考核1.供應(yīng)商的評(píng)價(jià)采購部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和調(diào)整的重要依據(jù)。2.供應(yīng)商的考核采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面的實(shí)際表現(xiàn)。考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，考核結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商獎(jiǎng)懲和淘汰的重要依據(jù)。三、供應(yīng)商的管理與維護(hù)1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和供貨能力，協(xié)調(diào)解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪和調(diào)研，了解供應(yīng)商的需求和意見，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作。3.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商淘汰機(jī)制，對(duì)連續(xù)兩次考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰，并重新選擇供應(yīng)商。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商就采購物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加蓋雙方公章或合同專用章，并由雙方授權(quán)代表簽字確認(rèn)。3.采購合同應(yīng)包括以下主要條款：合同雙方的名稱、地址、法定代表人、聯(lián)系方式等。采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等。采購物資的價(jià)格、付款方式、付款時(shí)間等。交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式等。質(zhì)量保證期、售后服務(wù)等。違約責(zé)任、爭議解決方式等。二、采購合同的履行1.采購部應(yīng)按照采購合同的約定，及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，并督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，按時(shí)交貨，并保證交貨物資的質(zhì)量符合要求。3.采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商交貨的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。4.如因供應(yīng)商原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行，采購部應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。三、采購合同的變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更采購合同的內(nèi)容。變更后的合同應(yīng)采用書面形式，并加蓋雙方公章或合同專用章。2.如因不可抗力等原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行，雙方可以協(xié)商解除合同。解除合同的協(xié)議應(yīng)采用書面形式，并加蓋雙方公章或合同專用章。3.如因一方違約導(dǎo)致采購合同無法履行，另一方可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并解除合同。解除合同的通知應(yīng)采用書面形式，并送達(dá)違約方。四、采購合同的檔案管理1.采購部應(yīng)建立采購合同檔案，將采購合同的原件、相關(guān)的審批文件、驗(yàn)收單等資料歸檔保存。2.采購合同檔案應(yīng)按照合同編號(hào)、簽訂時(shí)間等順序進(jìn)行分類歸檔，便于查閱和管理。3.采購合同檔案的保存期限應(yīng)不少于三年。采購物資驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收人員的組成1.采購物資的驗(yàn)收由采購部組織，相關(guān)部門參與，組成驗(yàn)收小組。2.驗(yàn)收小組的成員應(yīng)包括采購部、工程部、質(zhì)檢部、倉庫等部門的人員，必要時(shí)可以邀請(qǐng)相關(guān)專家或第三方機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。二、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法1.采購物資的驗(yàn)收應(yīng)按照采購合同的約定和相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于重要物資或大型設(shè)備的驗(yàn)收，應(yīng)采用專業(yè)的檢測設(shè)備和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購物資的質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，填寫《采購物資驗(yàn)收單》。三、驗(yàn)收不合格的處理1.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等不符合采購合同的約定，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.對(duì)于數(shù)量不足的物資，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充供貨；對(duì)于質(zhì)量不合格的物資，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)退換貨或進(jìn)行維修處理。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格，采購部應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部扣減供應(yīng)商的貨款，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。四、驗(yàn)收記錄的管理1.驗(yàn)收人員應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)果填寫在《采購物資驗(yàn)收單》上，驗(yàn)收單應(yīng)包括驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、供應(yīng)商名稱、采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容。2.《采購物資驗(yàn)收單》應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并作為采購物資入庫的依據(jù)。3.采購部應(yīng)將《采購物資驗(yàn)收單》歸檔保存，保存期限不少于三年。采購付款管理一、付款申請(qǐng)的提交1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，并填寫《付款申請(qǐng)單》。2.《付款申請(qǐng)單》應(yīng)包括付款金額、付款方式、付款時(shí)間、供應(yīng)商名稱、采購合同編號(hào)等內(nèi)容，并附相關(guān)的采購發(fā)票、驗(yàn)收單等資料。二、付款審批的流程1.《付款申請(qǐng)單》應(yīng)由采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)《付款申請(qǐng)單》進(jìn)行審核，確認(rèn)采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等符合合同約定，發(fā)票真實(shí)有效，手續(xù)齊全后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。3.對(duì)于金額較大的付款項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。三、付款方式與時(shí)間1.付款方式應(yīng)根據(jù)采購合同的約定進(jìn)行選擇，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等方式。2.付款時(shí)間應(yīng)按照采購合同的約定進(jìn)行支付，如無特殊約定