免單權(quán)限管理制度總則目的為規(guī)范公司免單權(quán)限的管理，確保公司資源合理使用，維護(hù)公司利益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括正式員工、試用期員工及兼職人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：免單權(quán)限的使用必須符合國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。2.必要性原則：免單應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要、客戶關(guān)系維護(hù)等合理原因，避免不必要的免單行為。3.審批流程嚴(yán)格原則：所有免單申請均需經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保審批公正、透明。4.記錄與追溯原則：對每一次免單行為進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便查詢和追溯。免單權(quán)限分類及適用場景普通免單權(quán)限1.適用場景：因客戶投訴且問題較為嚴(yán)重，經(jīng)公司評(píng)估后，為安撫客戶給予的一次性免單。對于長期合作且信譽(yù)良好的優(yōu)質(zhì)客戶，在特定節(jié)日或公司促銷活動(dòng)期間，給予一定額度的免單優(yōu)惠，以維護(hù)客戶關(guān)系。2.權(quán)限額度：普通員工單次免單金額不超過[X]元，部門主管單次免單金額不超過[X]元。特殊免單權(quán)限1.適用場景：重大項(xiàng)目合作成功，為感謝關(guān)鍵客戶或合作伙伴的支持而給予的免單。因不可抗力因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)受影響，為挽回客戶損失或維護(hù)公司形象而進(jìn)行的免單。2.權(quán)限額度：普通員工單次免單金額不超過[X]元，部門主管單次免單金額不超過[X]元，經(jīng)理級(jí)及以上人員單次免單金額不超過[X]元。免單申請流程提出申請1.員工因符合免單適用場景需要進(jìn)行免單操作時(shí)，應(yīng)填寫《免單申請表》，詳細(xì)說明免單原因、免單金額、涉及業(yè)務(wù)及客戶信息等。2.申請表需由申請人簽字，并附上相關(guān)證明材料，如客戶投訴記錄、合作協(xié)議、不可抗力事件說明等。部門初審1.申請人所在部門負(fù)責(zé)人收到申請表后，對免單原因及必要性進(jìn)行審核。2.審核重點(diǎn)包括免單是否符合適用場景、申請材料是否齊全真實(shí)、免單金額是否在權(quán)限范圍內(nèi)等。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，在申請表上簽署意見并簽字。上級(jí)審批1.部門初審?fù)ㄟ^的申請表提交至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體利益、業(yè)務(wù)情況及免單影響等因素進(jìn)行綜合考量。3.對于普通免單權(quán)限，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批；對于特殊免單權(quán)限，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。審批通過后簽署意見并簽字。財(cái)務(wù)審核1.申請表經(jīng)上級(jí)審批通過后，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門。2.財(cái)務(wù)人員對免單金額的財(cái)務(wù)影響進(jìn)行審核，確保免單操作符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。3.財(cái)務(wù)審核通過后，在申請表上簽署意見并簽字。最終審批1.經(jīng)過部門初審、上級(jí)審批及財(cái)務(wù)審核的申請表，提交至公司總經(jīng)理進(jìn)行最終審批。2.總經(jīng)理對免單申請進(jìn)行全面審查，做出最終審批決定。3.總經(jīng)理審批通過后，申請表生效，進(jìn)入免單執(zhí)行環(huán)節(jié)。免單執(zhí)行與記錄免單執(zhí)行1.申請表生效后，相關(guān)業(yè)務(wù)部門按照審批意見進(jìn)行免單操作。2.對于涉及費(fèi)用減免的免單，財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批結(jié)果調(diào)整相應(yīng)賬目。3.業(yè)務(wù)部門在免單操作完成后，及時(shí)與客戶溝通，告知免單情況及原因。記錄與存檔1.公司設(shè)立專門的免單記錄臺(tái)賬，對每一次免單申請及執(zhí)行情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.記錄內(nèi)容包括申請表編號(hào)、申請人、申請時(shí)間、免單原因、免單金額、審批流程各環(huán)節(jié)審批意見及時(shí)間等。3.免單相關(guān)的申請材料、審批文件等作為檔案進(jìn)行存檔，保存期限為[X]年。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對免單權(quán)限的使用情況進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)內(nèi)容包括免單申請是否合規(guī)、審批流程是否完整、免單記錄是否準(zhǔn)確等。3.對于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。日常監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人對本部門員工的免單申請行為進(jìn)行日常監(jiān)督。2.發(fā)現(xiàn)異常免單申請或不符合規(guī)定的免單行為，及時(shí)制止并向上級(jí)報(bào)告。違規(guī)處理違規(guī)行為界定1.未經(jīng)審批擅自進(jìn)行免單操作。2.偽造免單申請材料或提供虛假信息。3.超出權(quán)限額度進(jìn)行免單。4.因個(gè)人私利進(jìn)行不合理免單。處理措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并要求其退回違規(guī)免單金額。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的員工，視情況給予降職、降薪、辭退等處理，并追究其經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。3.因違規(guī)免單行為給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。附則解釋權(quán)