醫(yī)院大額采購管理制度總則一、目的為規(guī)范醫(yī)院大額采購行為，加強(qiáng)對采購活動的管理和監(jiān)督，提高采購資金的使用效益，確保采購物品的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院所有大額采購活動，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、基建工程、后勤物資等。大額采購的標(biāo)準(zhǔn)由醫(yī)院根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為單項(xiàng)采購金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）的項(xiàng)目。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受社會監(jiān)督，確保采購過程的透明度和公正性。2.擇優(yōu)原則：在采購過程中，應(yīng)選擇質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，以滿足醫(yī)院的需求。3.節(jié)約原則：采購活動應(yīng)注重節(jié)約，合理控制采購成本，提高資金使用效益。4.責(zé)任原則：采購活動的相關(guān)部門和人員應(yīng)明確各自的職責(zé)和權(quán)限，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.醫(yī)院成立采購管理委員會，負(fù)責(zé)醫(yī)院大額采購的決策和監(jiān)督工作。采購管理委員會由院長、分管副院長、財務(wù)科、設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門負(fù)責(zé)人組成。2.設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門負(fù)責(zé)醫(yī)院大額采購的具體實(shí)施工作，包括編制采購計(jì)劃、組織招標(biāo)、簽訂合同、驗(yàn)收貨物等。3.財務(wù)科負(fù)責(zé)醫(yī)院大額采購的資金管理工作，包括編制采購預(yù)算、審核采購資金支付申請、監(jiān)督采購資金使用等。4.審計(jì)科負(fù)責(zé)對醫(yī)院大額采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。采購計(jì)劃與預(yù)算管理一、采購計(jì)劃的編制1.各使用部門根據(jù)醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和庫存情況，編制年度或季度采購計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門匯總。2.設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門對各使用部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審核，提出采購建議，經(jīng)分管副院長審核后，報采購管理委員會審批。3.采購管理委員會根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃、資金預(yù)算等情況，對各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行審批，確定采購項(xiàng)目和采購金額。二、采購預(yù)算的編制1.財務(wù)科根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，編制年度采購預(yù)算，經(jīng)分管副院長審核后，報院長審批。2.采購管理委員會在審批采購計(jì)劃時，應(yīng)同時審核采購預(yù)算，確保采購項(xiàng)目的預(yù)算金額不超過醫(yī)院的年度采購預(yù)算。3.如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。采購方式與程序一、采購方式1.公開招標(biāo)：對于單項(xiàng)采購金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）的項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2.邀請招標(biāo)：對于單項(xiàng)采購金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）但不足[X]萬元的項(xiàng)目，或者具有特殊要求的項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。3.競爭性談判：對于單項(xiàng)采購金額在[X]萬元以上（含[X]萬元）但不足[X]萬元的項(xiàng)目，或者因技術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊等原因，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行采購。4.單一來源采購：對于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目，可以采用單一來源采購的方式進(jìn)行采購。5.詢價采購：對于采購貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項(xiàng)目，可以采用詢價采購的方式進(jìn)行采購。二、采購程序1.公開招標(biāo)程序（1）發(fā)布招標(biāo)公告：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和方式，在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。（2）資格審查：對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。（3）編制招標(biāo)文件：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。（4）組織開標(biāo)、評標(biāo)：按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)、評標(biāo)工作，邀請紀(jì)檢監(jiān)察部門、采購管理委員會成員、專家等參加。評標(biāo)委員會應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，提出評標(biāo)報告和中標(biāo)候選人名單。（5）確定中標(biāo)供應(yīng)商：采購管理委員會根據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告和中標(biāo)候選人名單，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。（6）簽訂合同：中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.邀請招標(biāo)程序（1）發(fā)出邀請書：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和方式，向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出邀請書，邀請其參加投標(biāo)。（2）資格審查：對報名參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。（3）編制招標(biāo)文件：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制招標(biāo)文件，明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等。（4）組織開標(biāo)、評標(biāo)：按照規(guī)定的時間和地點(diǎn)，組織開標(biāo)、評標(biāo)工作，邀請紀(jì)檢監(jiān)察部門、采購管理委員會成員、專家等參加。評標(biāo)委員會應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，提出評標(biāo)報告和中標(biāo)候選人名單。（5）確定中標(biāo)供應(yīng)商：采購管理委員會根據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告和中標(biāo)候選人名單，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。（6）簽訂合同：中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。3.競爭性談判程序（1）成立談判小組：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，成立談判小組，談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。（2）制定談判文件：談判小組應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，制定談判文件，明確談判的程序、內(nèi)容、要求等。（3）確定邀請參加談判的供應(yīng)商名單：談判小組應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其發(fā)出談判邀請書。（4）談判：談判小組應(yīng)與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判內(nèi)容主要包括采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、價格等。談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況，確定最終的談判結(jié)果。（5）確定成交供應(yīng)商：采購管理委員會根據(jù)談判小組的談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。（6）簽訂合同：成交供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。4.單一來源采購程序（1）提出申請：使用部門應(yīng)向設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門提出單一來源采購申請，說明采購項(xiàng)目的情況和理由，并提供相關(guān)的證明材料。（2）審核：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門對使用部門提交的單一來源采購申請進(jìn)行審核，提出審核意見，經(jīng)分管副院長審核后，報采購管理委員會審批。（3）確定供應(yīng)商：采購管理委員會根據(jù)審核意見，確定單一來源采購的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出采購?fù)ㄖ獣?。?）簽訂合同：供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。5.詢價采購程序（1）確定詢價對象：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，確定不少于三家的詢價對象，并向其發(fā)出詢價通知書。（2）詢價：詢價對象應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，向醫(yī)院提交報價文件。（3）確定成交供應(yīng)商：設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門應(yīng)根據(jù)報價文件的情況，確定成交供應(yīng)商，并向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。（4）簽訂合同：成交供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，與醫(yī)院簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。采購合同管理一、合同簽訂1.采購合同應(yīng)由醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)的代理人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確約定采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法律事務(wù)部門審核，確保合同條款的合法性和合規(guī)性。二、合同履行1.醫(yī)院和中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)，確保采購項(xiàng)目的順利實(shí)施。2.醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對采購合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問題。3.如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行，應(yīng)及時與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照規(guī)定的程序辦理合同變更或解除手續(xù)。三、合同變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除采購合同。2.因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行的，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，并按照規(guī)定的程序辦理合同變更或解除手續(xù)。3.如一方違反采購合同的約定，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并按照規(guī)定的程序辦理合同變更或解除手續(xù)。驗(yàn)收與結(jié)算管理一、驗(yàn)收管理1.醫(yī)院應(yīng)成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由使用部門、設(shè)備科、總務(wù)科、藥劑科等部門的人員組成，必要時可邀請相關(guān)專家參加。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照采購合同的約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收報告。3.如發(fā)現(xiàn)采購項(xiàng)目存在質(zhì)量問題或與采購合同約定不符，驗(yàn)收小組應(yīng)及時通知中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行處理，直至驗(yàn)收合格。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具驗(yàn)收報告，作為結(jié)算的依據(jù)。二、結(jié)算管理1.財務(wù)科應(yīng)根據(jù)采購合同、驗(yàn)收報告等相關(guān)資料，審核采購資金支付申請，并按照規(guī)定的程序辦理資金支付手續(xù)。2.采購資金的支付應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行，不得提前支付或超付。3.如因特殊情況需要調(diào)整付款方式或時間，應(yīng)經(jīng)采購管理委員會審批，并與中標(biāo)供應(yīng)商協(xié)商一致。監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對采購活動的監(jiān)