單位內(nèi)部督查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)單位內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)工作規(guī)范、高效運(yùn)行，提高工作質(zhì)量和執(zhí)行力，特制定本督查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部各部門(mén)及全體員工。（三）基本原則1.客觀公正原則：督查工作以事實(shí)為依據(jù)，全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)工作執(zhí)行情況。2.注重實(shí)效原則：通過(guò)督查及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，推動(dòng)工作落實(shí)，注重實(shí)際效果。3.促進(jìn)發(fā)展原則：以督查促改進(jìn)、促創(chuàng)新、促發(fā)展，不斷提升單位整體管理水平和工作效能。二、督查機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立單位內(nèi)部督查領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)督查工作，研究決定督查工作中的重大事項(xiàng)。（二）督查辦公室督查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督查辦公室，負(fù)責(zé)督查工作的具體組織實(shí)施。督查辦公室設(shè)在[具體部門(mén)]，配備專(zhuān)職督查人員。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查工作制度、計(jì)劃和方案。2.組織開(kāi)展各類(lèi)督查活動(dòng)，對(duì)督查事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)、分析研究。3.撰寫(xiě)督查報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。4.跟蹤督促整改措施的落實(shí)情況，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。5.負(fù)責(zé)與督查相關(guān)的信息收集、整理、反饋等工作。（三）督查人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守督查工作紀(jì)律，保守工作秘密。2.認(rèn)真履行督查職責(zé)，深入細(xì)致地開(kāi)展工作，確保督查結(jié)果真實(shí)可靠。3.客觀公正地反映問(wèn)題，提出合理的督查意見(jiàn)和建議。4.積極協(xié)助被督查部門(mén)落實(shí)整改措施，推動(dòng)工作改進(jìn)。三、督查內(nèi)容（一）工作執(zhí)行情況1.對(duì)上級(jí)決策部署、單位工作安排的貫徹落實(shí)情況。2.各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況。（二）工作質(zhì)量1.工作成果的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。2.工作是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)。（三）工作效率1.工作任務(wù)的完成進(jìn)度。2.是否存在拖延、推諉等影響工作效率的情況。（四）工作紀(jì)律1.遵守考勤制度、請(qǐng)假制度等情況。2.工作期間的紀(jì)律遵守情況，如是否存在遲到、早退、曠工、串崗、玩游戲等現(xiàn)象。（五）廉潔自律1.遵守廉潔從政、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定的情況。2.是否存在以權(quán)謀私、貪污受賄、吃拿卡要等違規(guī)違紀(jì)行為。四、督查方式（一）定期督查1.每月、每季度、每半年或每年定期開(kāi)展督查工作，對(duì)重點(diǎn)工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查。2.定期督查可采用聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行。（二）不定期督查1.根據(jù)工作需要，隨時(shí)對(duì)特定事項(xiàng)、重點(diǎn)部門(mén)或關(guān)鍵崗位進(jìn)行不定期督查。2.不定期督查可采取明察暗訪、專(zhuān)項(xiàng)檢查、隨機(jī)抽查等形式。（三）專(zhuān)項(xiàng)督查針對(duì)某項(xiàng)重要工作、重點(diǎn)項(xiàng)目或突出問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，深入了解工作進(jìn)展情況，查找存在的問(wèn)題，提出針對(duì)性的解決措施。（四）聯(lián)合督查由督查辦公室牽頭，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合督查組，對(duì)涉及多個(gè)部門(mén)的綜合性工作或重大事項(xiàng)進(jìn)行聯(lián)合督查。五、督查程序（一）督查準(zhǔn)備1.確定督查事項(xiàng)，制定督查方案，明確督查目的、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。2.組織督查人員培訓(xùn)，使其熟悉督查內(nèi)容、方法和要求。3.提前通知被督查部門(mén)，要求其做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（二）督查實(shí)施1.督查人員按照督查方案開(kāi)展工作，通過(guò)多種方式收集相關(guān)信息和資料。2.與被督查部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流，了解工作實(shí)際情況。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，可采用文字描述、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖片影像等方式留存證據(jù)。（三）督查報(bào)告1.督查結(jié)束后，督查人員及時(shí)撰寫(xiě)督查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括督查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.督查報(bào)告經(jīng)督查辦公室審核后，報(bào)督查領(lǐng)導(dǎo)小組審閱。（四）結(jié)果反饋1.督查領(lǐng)導(dǎo)小組將督查結(jié)果及時(shí)反饋給被督查部門(mén)，指出存在的問(wèn)題，提出整改要求和期限。2.被督查部門(mén)對(duì)督查結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出書(shū)面申訴，督查辦公室進(jìn)行核實(shí)后給予答復(fù)。（五）整改落實(shí)1.被督查部門(mén)根據(jù)督查反饋意見(jiàn)，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改方案報(bào)督查辦公室備案后組織實(shí)施，整改過(guò)程中要及時(shí)向督查辦公室報(bào)告進(jìn)展情況。3.督查辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的部門(mén)進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。六、督查結(jié)果運(yùn)用（一）與績(jī)效考核掛鉤將督查結(jié)果納入部門(mén)和員工績(jī)效考核體系，作為績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職務(wù)晉升等的重要依據(jù)。（二）作為工作改進(jìn)依據(jù)針對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議，完善相關(guān)制度和流程，推動(dòng)工作持續(xù)改進(jìn)。（三）實(shí)施責(zé)任追究對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、督查工作紀(jì)律（一）嚴(yán)格遵守工作程序督查人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序開(kāi)展工作，確保督查工作的合法性、規(guī)范性。（二）保守工作秘密督查人員對(duì)督查過(guò)程中涉及的單位機(jī)密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私等信息要嚴(yán)格保密，不得泄露。（三）公正廉潔督查督查人員要秉持公正、廉潔的原則，客觀公正地反映問(wèn)題，不得接受被督查部門(mén)的宴請(qǐng)、禮品或其他利益，不得故意刁難、打擊報(bào)復(fù)被督查部