來料出貨日常管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司來料出貨流程，確保貨物準確、及時、安全地交付給客戶，提高客戶滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有來料的接收、檢驗、存儲、出貨等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保來料信息與訂單要求一致，出貨信息準確無誤。2.及時性原則：按時完成來料接收、檢驗、存儲和出貨任務，不延誤客戶交貨期。3.安全性原則：保障來料和出貨過程中的貨物安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的職責和權限，做到責任到人。二、來料管理（一）來料接收1.到貨通知采購部門在來料預計到達前[X]個工作日，將到貨信息通知倉庫、品質部門等相關人員。通知內容包括供應商名稱、物料名稱、規(guī)格型號、數量、預計到貨日期等。2.貨物核對倉庫收貨人員在貨物到達時，應根據送貨單與采購訂單進行核對，檢查貨物的名稱、規(guī)格型號、數量、包裝等是否一致。如發(fā)現(xiàn)貨物與送貨單或采購訂單不符，應及時與供應商聯(lián)系，并做好記錄。3.貨物簽收核對無誤后，收貨人員在送貨單上簽字確認，并注明實際收貨日期。對于緊急來料，可先口頭通知相關部門，后續(xù)及時補辦書面簽收手續(xù)。（二）來料檢驗1.檢驗流程品質部門收到到貨通知后，應安排檢驗人員在規(guī)定時間內對來料進行檢驗。檢驗人員根據檢驗標準和規(guī)范，對來料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗。對于抽檢的來料，應按照規(guī)定的抽樣比例進行檢驗。2.檢驗記錄檢驗人員應詳細記錄檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗數據、判定結論等。檢驗記錄應妥善保存，以備追溯。3.不合格處理如發(fā)現(xiàn)來料不合格，檢驗人員應及時出具不合格報告，并通知采購部門和供應商。采購部門應與供應商協(xié)商處理不合格來料的方式，如退貨、換貨、補貨等。對于因不合格來料導致的損失，應根據合同約定由供應商承擔。（三）來料存儲1.存儲規(guī)劃倉庫應根據物料的特性、用途等進行分類存儲，合理規(guī)劃存儲區(qū)域。對于易燃易爆、有毒有害等特殊物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.存儲標識倉庫應對存儲的物料進行標識，注明物料名稱、規(guī)格型號、批次、入庫日期等信息。標識應清晰、準確、不易褪色，以便于識別和管理。3.庫存盤點倉庫應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。三、出貨管理（一）出貨計劃1.訂單評審銷售部門接到客戶訂單后，應及時組織相關部門進行訂單評審。訂單評審內容包括訂單要求、交貨期、產品規(guī)格、數量、包裝等。各部門應根據訂單評審結果，提出意見和建議，確保訂單能夠順利執(zhí)行。2.出貨計劃制定生產部門根據訂單評審結果，制定出貨計劃。出貨計劃應明確產品名稱、規(guī)格型號、數量、交貨日期、交貨地點等信息。出貨計劃應提前通知倉庫、品質部門等相關人員，以便做好出貨準備工作。（二）出貨準備1.貨物備貨倉庫根據出貨計劃，準備好相應的貨物。備貨過程中應核對貨物的名稱、規(guī)格型號、數量等是否與出貨計劃一致。對于需要組裝、包裝的產品，應按照要求進行組裝和包裝。2.品質檢驗品質部門在出貨前應對產品進行最終檢驗，確保產品質量符合要求。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能等。如發(fā)現(xiàn)產品不合格，應及時通知生產部門進行返工或處理。3.出貨文件準備銷售部門負責準備出貨文件，包括送貨單、裝箱單、發(fā)票、提單等。出貨文件應準確、完整，與訂單要求一致。出貨文件應提前交給倉庫，以便隨貨同行。（三）出貨流程1.貨物裝車倉庫根據出貨計劃，安排人員將貨物裝車。裝車過程中應注意貨物的擺放，避免貨物損壞。對于易碎、易損等特殊貨物，應采取相應的防護措施。2.出貨核對裝車完畢后，倉庫人員應與送貨人員一起核對貨物的名稱、規(guī)格型號、數量、出貨文件等是否一致。核對無誤后，在出貨清單上簽字確認。3.貨物運輸送貨人員負責將貨物安全運輸到客戶指定地點。在運輸過程中，應注意貨物的安全，避免發(fā)生交通事故、貨物損壞等情況。如因運輸原因導致貨物損壞或延誤交貨，應及時與客戶溝通，并采取相應的措施進行處理。4.貨物交付送貨人員到達客戶指定地點后，應與客戶進行貨物交接。交接過程中應核對貨物的名稱、規(guī)格型號、數量、外觀等是否與出貨文件一致。客戶確認無誤后，在送貨單上簽字蓋章。四、相關部門職責（一）采購部門1.負責與供應商溝通來料事宜，確保來料按時、按質、按量到達公司。2.處理來料不合格問題，與供應商協(xié)商解決方案。3.提供采購訂單等相關資料，協(xié)助倉庫和品質部門進行來料管理。（二）倉庫部門1.負責來料的接收、存儲和出貨工作。2.對庫存物料進行管理，確保賬實相符。3.協(xié)助品質部門進行來料檢驗和出貨檢驗工作。4.安排貨物裝車，確保貨物安全運輸。（三）品質部門1.制定來料檢驗和出貨檢驗標準和規(guī)范。2.對來料和出貨產品進行檢驗，確保產品質量符合要求。3.出具不合格報告，協(xié)助采購部門和生產部門處理不合格來料和產品。（四）生產部門1.根據訂單要求組織生產，確保產品按時完成。2.對產品進行組裝、包裝等工作，確保產品符合出貨要求。3.協(xié)助品質部門進行產品檢驗，對不合格產品進行返工或處理。（五）銷售部門1.負責與客戶溝通訂單事宜，及時了解客戶需求。2.組織訂單評審，確保訂單能夠順利執(zhí)行。3.準備出貨文件，協(xié)助倉庫和送貨人員進行出貨工作。4.跟蹤出貨情況，及時與客戶溝通，處理客戶反饋的問題。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對來料出貨日常管理工作進行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應檢查各部門的工作執(zhí)行情況，包括來料接收、檢驗、存儲、出貨等環(huán)節(jié)。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.公司制定來料出貨日常管理工作考核辦法，對各部門和相關人員的工作進行考核。2.考核內容包括工作質量、工作效率、工作態(tài)度等方面。3.考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵各部門和相關人員積極做好來料出貨日常管理工作。六、培訓與溝通（一）培訓計劃1.人力資源部門應制定來料出貨日常管理培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。2.培訓內容包括來料接收、檢驗、存儲、出貨等環(huán)節(jié)的操作流程、標準和規(guī)范等。3.通過培訓，提高相關人員的業(yè)務水平和工作能力。（二）溝通機制1.建立來料出貨日常管理工作溝通群，各部門相關人員應及時在群內溝通工作進展、問題及解決方案等。2.定期召開來料出貨協(xié)調會議，各部門匯報工作情況，協(xié)調解決工作中存在的問題。3.加強與供應商和