口罩原材料管理制度總則一、目的為規(guī)范公司口罩原材料的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用和管理，確?？谡衷牧系馁|(zhì)量、安全和供應(yīng)穩(wěn)定，特制定本管理制度。本制度旨在加強(qiáng)對(duì)口罩原材料的全過(guò)程管理，提高口罩生產(chǎn)的質(zhì)量和效率，保障員工的健康和安全。二、適用范圍本制度適用于公司所有口罩原材料的管理，包括但不限于原材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用和報(bào)廢等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.質(zhì)量第一原則：確?？谡衷牧系馁|(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商。2.供應(yīng)穩(wěn)定原則：建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)，避免因原材料短缺而影響口罩生產(chǎn)。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制原材料的采購(gòu)成本，降低生產(chǎn)成本。4.合規(guī)管理原則：遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，確保原材料管理的合規(guī)性。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)口罩原材料的采購(gòu)工作，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，確保供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)水平。（3）負(fù)責(zé)原材料的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保原材料符合采購(gòu)合同的要求。2.倉(cāng)儲(chǔ)部（1）負(fù)責(zé)口罩原材料的儲(chǔ)存工作，建立原材料倉(cāng)庫(kù)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，確保原材料的儲(chǔ)存安全和有序。（2）負(fù)責(zé)原材料的出入庫(kù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行登記和核對(duì)，確保原材料的賬實(shí)相符。（3）負(fù)責(zé)原材料的庫(kù)存管理，定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握原材料的庫(kù)存情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免原材料積壓或短缺。3.生產(chǎn)部（1）負(fù)責(zé)口罩原材料的使用管理，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，合理安排原材料的使用，避免浪費(fèi)和損失。（2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)反饋原材料的使用情況和問(wèn)題，為采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)部門提供參考。4.質(zhì)量部（1）負(fù)責(zé)口罩原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)控，確保原材料的質(zhì)量符合要求。（2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理，及時(shí)提出整改措施，避免質(zhì)量問(wèn)題的擴(kuò)大和蔓延。5.人事行政部（1）負(fù)責(zé)對(duì)原材料管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和管理能力。（2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。采購(gòu)管理一、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的需求和供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素，選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等。2.采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、質(zhì)量情況等進(jìn)行記錄和管理。供應(yīng)商檔案應(yīng)定期更新和維護(hù)。3.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分和排名，對(duì)排名靠前的供應(yīng)商給予優(yōu)先采購(gòu)的機(jī)會(huì)，對(duì)排名靠后的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。二、采購(gòu)計(jì)劃1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。三、采購(gòu)合同1.采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、交貨期、價(jià)格、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可簽訂。采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同的約定，組織原材料的采購(gòu)和交貨。四、原材料驗(yàn)收1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部和采購(gòu)部進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫原材料驗(yàn)收單，記錄原材料的驗(yàn)收情況，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息。驗(yàn)收單應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并存檔備查。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行退換貨或整改。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌脑牧腺|(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。儲(chǔ)存管理一、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)原材料的種類、性質(zhì)、規(guī)格等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，將原材料分類存放，避免不同種類的原材料相互混淆。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置專門的貨架、貨位，對(duì)原材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和定位，便于原材料的存取和管理。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，避免原材料受潮、變質(zhì)、受損。二、入庫(kù)管理1.原材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，核對(duì)原材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，確保原材料與采購(gòu)合同和驗(yàn)收單的內(nèi)容一致。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫原材料入庫(kù)單，記錄原材料的入庫(kù)情況，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員簽字確認(rèn)，并存檔備查。3.對(duì)于特殊要求的原材料，如冷藏、冷凍等，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)按照相關(guān)要求進(jìn)行儲(chǔ)存和管理。三、出庫(kù)管理1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫原材料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取原材料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)原材料領(lǐng)料單，核對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格等信息，確保原材料的發(fā)放符合生產(chǎn)計(jì)劃的要求。3.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫原材料出庫(kù)單，記錄原材料的出庫(kù)情況，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息。出庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員和領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，并存檔備查。四、庫(kù)存管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握原材料的庫(kù)存情況，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，避免原材料積壓或短缺。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)原材料的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存等情況進(jìn)行記錄和管理。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期更新和維護(hù)。3.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)原材料的庫(kù)存情況和生產(chǎn)需求，合理安排原材料的儲(chǔ)存和保管，確保原材料的質(zhì)量和安全。使用管理一、使用計(jì)劃1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，制定原材料使用計(jì)劃，明確原材料的使用品種、數(shù)量、規(guī)格等內(nèi)容。2.原材料使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格按照原材料使用計(jì)劃的要求，組織原材料的使用。二、領(lǐng)料管理1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)原材料使用計(jì)劃，到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取原材料。領(lǐng)料人員應(yīng)填寫原材料領(lǐng)料單，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，到倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取原材料。2.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)原材料領(lǐng)料單，核對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格等信息，確保原材料的發(fā)放符合生產(chǎn)計(jì)劃的要求。3.倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)填寫原材料出庫(kù)單，記錄原材料的出庫(kù)情況，包括原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等信息。出庫(kù)單應(yīng)由倉(cāng)儲(chǔ)人員和領(lǐng)用人簽字確認(rèn)，并存檔備查。三、使用監(jiān)控1.生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用情況的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正原材料使用過(guò)程中的浪費(fèi)和損失現(xiàn)象。2.生產(chǎn)部應(yīng)定期對(duì)原材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，掌握原材料的使用規(guī)律和趨勢(shì)，為合理安排原材料的使用提供參考。3.質(zhì)量部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理原材料使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，確?？谡之a(chǎn)品的質(zhì)量符合要求。報(bào)廢管理一、報(bào)廢條件1.原材料超過(guò)保質(zhì)期或儲(chǔ)存條件不符合要求，導(dǎo)致原材料質(zhì)量下降，無(wú)法繼續(xù)使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。2.原材料因質(zhì)量問(wèn)題或使用過(guò)程中出現(xiàn)故障，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的，應(yīng)予以報(bào)廢。3.原材料因生產(chǎn)計(jì)劃變更或其他原因，不再需要使用的，應(yīng)予以報(bào)廢。二、報(bào)廢程序1.生產(chǎn)部或倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)原材料需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫原材料報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門