來料出貨日常管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司來料出貨流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時(shí)、安全地交付給客戶，提高客戶滿意度，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有來料的接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、出貨等環(huán)節(jié)的管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保來料信息與訂單要求一致，出貨信息準(zhǔn)確無誤。2.及時(shí)性原則：按時(shí)完成來料接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)和出貨任務(wù)，不延誤客戶交貨期。3.安全性原則：保障來料和出貨過程中的貨物安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、來料管理（一）來料接收1.到貨通知采購(gòu)部門在來料預(yù)計(jì)到達(dá)前[X]個(gè)工作日，將到貨信息通知倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部門等相關(guān)人員。通知內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等。2.貨物核對(duì)倉(cāng)庫(kù)收貨人員在貨物到達(dá)時(shí)，應(yīng)根據(jù)送貨單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，檢查貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、包裝等是否一致。如發(fā)現(xiàn)貨物與送貨單或采購(gòu)訂單不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并做好記錄。3.貨物簽收核對(duì)無誤后，收貨人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并注明實(shí)際收貨日期。對(duì)于緊急來料，可先口頭通知相關(guān)部門，后續(xù)及時(shí)補(bǔ)辦書面簽收手續(xù)。（二）來料檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)流程品質(zhì)部門收到到貨通知后，應(yīng)安排檢驗(yàn)人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)來料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于抽檢的來料，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣比例進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、判定結(jié)論等。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。3.不合格處理如發(fā)現(xiàn)來料不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格來料的方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于因不合格來料導(dǎo)致的損失，應(yīng)根據(jù)合同約定由供應(yīng)商承擔(dān)。（三）來料存儲(chǔ)1.存儲(chǔ)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，合理規(guī)劃存儲(chǔ)區(qū)域。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等特殊物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色，以便于識(shí)別和管理。3.庫(kù)存盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。三、出貨管理（一）出貨計(jì)劃1.訂單評(píng)審銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行訂單評(píng)審。訂單評(píng)審內(nèi)容包括訂單要求、交貨期、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、包裝等。各部門應(yīng)根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果，提出意見和建議，確保訂單能夠順利執(zhí)行。2.出貨計(jì)劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果，制定出貨計(jì)劃。出貨計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)等信息。出貨計(jì)劃應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)部門等相關(guān)人員，以便做好出貨準(zhǔn)備工作。（二）出貨準(zhǔn)備1.貨物備貨倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出貨計(jì)劃，準(zhǔn)備好相應(yīng)的貨物。備貨過程中應(yīng)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否與出貨計(jì)劃一致。對(duì)于需要組裝、包裝的產(chǎn)品，應(yīng)按照要求進(jìn)行組裝和包裝。2.品質(zhì)檢驗(yàn)品質(zhì)部門在出貨前應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行返工或處理。3.出貨文件準(zhǔn)備銷售部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備出貨文件，包括送貨單、裝箱單、發(fā)票、提單等。出貨文件應(yīng)準(zhǔn)確、完整，與訂單要求一致。出貨文件應(yīng)提前交給倉(cāng)庫(kù)，以便隨貨同行。（三）出貨流程1.貨物裝車倉(cāng)庫(kù)根據(jù)出貨計(jì)劃，安排人員將貨物裝車。裝車過程中應(yīng)注意貨物的擺放，避免貨物損壞。對(duì)于易碎、易損等特殊貨物，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.出貨核對(duì)裝車完畢后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)與送貨人員一起核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出貨文件等是否一致。核對(duì)無誤后，在出貨清單上簽字確認(rèn)。3.貨物運(yùn)輸送貨人員負(fù)責(zé)將貨物安全運(yùn)輸?shù)娇蛻糁付ǖ攸c(diǎn)。在運(yùn)輸過程中，應(yīng)注意貨物的安全，避免發(fā)生交通事故、貨物損壞等情況。如因運(yùn)輸原因?qū)е仑浳飺p壞或延誤交貨，應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.貨物交付送貨人員到達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，應(yīng)與客戶進(jìn)行貨物交接。交接過程中應(yīng)核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等是否與出貨文件一致?？蛻舸_認(rèn)無誤后，在送貨單上簽字蓋章。四、相關(guān)部門職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通來料事宜，確保來料按時(shí)、按質(zhì)、按量到達(dá)公司。2.處理來料不合格問題，與供應(yīng)商協(xié)商解決方案。3.提供采購(gòu)訂單等相關(guān)資料，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)和品質(zhì)部門進(jìn)行來料管理。（二）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)來料的接收、存儲(chǔ)和出貨工作。2.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行管理，確保賬實(shí)相符。3.協(xié)助品質(zhì)部門進(jìn)行來料檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)工作。4.安排貨物裝車，確保貨物安全運(yùn)輸。（三）品質(zhì)部門1.制定來料檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.對(duì)來料和出貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.出具不合格報(bào)告，協(xié)助采購(gòu)部門和生產(chǎn)部門處理不合格來料和產(chǎn)品。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)訂單要求組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)完成。2.對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行組裝、包裝等工作，確保產(chǎn)品符合出貨要求。3.協(xié)助品質(zhì)部門進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工或處理。（五）銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶溝通訂單事宜，及時(shí)了解客戶需求。2.組織訂單評(píng)審，確保訂單能夠順利執(zhí)行。3.準(zhǔn)備出貨文件，協(xié)助倉(cāng)庫(kù)和送貨人員進(jìn)行出貨工作。4.跟蹤出貨情況，及時(shí)與客戶溝通，處理客戶反饋的問題。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)來料出貨日常管理工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查各部門的工作執(zhí)行情況，包括來料接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、出貨等環(huán)節(jié)。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.公司制定來料出貨日常管理工作考核辦法，對(duì)各部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括工作質(zhì)量、工作效率、工作態(tài)度等方面。3.考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)各部門和相關(guān)人員積極做好來料出貨日常管理工作。六、培訓(xùn)與溝通（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)制定來料出貨日常管理培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括來料接收、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、出貨等環(huán)節(jié)的操作流程、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。3.通過培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力。（二）溝通機(jī)制1.建立來料出貨日常管理工作溝通群，各部門相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)在群內(nèi)溝通工作進(jìn)展、問題及解決方案等。2.定期召開來料出貨協(xié)調(diào)會(huì)議，各部門匯報(bào)工作情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商和