配置審計(jì)報(bào)告編制人/日期批準(zhǔn)人/日期1.填寫說明本文檔目的在于及時(shí)、清晰的記載軟件配置項(xiàng)的配置狀態(tài)變化，反映開發(fā)活動的歷史情況，對開發(fā)過程進(jìn)行詳細(xì)系統(tǒng)的記錄。配置審計(jì)活動貫穿整個項(xiàng)目生命周期。2.項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：配置管理員：審計(jì)階段：3.審計(jì)內(nèi)容3.1配置項(xiàng)狀態(tài)統(tǒng)計(jì)為了清楚、及時(shí)地記載軟件配置的變化，不至于到后期造成貽誤，需要對開發(fā)的過程做出系統(tǒng)的記錄，以反映開發(fā)活動的歷史情況。根據(jù)《軟件配置管理計(jì)劃》和當(dāng)前基線庫的信息，得出以下記錄。配置項(xiàng)標(biāo)識版本狀態(tài)入庫時(shí)間按計(jì)劃入庫?是?否?是?否注：“狀態(tài)”列所填內(nèi)容包括：未入庫、CI（即checkin）、CO（即checkout）。3.2基線統(tǒng)計(jì)根據(jù)基線庫的歷史信息，匯總?cè)缦??；€庫版本：配置項(xiàng)標(biāo)識_版本狀態(tài)入庫時(shí)間基線庫版本：配置項(xiàng)標(biāo)識_版本狀態(tài)入庫時(shí)間3.3變更統(tǒng)計(jì)根據(jù)基線變更申請表，匯總?cè)缦?。配置?xiàng)標(biāo)識_版本CO時(shí)間CO標(biāo)識CI時(shí)間CI標(biāo)識執(zhí)行人3.4物理審計(jì)（PCA）基于配置項(xiàng)信息進(jìn)行物理審計(jì)，結(jié)果如下：審計(jì)內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果配置項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)入正確的庫和目錄（檢查受控庫中的基線目錄或產(chǎn)品目錄中的相關(guān)配置項(xiàng)是否與發(fā)布報(bào)告中的一致）?Y?N?N/A配置項(xiàng)已經(jīng)提交進(jìn)入受控庫（檢查相關(guān)的配置項(xiàng)為CHECKIN狀態(tài)）?Y?N?N/A發(fā)布從正確配置庫提取了正確的配置項(xiàng)的正確版本（檢查發(fā)布報(bào)告與配置庫的配置項(xiàng)版本和標(biāo)識應(yīng)一致）?Y?N?N/A若有變更，變更后的配置項(xiàng)已入庫?Y?N?N/A軟件產(chǎn)品的名稱、版本號正確?Y?N?N/A發(fā)布說明文檔完整、準(zhǔn)確并審批通過?Y?N?N/A所有配置項(xiàng)的狀態(tài)信息都已被記錄?Y?N?N/A注：檢查結(jié)果可以是“N/A”即不適用、“Y”即符合、“N”即不符合3.5功能審計(jì)（FCA）基于配置項(xiàng)信息進(jìn)行功能審計(jì)，結(jié)果如下：審計(jì)內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果配置項(xiàng)內(nèi)容是否與需求一致（檢查需求跟蹤矩陣并保持一致，檢查變更內(nèi)容和需求跟蹤矩陣的一致性）?Y?N?N/A新建的基線或產(chǎn)品經(jīng)過驗(yàn)證，驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)得到修改（檢查評審報(bào)告、測試報(bào)告、相關(guān)的驗(yàn)證記錄或發(fā)現(xiàn)的問題均有對應(yīng)的修訂記錄）?Y?N?N/A若有變更，變更已經(jīng)過評審（檢查變更申請報(bào)告）?Y?N?N/A變更有記錄（檢查變更配置項(xiàng)和變更申請報(bào)告）?Y?N?N/A變更配置項(xiàng)都已正確地做了更新（變更記錄與變更報(bào)告一致）?Y?N?N/A4.審計(jì)結(jié)果整改根據(jù)審計(jì)結(jié)果，匯總問題制定解決方案，匯總?cè)缦拢壕幪枂栴}描述解決方案負(fù)責(zé)人擬完成