控制計(jì)劃臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司對(duì)控制計(jì)劃臺(tái)賬的有效管理，確?？刂朴?jì)劃的制定、執(zhí)行、更新等環(huán)節(jié)得到規(guī)范運(yùn)作，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及控制計(jì)劃臺(tái)賬管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、工程部門、采購(gòu)部門等。（三）定義1.控制計(jì)劃：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過(guò)程的文件化描述，是一種動(dòng)態(tài)文件，應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況及時(shí)更新。2.臺(tái)賬：詳細(xì)記錄控制計(jì)劃相關(guān)信息的文件，包括控制計(jì)劃編號(hào)、版本、生效日期、產(chǎn)品描述、過(guò)程步驟、控制方法、檢驗(yàn)頻次等內(nèi)容。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)節(jié)拍、設(shè)備參數(shù)等，以便對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。2.按照控制計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定性和一致性。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的異常情況，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行分析和解決。（二）質(zhì)量部門1.主導(dǎo)控制計(jì)劃的制定、審核和更新工作，確保控制計(jì)劃符合質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品質(zhì)量特性。2.對(duì)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不符合項(xiàng)。3.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為控制計(jì)劃的調(diào)整提供依據(jù)。（三）工程部門1.參與控制計(jì)劃的制定和審核，提供技術(shù)支持和工程變更信息。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，滿足控制計(jì)劃的要求。3.協(xié)助解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)控制計(jì)劃中的工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。（四）采購(gòu)部門1.根據(jù)控制計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)采購(gòu)合格的原材料和零部件，確保所采購(gòu)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.與供應(yīng)商保持溝通，及時(shí)了解物資供應(yīng)情況，避免因物資短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.協(xié)助處理因采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的生產(chǎn)異常情況。（五）其他部門其他部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好控制計(jì)劃臺(tái)賬管理相關(guān)工作，如提供相關(guān)文件資料、參與問(wèn)題解決等。三、控制計(jì)劃臺(tái)賬的建立（一）控制計(jì)劃的制定1.新產(chǎn)品投產(chǎn)前，由質(zhì)量部門牽頭，組織生產(chǎn)、工程、采購(gòu)等部門相關(guān)人員共同制定控制計(jì)劃。2.制定控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件，結(jié)合以往類似產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，識(shí)別產(chǎn)品特性、過(guò)程特性及特殊特性。3.針對(duì)識(shí)別出的特性，確定相應(yīng)的控制方法、檢驗(yàn)頻次和抽樣方案等，確保產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制。（二）臺(tái)賬的建立1.控制計(jì)劃制定完成后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立控制計(jì)劃臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)采用電子文檔和紙質(zhì)文檔相結(jié)合的方式進(jìn)行管理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下信息：控制計(jì)劃編號(hào)：按照公司統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編制，確保編號(hào)的唯一性。版本：記錄控制計(jì)劃的版本號(hào)，每次更新后及時(shí)調(diào)整版本。生效日期：控制計(jì)劃開(kāi)始生效的日期。產(chǎn)品描述：包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格等詳細(xì)信息。過(guò)程步驟：按照生產(chǎn)工藝流程順序，詳細(xì)列出每個(gè)過(guò)程步驟。控制方法：針對(duì)每個(gè)過(guò)程步驟，明確所采用的控制方法，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、防錯(cuò)裝置等。檢驗(yàn)頻次：規(guī)定每個(gè)過(guò)程步驟或產(chǎn)品特性的檢驗(yàn)頻次。抽樣方案：確定檢驗(yàn)時(shí)的抽樣數(shù)量、抽樣方法等。特殊特性標(biāo)識(shí)：對(duì)識(shí)別出的特殊特性進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)。變更記錄：記錄控制計(jì)劃的變更情況，包括變更日期、變更內(nèi)容、變更原因等。四、控制計(jì)劃臺(tái)賬的更新（一）定期更新1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)控制計(jì)劃臺(tái)賬進(jìn)行回顧和更新，一般每[X]個(gè)月進(jìn)行一次全面審查。2.在審查過(guò)程中，應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、工藝改進(jìn)等因素，對(duì)控制計(jì)劃的有效性進(jìn)行評(píng)估。3.如發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃存在不合理或需要改進(jìn)的地方，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論和修訂，并更新臺(tái)賬信息。（二）動(dòng)態(tài)更新1.當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、工藝變更、設(shè)備變更、原材料變更等情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門，質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)變更情況及時(shí)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂。2.對(duì)于重大變更，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，確保變更后的控制計(jì)劃能夠有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。3.每次變更后，應(yīng)在臺(tái)賬中詳細(xì)記錄變更的相關(guān)信息，包括變更日期、變更內(nèi)容、變更審批情況等。（三）更新流程1.提出變更申請(qǐng)：由相關(guān)部門填寫(xiě)《控制計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.部門評(píng)審：質(zhì)量部門組織生產(chǎn)、工程、采購(gòu)等部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、成本等方面的影響。3.審批：評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，將《控制計(jì)劃變更申請(qǐng)表》提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。4.實(shí)施變更：審批通過(guò)后，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)按照審批意見(jiàn)對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行修訂，并更新臺(tái)賬信息。同時(shí)，將變更后的控制計(jì)劃傳達(dá)給相關(guān)部門，確保各部門能夠按照新的控制計(jì)劃執(zhí)行。五、控制計(jì)劃臺(tái)賬的發(fā)放與使用（一）發(fā)放范圍1.控制計(jì)劃臺(tái)賬的發(fā)放范圍應(yīng)根據(jù)工作需要確定，一般包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、工程部門、采購(gòu)部門等相關(guān)部門。2.對(duì)于涉及產(chǎn)品關(guān)鍵特性和特殊特性控制的控制計(jì)劃臺(tái)賬，應(yīng)發(fā)放給相關(guān)崗位操作人員，確保其能夠按照控制計(jì)劃要求進(jìn)行操作。（二）發(fā)放方式1.控制計(jì)劃臺(tái)賬應(yīng)以紙質(zhì)文件或電子文件的形式發(fā)放給相關(guān)部門和人員。2.紙質(zhì)文件應(yīng)加蓋受控章，并注明發(fā)放編號(hào)和發(fā)放日期。電子文件應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，確保文件的安全性和保密性。（三）使用要求1.各部門和人員應(yīng)妥善保管控制計(jì)劃臺(tái)賬，不得隨意涂改、損壞或丟失。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)控制計(jì)劃臺(tái)賬存在疑問(wèn)或與實(shí)際情況不符，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)量部門溝通核實(shí)。3.生產(chǎn)部門應(yīng)按照控制計(jì)劃的要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行控制方法和檢驗(yàn)頻次，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.質(zhì)量部門應(yīng)依據(jù)控制計(jì)劃臺(tái)賬對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改情況。5.工程部門應(yīng)根據(jù)控制計(jì)劃臺(tái)賬中的工藝要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理，確保設(shè)備能夠滿足生產(chǎn)需要。6.采購(gòu)部門應(yīng)按照控制計(jì)劃臺(tái)賬中的物資要求，采購(gòu)合格的原材料和零部件，確保物資質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。六、控制計(jì)劃臺(tái)賬的審核與監(jiān)督（一）審核1.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)控制計(jì)劃臺(tái)賬進(jìn)行內(nèi)部審核，確保臺(tái)賬內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，以及控制計(jì)劃的執(zhí)行情況符合要求。2.審核內(nèi)容包括控制計(jì)劃的制定依據(jù)、過(guò)程步驟、控制方法、檢驗(yàn)頻次、抽樣方案等是否合理，變更管理是否規(guī)范等。3.審核結(jié)束后，應(yīng)編寫(xiě)審核報(bào)告，記錄審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改要求，并跟蹤整改情況。（二）監(jiān)督1.公司應(yīng)建立對(duì)控制計(jì)劃臺(tái)賬管理的監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)各部門控制計(jì)劃臺(tái)賬的管理情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括臺(tái)賬的建立、更新、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)是否符合本制度要求，相關(guān)部門和人員是否按照控制計(jì)劃執(zhí)行等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。七、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量部門應(yīng)定期組織對(duì)涉及控制計(jì)劃臺(tái)賬管理的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉控制計(jì)劃臺(tái)賬的管理要求和操作方法。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括控制計(jì)劃的制定、更新、發(fā)放與使用、審核與監(jiān)督等方面的知識(shí)和技能。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。（二）考核1.公司應(yīng)建立對(duì)控制計(jì)劃臺(tái)賬管理相關(guān)人員的考核機(jī)制，將控制計(jì)劃臺(tái)賬管理工作納