單位介質(zhì)安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位介質(zhì)的安全管理，確保單位信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，防止因介質(zhì)丟失、損壞、泄露等原因?qū)е碌陌踩鹿?，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部所有涉及介質(zhì)使用、存儲(chǔ)、傳輸、處理的部門和人員，包括但不限于紙質(zhì)介質(zhì)、磁介質(zhì)、光介質(zhì)、電子介質(zhì)等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的預(yù)防措施，降低介質(zhì)安全風(fēng)險(xiǎn)，防止安全事故的發(fā)生。2.誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則：介質(zhì)的使用人員對(duì)介質(zhì)的安全負(fù)有直接責(zé)任，必須嚴(yán)格遵守本制度。3.分級(jí)分類管理原則：根據(jù)介質(zhì)的敏感程度和重要性，進(jìn)行分級(jí)分類管理，采取相應(yīng)的安全措施。4.全程監(jiān)控原則：對(duì)介質(zhì)的整個(gè)生命周期進(jìn)行監(jiān)控，確保安全措施的有效執(zhí)行。二、介質(zhì)分類與分級(jí)（一）介質(zhì)分類1.紙質(zhì)介質(zhì)：包括文件、檔案、報(bào)表、票據(jù)等。2.磁介質(zhì)：包括磁帶、磁盤、磁卡等。3.光介質(zhì)：包括光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等。4.電子介質(zhì)：包括計(jì)算機(jī)硬盤、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、電子文檔等。（二）介質(zhì)分級(jí)根據(jù)介質(zhì)所承載信息的敏感程度和重要性，將介質(zhì)分為以下三級(jí)：1.絕密級(jí)：涉及單位核心機(jī)密、商業(yè)秘密、國(guó)家安全等重要信息，一旦泄露將對(duì)單位造成重大損失。2.機(jī)密級(jí)：涉及單位重要業(yè)務(wù)信息、客戶資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，泄露后可能對(duì)單位業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生較大影響。3.秘密級(jí)：涉及單位一般性業(yè)務(wù)信息、內(nèi)部管理資料等，泄露后可能對(duì)單位造成一定影響。三、介質(zhì)使用管理（一）介質(zhì)領(lǐng)用1.申請(qǐng)流程：使用人員根據(jù)工作需要，填寫《介質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明介質(zhì)類型、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交至介質(zhì)管理部門。2.審批權(quán)限：部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門人員的介質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)；涉及重要信息或跨部門使用的介質(zhì)領(lǐng)用申請(qǐng)，需經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.領(lǐng)用登記：介質(zhì)管理部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，發(fā)放介質(zhì)，并進(jìn)行詳細(xì)登記，記錄領(lǐng)用時(shí)間、使用人員、介質(zhì)編號(hào)、介質(zhì)類型等信息。（二）介質(zhì)使用1.專人專用原則：介質(zhì)應(yīng)指定專人使用，使用人員應(yīng)妥善保管介質(zhì)，不得轉(zhuǎn)借他人或隨意帶出單位。2.使用規(guī)范：使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用介質(zhì)，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致介質(zhì)損壞或數(shù)據(jù)丟失。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)介質(zhì)出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告介質(zhì)管理部門。3.數(shù)據(jù)備份：對(duì)于重要數(shù)據(jù)，使用人員應(yīng)定期進(jìn)行備份，并將備份介質(zhì)妥善保管。備份介質(zhì)的存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)與原介質(zhì)存儲(chǔ)地點(diǎn)分開(kāi)，以防止因自然災(zāi)害等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（三）介質(zhì)歸還1.歸還期限：使用人員應(yīng)在預(yù)計(jì)歸還時(shí)間內(nèi)歸還介質(zhì)。如需延長(zhǎng)使用期限，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。2.歸還驗(yàn)收：介質(zhì)管理部門在接收歸還介質(zhì)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保介質(zhì)完好無(wú)損、數(shù)據(jù)完整。如發(fā)現(xiàn)介質(zhì)有損壞或數(shù)據(jù)丟失情況，應(yīng)要求使用人員說(shuō)明原因，并追究相應(yīng)責(zé)任。3.歸還登記：介質(zhì)管理部門對(duì)歸還的介質(zhì)進(jìn)行登記，記錄歸還時(shí)間、使用人員、介質(zhì)狀態(tài)等信息。四、介質(zhì)存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.溫度與濕度：介質(zhì)存儲(chǔ)環(huán)境的溫度應(yīng)保持在適宜范圍內(nèi)，一般為10℃35℃；濕度應(yīng)保持在40%60%。避免溫度過(guò)高或過(guò)低、濕度過(guò)大或過(guò)小對(duì)介質(zhì)造成損壞。2.防火與防盜：介質(zhì)存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)具備防火、防盜設(shè)施，如滅火器、防盜門、監(jiān)控設(shè)備等。嚴(yán)禁在存儲(chǔ)場(chǎng)所內(nèi)吸煙、使用明火，確保存儲(chǔ)環(huán)境安全。3.防塵與防蟲(chóng)：存儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)保持清潔，定期進(jìn)行清掃，防止灰塵、昆蟲(chóng)等對(duì)介質(zhì)造成污染和損壞。（二）存儲(chǔ)方式1.分類存儲(chǔ)：根據(jù)介質(zhì)的類型、分級(jí)等進(jìn)行分類存儲(chǔ)，便于管理和查找。不同級(jí)別的介質(zhì)應(yīng)分開(kāi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.存儲(chǔ)介質(zhì)標(biāo)識(shí)：對(duì)存儲(chǔ)的介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明介質(zhì)編號(hào)、介質(zhì)類型、存儲(chǔ)內(nèi)容、存儲(chǔ)時(shí)間、存儲(chǔ)期限等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、不易褪色。3.異地存儲(chǔ)：對(duì)于重要介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行異地存儲(chǔ)，以防止因本地自然災(zāi)害、火災(zāi)、盜竊等原因?qū)е陆橘|(zhì)丟失或損壞。異地存儲(chǔ)的介質(zhì)應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的可用性。（三）存儲(chǔ)介質(zhì)盤點(diǎn)1.定期盤點(diǎn)：介質(zhì)管理部門應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)的介質(zhì)進(jìn)行盤點(diǎn)，一般每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次徹底清查。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)介質(zhì)的數(shù)量、狀態(tài)、存儲(chǔ)位置等信息，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)記錄：對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如介質(zhì)丟失、損壞、標(biāo)識(shí)不清等，應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。盤點(diǎn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。五、介質(zhì)傳輸管理（一）內(nèi)部傳輸1.傳輸方式：?jiǎn)挝粌?nèi)部介質(zhì)傳輸應(yīng)優(yōu)先采用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、共享存儲(chǔ)設(shè)備等安全可靠的方式進(jìn)行。如需通過(guò)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備傳輸，應(yīng)確保存儲(chǔ)設(shè)備經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)和加密處理。2.傳輸審批：對(duì)于涉及重要信息的介質(zhì)傳輸，應(yīng)填寫《介質(zhì)傳輸申請(qǐng)表》，注明傳輸介質(zhì)類型、傳輸內(nèi)容、接收部門和人員等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行傳輸。審批權(quán)限與介質(zhì)領(lǐng)用審批權(quán)限相同。3.傳輸記錄：介質(zhì)管理部門應(yīng)對(duì)內(nèi)部介質(zhì)傳輸進(jìn)行記錄，記錄傳輸時(shí)間、傳輸人員、傳輸介質(zhì)類型、傳輸內(nèi)容、接收部門和人員等信息，以便追溯和審計(jì)。（二）外部傳輸1.加密傳輸：?jiǎn)挝慌c外部單位進(jìn)行介質(zhì)傳輸時(shí)，應(yīng)采用加密技術(shù)對(duì)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。2.傳輸審批：外部介質(zhì)傳輸申請(qǐng)需經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)信息安全管理部門備案。審批時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審查接收方的資質(zhì)和信譽(yù)，確保傳輸安全。3.傳輸跟蹤：在外部介質(zhì)傳輸過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保傳輸過(guò)程順利進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)傳輸異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。六、介質(zhì)處理管理（一）介質(zhì)銷毀1.銷毀范圍：對(duì)于不再使用、已過(guò)保存期限、存儲(chǔ)介質(zhì)損壞且無(wú)法修復(fù)等情況的介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀方式：根據(jù)介質(zhì)類型和敏感程度，選擇合適的銷毀方式。對(duì)于紙質(zhì)介質(zhì)，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀；對(duì)于磁介質(zhì)、光介質(zhì)、電子介質(zhì)等，可采用消磁、格式化、數(shù)據(jù)擦除等技術(shù)手段進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。3.銷毀審批：介質(zhì)銷毀前，應(yīng)填寫《介質(zhì)銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀介質(zhì)類型、數(shù)量、銷毀原因、銷毀方式等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)信息安全管理部門備案。涉及重要信息的介質(zhì)銷毀申請(qǐng)，需經(jīng)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.銷毀記錄：介質(zhì)管理部門應(yīng)對(duì)介質(zhì)銷毀過(guò)程進(jìn)行記錄，記錄銷毀時(shí)間、銷毀人員、銷毀方式、銷毀介質(zhì)數(shù)量等信息，并存檔備查。（二）介質(zhì)報(bào)廢1.報(bào)廢條件：介質(zhì)因自然老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.報(bào)廢審批：介質(zhì)報(bào)廢申請(qǐng)流程與介質(zhì)銷毀申請(qǐng)流程相同，經(jīng)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理：對(duì)于報(bào)廢的介質(zhì)，應(yīng)按照單位資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處理，如上交單位資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一回收、變賣等。七、介質(zhì)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)內(nèi)容1.介質(zhì)使用情況：審計(jì)介質(zhì)的領(lǐng)用、使用、歸還記錄，檢查是否存在違規(guī)使用、轉(zhuǎn)借、超期未還等情況。2.介質(zhì)存儲(chǔ)情況：審計(jì)介質(zhì)的存儲(chǔ)環(huán)境、存儲(chǔ)方式、存儲(chǔ)介質(zhì)盤點(diǎn)記錄等，確保存儲(chǔ)安全。3.介質(zhì)傳輸情況：審計(jì)介質(zhì)內(nèi)部傳輸和外部傳輸?shù)膶徟涗?、傳輸記錄等，檢查傳輸過(guò)程是否安全合規(guī)。4.介質(zhì)處理情況：審計(jì)介質(zhì)銷毀、報(bào)廢的審批記錄、處理記錄等，確保介質(zhì)處理符合規(guī)定。（二）監(jiān)督檢查1.定期檢查：信息安全管理部門應(yīng)定期對(duì)單位介質(zhì)安全管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.不定期抽查：信息安全管理部門可根據(jù)工作需要，對(duì)部分部門或介質(zhì)使用人員進(jìn)行不定期抽查，加強(qiáng)對(duì)介質(zhì)安全管理的監(jiān)督。3.問(wèn)題整改：對(duì)于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況報(bào)告信息安全管理部門。信息安全管理部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容1.介質(zhì)安全知識(shí)：向員工普及介質(zhì)安全的基本概念、重要性、安全風(fēng)險(xiǎn)等知識(shí)，提高員工的安全意識(shí)。2.操作規(guī)程：培訓(xùn)員工正確使用、存儲(chǔ)、傳輸、處理介質(zhì)的操作規(guī)程，確保員工掌握基本的操作技能。3.安全案例分析：通過(guò)分析介質(zhì)安全事故案例，讓員工了解事故的原因、危害和防范措施，增強(qiáng)員工的安全防范意識(shí)。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)人員進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解介質(zhì)安全管理制度和相關(guān)知識(shí)。2.在線培訓(xùn)：利用單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供介質(zhì)安全培訓(xùn)課程，員工可自主學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)：在員工實(shí)際操作過(guò)程中，由經(jīng)驗(yàn)豐富的人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)糾正員工的錯(cuò)誤操作。九、責(zé)任追究（一）違規(guī)行為界定1.未按規(guī)定使用介質(zhì)：如轉(zhuǎn)借他人、隨意帶出單位、未按操作規(guī)程使用等。2.未妥善保管介質(zhì)：如因保管不善導(dǎo)致介質(zhì)丟失、損壞、數(shù)據(jù)泄露等。3.未按規(guī)定進(jìn)行介質(zhì)存儲(chǔ)、傳輸、處理：如未分類存儲(chǔ)、未加密傳輸、未按規(guī)定銷毀等。4.違反介質(zhì)安全審計(jì)與監(jiān)督規(guī)定：如拒絕接受審計(jì)、提供虛假信息等。（二）責(zé)任追究措施1.批評(píng)教育：對(duì)于初次違規(guī)且情節(jié)較輕的人員，給予批評(píng)教育，責(zé)令其立即改正