彩妝公司采購管理制度總則一、目的為規(guī)范彩妝公司的采購行為，加強采購管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格合理、供應(yīng)及時，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于彩妝公司所有采購活動，包括原材料、包裝材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當交易。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量符合公司要求。3.成本控制原則：通過合理的采購方式和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.及時供應(yīng)原則：確保采購物資能夠及時供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。四、采購組織與職責(zé)1.采購部（1）負責(zé)公司采購計劃的制定、采購合同的簽訂、采購物資的驗收和入庫等工作。（2）負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進行考核。（3）負責(zé)采購價格的調(diào)查和談判，確保采購價格合理。（4）負責(zé)采購物資的庫存管理，合理控制庫存水平。2.財務(wù)部（1）負責(zé)審核采購合同和付款申請，確保采購資金的安全和合理使用。（2）負責(zé)對采購物資的成本進行核算和分析，為采購決策提供依據(jù)。（3）參與供應(yīng)商的評估和考核，對供應(yīng)商的信用狀況進行監(jiān)督。3.質(zhì)量管理部（1）負責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保采購物資符合公司的質(zhì)量標準。（2）參與供應(yīng)商的評估和考核，對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督。4.其他部門（1）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購需求和計劃。（2）參與采購物資的驗收和入庫，對采購物資的使用情況進行反饋。五、采購流程1.采購需求提出各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提出采購需求和計劃，填寫《采購申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交采購部。2.采購計劃制定采購部根據(jù)各部門的采購需求和計劃，制定采購計劃，經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇（1）采購部根據(jù)采購計劃，通過招標、詢價、比價等方式選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)商名單。（2）采購部對供應(yīng)商進行資格審查，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認證證書等，確保供應(yīng)商具備合法的經(jīng)營資質(zhì)。（3）采購部對供應(yīng)商進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、交貨期等情況，評估供應(yīng)商的綜合實力。4.采購合同簽訂（1）采購部根據(jù)供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。（2）采購合同經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.采購物資驗收（1）物資到達公司后，采購部通知質(zhì)量管理部進行驗收。（2）質(zhì)量管理部按照采購合同和公司的質(zhì)量標準，對采購物資進行檢驗和驗收，填寫《驗收報告》。（3）如果驗收合格，質(zhì)量管理部在《驗收報告》上簽字確認；如果驗收不合格，質(zhì)量管理部應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行整改或退貨。6.采購物資入庫（1）驗收合格的采購物資，由采購部辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，并將《驗收報告》和《入庫單》一并交財務(wù)部。（2）財務(wù)部根據(jù)《入庫單》和《驗收報告》，辦理付款手續(xù)。7.采購結(jié)算（1）采購部根據(jù)采購合同和《入庫單》，填寫《付款申請單》，經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）財務(wù)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的《付款申請單》，辦理付款手續(xù)。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)（1）采購部通過各種渠道尋找潛在的供應(yīng)商，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、參加展會、行業(yè)推薦等。（2）對潛在的供應(yīng)商進行初步篩選，排除不符合公司要求的供應(yīng)商。（3）對初步篩選合格的供應(yīng)商進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、交貨期等情況，評估供應(yīng)商的綜合實力。（4）根據(jù)實地考察結(jié)果，確定合格的供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商檔案。2.供應(yīng)商評估（1）采購部定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。（2）評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對評估結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇其作為公司的供應(yīng)商；對評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)商資格。（3）供應(yīng)商評估每年進行一次，也可根據(jù)實際情況進行不定期評估。3.供應(yīng)商激勵與淘汰（1）對評估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如降低采購價格、優(yōu)先供貨等。（2）對評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，給予警告，要求其限期整改；如果整改后仍不合格，取消其供應(yīng)商資格。七、采購價格管理1.采購價格調(diào)查（1）采購部定期對市場價格進行調(diào)查，了解采購物資的市場行情，為采購價格談判提供依據(jù)。（2）采購部可以通過網(wǎng)絡(luò)搜索、電話咨詢、實地考察等方式進行采購價格調(diào)查。2.采購價格談判（1）采購部根據(jù)采購價格調(diào)查結(jié)果，與供應(yīng)商進行價格談判，爭取獲得更優(yōu)惠的采購價格。（2）采購價格談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，不得損害公司的利益。3.采購價格審批（1）采購部與供應(yīng)商達成采購價格后，填寫《采購價格審批表》，經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購部提交的《采購價格審批表》，對采購價格進行審批，審批通過后，方可簽訂采購合同。八、采購合同管理1.采購合同簽訂（1）采購部根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式等條款。（2）采購合同經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.采購合同執(zhí)行（1）采購部負責(zé)監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（2）質(zhì)量管理部負責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保采購物資符合合同要求。（3）財務(wù)部負責(zé)按照采購合同的約定，及時支付采購款項。3.采購合同變更與解除（1）如果需要變更或解除采購合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（2）采購合同的變更與解除應(yīng)經(jīng)采購部經(jīng)理審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。九、采購物資庫存管理1.庫存控制目標（1）合理控制采購物資的庫存水平，避免庫存積壓和資金占用。（2）確保采購物資的及時供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。2.庫存管理措施（1）采購部根據(jù)各部門的采購需求和計劃，合理安排采購批次和采購數(shù)量，避免庫存積壓。（2）質(zhì)量管理部定期對庫存物資進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存物資的質(zhì)量問題。（3）財務(wù)部定期對庫存物資進行成本核算，及時掌握庫存物資的成本情況。十、采購監(jiān)督與考核1.采購監(jiān)督（1）公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，負責(zé)對采購活動進行監(jiān)督，確保采購活動的公開、公平、公正。（2）采購監(jiān)督小組定期對采購合同的簽訂、采購物資的驗收、付款等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.采購考核（1）公司對采購部的采購工作進行考核，考核內(nèi)容包括采購計劃的完成情況、采購價格的合理性、采購物資的