食品安全日管控、周排查、月調(diào)度制度食品安全日管控制度為了確保食品安全質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中的食品安全隱患，及時(shí)采取措施管控風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。一、公司食品安全的日常管理和控制由食品安全員實(shí)行監(jiān)管。二、食品安全員按照風(fēng)險(xiǎn)管控清單的項(xiàng)目，每天對(duì)公司各環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和排查，并編制《每日食品安全檢查記錄》。三、對(duì)于關(guān)鍵控制點(diǎn)以及日常生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)常發(fā)生的隱患部位要作為重點(diǎn)管控，如有必要可增加檢查頻次，確保不出現(xiàn)盲點(diǎn)和漏點(diǎn)。四、食品安全員在每日的檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)立即通知責(zé)任部門(mén)采取措施加以防范，并記錄和追蹤整改情況，同時(shí)將情況上報(bào)給食品安全總監(jiān)。五、凡每日檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)填寫(xiě)《每日食品安全檢查記錄》，實(shí)行零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。六、《每日食品安全檢查記錄》要填寫(xiě)規(guī)范，不得出現(xiàn)涂改和隨意亂畫(huà)現(xiàn)象發(fā)生七、食品安全員要對(duì)《每日食品安全檢查記錄》，逐月裝訂成冊(cè)歸檔妥善保管。八、凡是沒(méi)有做到每天對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控部位進(jìn)行檢查的，每少一次處罰食品安全員10元。食品安全周排查制度為全面加強(qiáng)公司的食品安全隱患排查工作，構(gòu)建食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，力爭(zhēng)把各類風(fēng)險(xiǎn)隱患消除在萌芽階段，特制定本制度。一、公司的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查由食品安全總監(jiān)或食品安全員組織開(kāi)展。二、食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查以會(huì)議形式組織，每周進(jìn)行一次，會(huì)議由食品安全總監(jiān)主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和食品安全員參加。三、會(huì)議主要內(nèi)容包括：分析研判食品安全管理情況；研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。四、會(huì)議由各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)食品安全管理情況和存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，食品安全員通報(bào)每日對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控清單的檢查情況。五、會(huì)議根據(jù)各部門(mén)匯報(bào)的情況和日管控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行研判，制定糾正和預(yù)防措施，由食品安全員編制《每周食品安全排查治理報(bào)告》，下發(fā)各部門(mén)予以實(shí)施。六、食品安全員跟蹤食品安全排查治理情況，通報(bào)整改效果，凡沒(méi)按期整改或整改不到位的每項(xiàng)次處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人100元。七、每周的會(huì)議記錄和隱患治理情況由食品安全員匯總整理后存檔保存。食品安全月調(diào)度制度為了及時(shí)掌握食品安全管理動(dòng)態(tài)，及時(shí)采取措施糾偏差，防止食品安全事故發(fā)生，特制定本制度。一、食品安全會(huì)議每月召開(kāi)一次，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)組織，公司總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和安全員參加。二、由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。三、對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。四、公司總經(jīng)理對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。五、食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及總經(jīng)理指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。六、《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》由安全員下發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)按照紀(jì)要要求實(shí)施預(yù)防和糾正。食品安全員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。七、調(diào)度會(huì)議形成的文件由安全員負(fù)責(zé)整理存檔保存。食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。食品安全日管控制度1.1日管控人員根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。1.2日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。1.3日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車(chē)間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、生產(chǎn)過(guò)程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。1.4日管控工作流程1.4.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。1.4.2對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。1.4.3對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫(xiě)的電子表格也可以通過(guò)電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。2、食品安全周排查制度2.1周排查人員根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。2.2周排查頻率正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。2.3周排查內(nèi)容檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車(chē)間、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.4周排查工作流程2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。食品安全月調(diào)度制度3.1月調(diào)度人員根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)月調(diào)度會(huì)議，聽(tīng)取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。3.2月調(diào)度會(huì)議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開(kāi)1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。3.3月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問(wèn)題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。3.4月調(diào)度工作流程3.4.1由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。3.4.2對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取