獸藥清查養(yǎng)護(hù)管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司獸藥的管理，確保獸藥質(zhì)量，保障動(dòng)物用藥安全有效，特制定本清查養(yǎng)護(hù)管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有獸藥的采購(gòu)、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的清查與養(yǎng)護(hù)管理。3.職責(zé)分工質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)制定獸藥清查養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施清查養(yǎng)護(hù)工作，監(jiān)督檢查清查養(yǎng)護(hù)結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見。采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)符合質(zhì)量要求的獸藥，配合質(zhì)量管理部門進(jìn)行獸藥的清查工作，提供采購(gòu)相關(guān)信息。倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)獸藥的儲(chǔ)存保管，按照清查養(yǎng)護(hù)計(jì)劃進(jìn)行獸藥的清查和養(yǎng)護(hù)操作，建立獸藥庫(kù)存臺(tái)賬。銷售部門：負(fù)責(zé)銷售過(guò)程中獸藥的質(zhì)量跟蹤，配合質(zhì)量管理部門對(duì)銷售退回獸藥進(jìn)行清查處理。二、獸藥清查1.清查計(jì)劃質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)獸藥的儲(chǔ)存條件、有效期、庫(kù)存數(shù)量等情況，制定年度清查計(jì)劃。清查計(jì)劃應(yīng)明確清查的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。年度清查計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司所有庫(kù)存獸藥，包括不同劑型、規(guī)格、品種的獸藥。清查時(shí)間應(yīng)合理安排，確保在獸藥有效期屆滿前進(jìn)行清查，原則上每年不少于兩次全面清查。2.清查方法賬物核對(duì)：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期核對(duì)獸藥庫(kù)存臺(tái)賬與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，確保賬物相符。核對(duì)時(shí)應(yīng)逐品種、逐規(guī)格、逐批次進(jìn)行，記錄核對(duì)結(jié)果。質(zhì)量檢查：質(zhì)量管理部門應(yīng)按照獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)庫(kù)存獸藥進(jìn)行抽樣檢查。抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，檢查項(xiàng)目包括外觀、性狀、含量測(cè)定、鑒別等。對(duì)于重點(diǎn)監(jiān)控品種或近期出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的品種，應(yīng)增加抽樣數(shù)量和檢查項(xiàng)目。有效期檢查：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)檢查獸藥的有效期，對(duì)臨近有效期的獸藥進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)識(shí)和管理。對(duì)于有效期不足[X]個(gè)月的獸藥，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門處理，防止過(guò)期獸藥流入市場(chǎng)。3.清查記錄清查人員應(yīng)詳細(xì)記錄清查過(guò)程和結(jié)果，填寫獸藥清查記錄表。清查記錄表應(yīng)包括獸藥名稱、規(guī)格、劑型、批號(hào)、有效期、庫(kù)存數(shù)量、賬物核對(duì)情況、質(zhì)量檢查結(jié)果等內(nèi)容。清查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。保存期滿后，經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可銷毀。4.清查結(jié)果處理賬物相符：如清查結(jié)果賬物相符，且獸藥質(zhì)量符合要求，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)繼續(xù)做好庫(kù)存管理工作。賬物不符：如清查發(fā)現(xiàn)賬物不符，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫賬物不符情況說(shuō)明表。對(duì)于盤盈的獸藥，應(yīng)查明來(lái)源，確認(rèn)為正常盤盈的，應(yīng)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤虧的獸藥，應(yīng)分析原因，屬于保管不善造成損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；屬于其他原因造成的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施處理。質(zhì)量不合格：如清查發(fā)現(xiàn)獸藥質(zhì)量不合格，質(zhì)量管理部門應(yīng)立即封存不合格獸藥，填寫不合格獸藥處理記錄表。對(duì)不合格獸藥應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，防止不合格獸藥流入市場(chǎng)。同時(shí)，應(yīng)追溯不合格獸藥的采購(gòu)、銷售情況，采取召回等措施，減少損失和影響。三、獸藥養(yǎng)護(hù)1.養(yǎng)護(hù)計(jì)劃質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)獸藥的特性、儲(chǔ)存條件、庫(kù)存數(shù)量等情況，制定年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。養(yǎng)護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確養(yǎng)護(hù)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司所有庫(kù)存獸藥，針對(duì)不同劑型、規(guī)格、品種的獸藥制定相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)措施。養(yǎng)護(hù)時(shí)間應(yīng)定期進(jìn)行，原則上每月不少于一次對(duì)重點(diǎn)品種和易變質(zhì)品種進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查。2.養(yǎng)護(hù)措施溫濕度管理：倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)獸藥儲(chǔ)存要求，控制倉(cāng)庫(kù)的溫濕度。對(duì)于常溫儲(chǔ)存的獸藥，倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)保持在[X]℃[X]℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)保持在[X]%[X]%之間；對(duì)于陰涼儲(chǔ)存的獸藥，倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)不高于[X]℃；對(duì)于冷藏儲(chǔ)存的獸藥，倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)保持在[X]℃[X]℃之間。應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備，定期記錄溫濕度數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)溫濕度異常時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施調(diào)整。防蟲、防鼠、防霉：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒。采取有效的防蟲、防鼠措施，如安裝防蟲網(wǎng)、放置鼠夾、鼠藥等。對(duì)于易霉變的獸藥，應(yīng)加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)有霉變跡象時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。堆碼要求：獸藥應(yīng)按照品種、規(guī)格、劑型、批號(hào)等分類堆碼，堆碼應(yīng)整齊、牢固，便于搬運(yùn)和檢查。不同品種、規(guī)格的獸藥應(yīng)分開存放，不得混垛。垛與垛之間應(yīng)保持一定的距離，便于通風(fēng)和操作。定期檢查：養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存獸藥進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括獸藥的外觀、性狀、包裝等。如發(fā)現(xiàn)獸藥有變色、變形、異味、滲漏等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告質(zhì)量管理部門。3.養(yǎng)護(hù)記錄養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)詳細(xì)記錄養(yǎng)護(hù)過(guò)程和結(jié)果，填寫獸藥養(yǎng)護(hù)記錄表。獸藥養(yǎng)護(hù)記錄表應(yīng)包括獸藥名稱、規(guī)格、劑型、批號(hào)、有效期、庫(kù)存數(shù)量、養(yǎng)護(hù)時(shí)間、養(yǎng)護(hù)情況等內(nèi)容。養(yǎng)護(hù)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。保存期滿后，經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可銷毀。4.養(yǎng)護(hù)結(jié)果處理質(zhì)量合格：如養(yǎng)護(hù)檢查結(jié)果表明獸藥質(zhì)量合格，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)繼續(xù)做好庫(kù)存管理工作，按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和保管。質(zhì)量可疑：如養(yǎng)護(hù)檢查發(fā)現(xiàn)獸藥質(zhì)量可疑，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行抽樣送檢。經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格的獸藥，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理；經(jīng)檢驗(yàn)合格的獸藥，可繼續(xù)正常儲(chǔ)存和銷售。儲(chǔ)存條件變化：如因倉(cāng)庫(kù)溫濕度、防蟲、防鼠等儲(chǔ)存條件變化可能影響獸藥質(zhì)量的，質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)評(píng)估，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，確保獸藥質(zhì)量不受影響。四、獸藥儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施公司應(yīng)配備與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具有良好的通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷庫(kù)等不同類型，滿足不同獸藥的儲(chǔ)存要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置足夠數(shù)量的貨架、貨柜，用于存放獸藥。貨架、貨柜應(yīng)定期清潔、消毒，保持衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備、防蟲防鼠設(shè)備、消防設(shè)備等，確保設(shè)備正常運(yùn)行，滿足獸藥儲(chǔ)存安全要求。2.分區(qū)分類存放獸藥應(yīng)按照品種、規(guī)格、劑型、用途、儲(chǔ)存條件等進(jìn)行分區(qū)分類存放。不同類別的獸藥應(yīng)分開存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。藥品與非藥品、內(nèi)用藥與外用藥、處方藥與非處方藥應(yīng)分開存放。易串味的獸藥、中藥材、中藥飲片應(yīng)與其他獸藥分開存放。特殊管理的獸藥，如麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品等，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存管理，實(shí)行雙人雙鎖保管制度。3.庫(kù)存管理倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立獸藥庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄獸藥的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、批號(hào)、有效期等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，確保賬物相符。獸藥入庫(kù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)獸藥的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的獸藥應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放。獸藥出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出、近期先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨時(shí)應(yīng)核對(duì)獸藥的品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等信息，確保發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)貨后應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存獸藥進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)記錄在盤點(diǎn)表中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。五、獸藥銷售管理1.銷售資質(zhì)審核銷售部門應(yīng)審核客戶的資質(zhì)，確?？蛻艟哂泻戏ǖ慕?jīng)營(yíng)資格?？蛻糍Y質(zhì)審核內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、獸藥經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證等相關(guān)證件。對(duì)于首次合作的客戶，應(yīng)要求客戶提供完整的資質(zhì)證明文件，并進(jìn)行實(shí)地考察，了解客戶的經(jīng)營(yíng)情況和信譽(yù)狀況。銷售部門應(yīng)建立客戶檔案，記錄客戶的資質(zhì)信息、聯(lián)系方式、采購(gòu)記錄等內(nèi)容?？蛻魴n案應(yīng)定期更新，確?？蛻粜畔⒌臏?zhǔn)確性和完整性。2.銷售過(guò)程管理銷售部門應(yīng)按照獸藥銷售相關(guān)規(guī)定，向客戶銷售獸藥。銷售獸藥時(shí)，應(yīng)提供合法有效的發(fā)票，并開具銷售清單。銷售清單應(yīng)包括獸藥名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等內(nèi)容。銷售部門應(yīng)及時(shí)跟蹤獸藥的銷售情況，了解客戶的使用反饋。對(duì)于客戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行處理。銷售部門應(yīng)按照規(guī)定做好獸藥銷售記錄，銷售記錄應(yīng)包括銷售日期、客戶名稱、獸藥名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、銷售價(jià)格等內(nèi)容。銷售記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。3.銷售退回管理如客戶因質(zhì)量問(wèn)題或其他原因要求退回獸藥，銷售部門應(yīng)及時(shí)受理，并通知質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)退回獸藥進(jìn)行清查和檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量問(wèn)題后，按照不合格品管理程序進(jìn)行處理。銷售退回的獸藥應(yīng)單獨(dú)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于退回的不合格獸藥，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或其他處理，防止不合格獸藥再次流入市場(chǎng)。銷售部門應(yīng)做好銷售退回記錄，銷售退回記錄應(yīng)包括退回日期、客戶名稱、獸藥名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、退回原因等內(nèi)容。銷售退回記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。六、培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃質(zhì)量管理部門應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)涉及獸藥清查養(yǎng)護(hù)管理的人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)不同崗位的需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括獸藥管理法律法規(guī)、獸藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、清查養(yǎng)護(hù)知識(shí)、儲(chǔ)存保管要求、銷售管理規(guī)定等方面。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式。2.培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)人員應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)過(guò)程中應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)人員、參加人員等信息。參加培訓(xùn)的人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容，積極參與培訓(xùn)討論和實(shí)操演練，提高自身的業(yè)務(wù)水平和管理能力。3.考核評(píng)估質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核