配送商耗材管理制度一、總則（一）目的為加強公司對配送商耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保耗材供應的及時性、準確性和質(zhì)量可靠性，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于與公司合作的所有配送商及其所涉及的各類耗材管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定，確保耗材管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的耗材供應商，保證所使用的耗材符合公司業(yè)務需求和質(zhì)量標準。3.成本控制原則：在保證耗材質(zhì)量和服務水平的前提下，合理控制采購成本、庫存成本等，提高公司經(jīng)濟效益。4.責任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在耗材管理中的職責，做到責任到人，獎懲分明。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)公司業(yè)務需求，制定耗材采購計劃，選擇合適的配送商及供應商。2.與配送商及供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保采購價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款符合公司要求。3.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保耗材按時、按質(zhì)、按量供應。（二）配送商1.按照與公司簽訂的合同及協(xié)議，負責耗材的采購、存儲、運輸和配送等工作。2.建立健全耗材庫存管理制度，確保庫存數(shù)量準確、質(zhì)量合格，及時向公司反饋庫存信息。3.配合公司做好耗材的驗收工作，對驗收過程中出現(xiàn)的問題及時處理和整改。（三）使用部門1.根據(jù)實際業(yè)務需求，合理領(lǐng)用耗材，填寫領(lǐng)用申請單，并注明用途、數(shù)量等信息。2.負責對領(lǐng)用的耗材進行使用和保管，確保耗材使用過程中的安全、合理、節(jié)約，及時反饋耗材使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量控制部門1.制定耗材質(zhì)量檢驗標準和驗收流程，對采購的耗材進行質(zhì)量檢驗和驗收。2.定期對在用耗材進行質(zhì)量抽檢，對不合格耗材及時提出處理意見，并跟蹤整改情況。（五）財務部門1.負責審核耗材采購合同及相關(guān)費用報銷單據(jù)，確保費用支出合理合規(guī)。2.對耗材采購成本、庫存成本等進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持和決策建議。三、耗材采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應定期收集各使用部門的耗材需求信息，結(jié)合公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和歷史消耗數(shù)據(jù)，綜合考慮庫存水平、市場供應情況等因素，制定年度、季度和月度耗材采購計劃。2.采購計劃應明確耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后報公司領(lǐng)導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格配送商及供應商名錄，對其資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面進行綜合評估和篩選。2.定期對配送商及供應商進行考核評價，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，淘汰不合格供應商。3.與選定的配送商及供應商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務等條款。（三）采購訂單下達1.根據(jù)審批后的采購計劃，采購部門向配送商下達采購訂單，訂單應注明耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與配送商保持溝通，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。（四）采購變更管理1.如因業(yè)務需求變化等原因需要變更采購訂單，采購部門應及時與配送商協(xié)商，并簽訂采購變更協(xié)議。2.采購變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、價格調(diào)整、交貨期調(diào)整等事項，確保雙方權(quán)益得到保障。四、耗材驗收管理（一）驗收標準1.質(zhì)量控制部門應根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準及公司內(nèi)部要求，制定詳細的耗材驗收標準，明確驗收的項目、方法、合格判定標準等內(nèi)容。2.驗收標準應涵蓋耗材的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面，確保驗收工作有章可循。（二）驗收流程1.耗材到貨前，采購部門應通知質(zhì)量控制部門和使用部門做好驗收準備工作。2.耗材到貨后，配送商應提供質(zhì)量證明文件、送貨清單等資料，并配合公司進行驗收。3.質(zhì)量控制部門按照驗收標準對耗材進行檢驗和測試，使用部門參與驗收過程，對耗材的適用性進行確認。4.驗收合格的耗材，由質(zhì)量控制部門出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的耗材，質(zhì)量控制部門應及時通知采購部門與配送商協(xié)商處理，包括退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.質(zhì)量控制部門應建立完善的耗材驗收記錄檔案，詳細記錄驗收的時間、地點、人員、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備查詢和追溯。五、耗材庫存管理（一）庫存管理制度1.配送商應建立健全耗材庫存管理制度，明確庫存管理的流程、職責、盤點方法等內(nèi)容，確保庫存管理工作規(guī)范有序。2.庫存管理制度應包括庫存分類管理、庫存限額管理、庫存盤點管理、庫存安全管理等方面。（二）庫存分類管理1.配送商應根據(jù)耗材的用途、特性、價值等因素，對庫存耗材進行分類管理，如分為常用耗材、專用耗材、貴重耗材等。2.針對不同類別的耗材，應制定相應的庫存管理策略，如不同的補貨周期、庫存周轉(zhuǎn)率控制等。（三）庫存限額管理1.采購部門應結(jié)合公司業(yè)務需求和歷史消耗數(shù)據(jù)，與配送商共同確定各類耗材的合理庫存限額。2.配送商應嚴格控制庫存數(shù)量，不得超過庫存限額，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（四）庫存盤點管理1.配送商應定期對庫存耗材進行盤點，確保庫存數(shù)量準確。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點結(jié)束后，應編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點結(jié)果，包括賬實差異情況、差異原因分析等。3.對于盤盈或盤虧的耗材，應及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理，調(diào)整庫存賬目。（五）庫存安全管理1.配送商應加強庫存安全管理，確保庫存耗材的存儲安全。設(shè)置必要的安全防護設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲等設(shè)施。2.對易燃易爆、有毒有害等危險耗材，應按照相關(guān)法律法規(guī)進行單獨存儲和管理，確保存儲和使用安全。六、耗材使用管理（一）領(lǐng)用制度1.使用部門應根據(jù)實際業(yè)務需求，填寫耗材領(lǐng)用申請單，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批后到配送商處領(lǐng)用。2.配送商應按照領(lǐng)用申請單的內(nèi)容，及時、準確地發(fā)放耗材，并做好領(lǐng)用記錄。領(lǐng)用記錄應包括領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（二）使用規(guī)范1.使用部門應制定耗材使用規(guī)范，指導員工正確使用耗材，避免浪費和不合理使用現(xiàn)象的發(fā)生。2.員工在使用耗材過程中，應嚴格按照使用規(guī)范操作，如發(fā)現(xiàn)耗材質(zhì)量問題或使用過程中出現(xiàn)異常情況，應及時報告部門負責人。（三）節(jié)約與回收1.公司倡導節(jié)約使用耗材，鼓勵員工采取有效措施降低耗材消耗。使用部門應定期對耗材使用情況進行統(tǒng)計分析，查找節(jié)約空間，制定改進措施。2.對于可回收利用的耗材，如包裝材料、廢舊設(shè)備等，使用部門應按照公司相關(guān)規(guī)定進行回收處理，提高資源利用率。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司建立健全耗材管理監(jiān)督機制，定期對配送商的耗材管理工作進行檢查和監(jiān)督。2.采購部門、質(zhì)量控制部門、財務部門等相關(guān)部門應各司其職，加強對耗材采購、驗收、庫存、使用等環(huán)節(jié)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核指標1.制定配送商耗材管理考核指標體系，包括耗材質(zhì)量合格率、交貨及時率、庫存準確率、成本控制情況、服務滿意度等指標。2.考核指標應明確具體的考核標準和評分方法，確?？己斯ぷ骺陀^、公正、公平。（三）考核周期與方式1.考核周期為每季度一次，由采購部門牽頭，組織質(zhì)量控制部門、財務部門等相關(guān)部門對配送商進行考核評價。2.考核方式采用定量考核與定性考核相結(jié)合的方式，通過查閱資料、實地檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、客戶反饋等途徑獲取考核信息。（四）獎懲措施1.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的配送商給予獎勵，如增加訂單份額、提供優(yōu)惠政策等；對考核不合格的配送商進行警告、限期整改，如整改仍不達標，取消合作資格。2.對在耗材管理工作