危廢倉庫臺(tái)賬管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司危險(xiǎn)廢物倉庫的管理，規(guī)范危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬記錄，確保危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)可追溯，防止危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境，保障公司環(huán)境安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)危險(xiǎn)廢物倉庫的臺(tái)賬管理工作，包括危險(xiǎn)廢物的收集、貯存、轉(zhuǎn)移等相關(guān)活動(dòng)。3.職責(zé)分工倉庫管理人員負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物倉庫的日常管理，包括危險(xiǎn)廢物的入庫、貯存、出庫等操作，并及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄臺(tái)賬信息。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生環(huán)節(jié)管理，向倉庫管理人員提供危險(xiǎn)廢物的種類、數(shù)量、產(chǎn)生時(shí)間等信息，并配合做好臺(tái)賬記錄工作。環(huán)保部門負(fù)責(zé)監(jiān)督危險(xiǎn)廢物倉庫臺(tái)賬管理工作的執(zhí)行情況，定期檢查臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬記錄，核算危險(xiǎn)廢物處置費(fèi)用等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。二、臺(tái)賬記錄要求1.記錄內(nèi)容危險(xiǎn)廢物基本信息包括危險(xiǎn)廢物名稱、類別、代碼、形態(tài)、主要成分、有害成分等。產(chǎn)生信息記錄危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期、產(chǎn)生量、來源等。入庫信息記錄危險(xiǎn)廢物的入庫日期、入庫量、包裝形式、貯存位置等。貯存信息包括貯存開始日期、貯存期限、貯存期間的檢查情況等。轉(zhuǎn)移信息記錄危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移日期、轉(zhuǎn)移量、接收單位、運(yùn)輸單位、轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號(hào)等。處置信息記錄危險(xiǎn)廢物的處置日期、處置方式、處置單位、處置量等。2.記錄方式紙質(zhì)臺(tái)賬采用統(tǒng)一格式的紙質(zhì)臺(tái)賬本進(jìn)行記錄，確保字跡清晰、內(nèi)容完整。電子臺(tái)賬同時(shí)建立電子臺(tái)賬，電子臺(tái)賬應(yīng)與紙質(zhì)臺(tái)賬內(nèi)容一致，便于數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)分析。電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.記錄頻率產(chǎn)生記錄生產(chǎn)部門應(yīng)在危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生后及時(shí)記錄相關(guān)信息，并于每日下班前將當(dāng)日產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物信息傳遞給倉庫管理人員。入庫記錄倉庫管理人員應(yīng)在危險(xiǎn)廢物入庫時(shí)立即進(jìn)行記錄，確保入庫信息準(zhǔn)確無誤。貯存記錄每周對(duì)危險(xiǎn)廢物的貯存情況進(jìn)行檢查，并記錄檢查結(jié)果。每月末對(duì)當(dāng)月的貯存信息進(jìn)行匯總。轉(zhuǎn)移記錄在危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)轉(zhuǎn)移聯(lián)單內(nèi)容及時(shí)記錄轉(zhuǎn)移信息。處置記錄在危險(xiǎn)廢物處置完成后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)記錄處置信息。4.記錄準(zhǔn)確性臺(tái)賬記錄人員應(yīng)如實(shí)記錄危險(xiǎn)廢物的相關(guān)信息，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。記錄過程中如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正，并在更正處加蓋記錄人員印章或簽名。三、危險(xiǎn)廢物入庫管理1.入庫前準(zhǔn)備倉庫環(huán)境檢查在危險(xiǎn)廢物入庫前，倉庫管理人員應(yīng)對(duì)倉庫的貯存條件進(jìn)行檢查，確保倉庫通風(fēng)良好、溫度適宜、無泄漏等情況。貯存設(shè)施檢查檢查危險(xiǎn)廢物貯存容器、貨架等設(shè)施是否完好，如有損壞應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。標(biāo)識(shí)設(shè)置根據(jù)危險(xiǎn)廢物的類別、特性等，在倉庫內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明危險(xiǎn)廢物的名稱、類別、警示標(biāo)志等信息。2.入庫流程核對(duì)信息倉庫管理人員接收生產(chǎn)部門傳遞的危險(xiǎn)廢物信息后，應(yīng)與實(shí)際危險(xiǎn)廢物進(jìn)行核對(duì)，確保信息一致。檢查包裝對(duì)危險(xiǎn)廢物的包裝進(jìn)行檢查，確保包裝完好、無破損、無泄漏。對(duì)于不符合包裝要求的危險(xiǎn)廢物，應(yīng)要求生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。稱重計(jì)量對(duì)入庫的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行稱重計(jì)量，并記錄實(shí)際入庫量。稱重設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)，確保計(jì)量準(zhǔn)確。入庫登記按照臺(tái)賬記錄要求，詳細(xì)記錄危險(xiǎn)廢物的入庫日期、入庫量、包裝形式、貯存位置等信息，并在紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬上同時(shí)登記。分類貯存將危險(xiǎn)廢物按照類別、特性等進(jìn)行分類貯存，不同類別的危險(xiǎn)廢物應(yīng)分開存放，并保持一定的安全距離。四、危險(xiǎn)廢物貯存管理1.貯存條件倉庫應(yīng)具備防火、防爆、防雷、防靜電、防滲漏等功能根據(jù)危險(xiǎn)廢物的特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保危險(xiǎn)廢物在貯存過程中的安全。溫度、濕度應(yīng)符合危險(xiǎn)廢物貯存要求對(duì)于有特殊溫度、濕度要求的危險(xiǎn)廢物，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備，保證貯存環(huán)境適宜。通風(fēng)良好倉庫應(yīng)設(shè)置通風(fēng)設(shè)施，確保空氣流通，防止有害氣體積聚。2.貯存期限危險(xiǎn)廢物的貯存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求一般情況下，危險(xiǎn)廢物的貯存期限不得超過一年。對(duì)于超過貯存期限的危險(xiǎn)廢物，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置。特殊情況需延長(zhǎng)貯存期限的應(yīng)經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保環(huán)境安全。3.貯存檢查倉庫管理人員應(yīng)每周對(duì)危險(xiǎn)廢物的貯存情況進(jìn)行檢查檢查內(nèi)容包括危險(xiǎn)廢物的包裝是否完好、貯存設(shè)施是否正常、標(biāo)識(shí)是否清晰等。每月末對(duì)當(dāng)月的貯存情況進(jìn)行全面檢查并形成檢查記錄。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄處理情況。檢查記錄應(yīng)包括檢查日期、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等五、危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移管理1.轉(zhuǎn)移計(jì)劃需要轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物時(shí)生產(chǎn)部門或倉庫管理人員應(yīng)提前制定轉(zhuǎn)移計(jì)劃，明確轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的種類、數(shù)量、轉(zhuǎn)移時(shí)間、接收單位等信息。轉(zhuǎn)移計(jì)劃應(yīng)報(bào)環(huán)保部門審核經(jīng)審核同意后方可實(shí)施。環(huán)保部門應(yīng)審核轉(zhuǎn)移計(jì)劃的合理性和合規(guī)性，確保危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移符合相關(guān)法律法規(guī)要求。2.轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度在危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移前，倉庫管理人員應(yīng)按照轉(zhuǎn)移聯(lián)單的格式和要求填寫相關(guān)信息，并將轉(zhuǎn)移聯(lián)單第一聯(lián)留存，作為臺(tái)賬記錄的依據(jù)。將轉(zhuǎn)移聯(lián)單第二聯(lián)交運(yùn)輸單位隨危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移運(yùn)輸單位將轉(zhuǎn)移聯(lián)單第二聯(lián)送達(dá)接收單位，接收單位在聯(lián)單上簽字確認(rèn)后，將第三聯(lián)返回給運(yùn)輸單位，運(yùn)輸單位將第三聯(lián)帶回交倉庫管理人員，倉庫管理人員將第三聯(lián)與第一聯(lián)進(jìn)行核對(duì)后存檔。轉(zhuǎn)移聯(lián)單第四聯(lián)由接收單位留存第五聯(lián)由環(huán)保部門留存。轉(zhuǎn)移聯(lián)單應(yīng)如實(shí)填寫危險(xiǎn)廢物的轉(zhuǎn)移情況，確保聯(lián)單信息與臺(tái)賬記錄一致。3.運(yùn)輸要求選擇具有危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸資質(zhì)的單位進(jìn)行運(yùn)輸運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的運(yùn)輸設(shè)備和防護(hù)措施，確保危險(xiǎn)廢物在運(yùn)輸過程中的安全。運(yùn)輸過程中應(yīng)采取防泄漏、防揚(yáng)散、防流失等措施運(yùn)輸車輛應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和器材，如滅火器、泄漏應(yīng)急處理工具等。運(yùn)輸單位應(yīng)按照規(guī)定的路線和時(shí)間運(yùn)輸危險(xiǎn)廢物不得擅自改變運(yùn)輸路線和時(shí)間。運(yùn)輸過程中如發(fā)生事故，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門和相關(guān)部門。六、危險(xiǎn)廢物處置管理1.處置單位選擇按照相關(guān)法律法規(guī)要求選擇具有相應(yīng)危險(xiǎn)廢物處置資質(zhì)的單位進(jìn)行危險(xiǎn)廢物處置。對(duì)擬選擇的處置單位進(jìn)行資質(zhì)審查包括查看其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)證件，確保處置單位具備合法的處置能力。與處置單位簽訂處置合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括危險(xiǎn)廢物的種類、數(shù)量、處置方式、處置費(fèi)用、處置期限等內(nèi)容。2.處置流程倉庫管理人員根據(jù)危險(xiǎn)廢物的貯存情況提前與處置單位溝通，確定處置時(shí)間和處置量。在危險(xiǎn)廢物處置前倉庫管理人員應(yīng)按照臺(tái)賬記錄要求，記錄危險(xiǎn)廢物的處置日期、處置量等信息，并將危險(xiǎn)廢物移交給處置單位。處置單位接收危險(xiǎn)廢物后應(yīng)按照合同約定的處置方式進(jìn)行處置，并向公司提供處置證明文件。倉庫管理人員收到處置證明文件后，應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬上記錄處置完成情況。3.處置費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)部門根據(jù)危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬記錄與處置單位進(jìn)行處置費(fèi)用結(jié)算。結(jié)算時(shí)應(yīng)核對(duì)處置量、處置費(fèi)用等信息，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。處置費(fèi)用支付應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后支付給處置單位。七、臺(tái)賬檔案管理1.檔案建立危險(xiǎn)廢物倉庫臺(tái)賬應(yīng)建立專門的檔案檔案內(nèi)容包括紙質(zhì)臺(tái)賬、電子臺(tái)賬、轉(zhuǎn)移聯(lián)單、處置證明文件等相關(guān)資料。檔案應(yīng)按照年度進(jìn)行分類整理并裝訂成冊(cè)，便于查閱和保管。2.檔案保管檔案應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方防止檔案受潮、發(fā)霉、損壞等情況。檔案保管期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求一般情況下，危險(xiǎn)廢物倉庫臺(tái)賬檔案應(yīng)保存[X]年。3.檔案查閱因工作需要查閱臺(tái)賬檔案的應(yīng)填寫檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理人員的陪同下查閱。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料如需復(fù)制檔案資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查環(huán)保部門應(yīng)定期對(duì)危險(xiǎn)廢物倉庫臺(tái)賬管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性，危險(xiǎn)廢物的入庫、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的管理情況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告環(huán)保部門。2.考核機(jī)制建立危險(xiǎn)廢物倉庫臺(tái)賬管理工作考核機(jī)制對(duì)在臺(tái)賬管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)