車間輔助材管理制度一、總則（一）目的為加強車間輔助材料的管理，規(guī)范輔助材料的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產成本，提高生產效率，確保產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間輔助材料的管理，包括但不限于潤滑油、擦拭用品、工具耗材等。（三）管理原則1.合理規(guī)劃原則：根據生產計劃和實際需求，合理規(guī)劃輔助材料的采購數量和種類，避免積壓和浪費。2.成本控制原則：在保證產品質量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、加強庫存管理等措施，降低輔助材料的采購成本和使用成本。3.規(guī)范使用原則：明確輔助材料的使用標準和流程，確保員工正確使用，提高使用效率。4.安全環(huán)保原則：選用符合安全環(huán)保要求的輔助材料，減少對環(huán)境的污染和對員工健康的危害。二、職責分工（一）采購部門1.負責輔助材料的采購工作，根據生產需求和庫存情況，制定采購計劃。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.與供應商簽訂采購合同，確保采購物資的質量、價格、交貨期等符合要求。4.負責采購物資的驗收、入庫等工作，及時處理采購過程中的問題。（二）倉庫管理部門1.負責輔助材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全和完好。2.建立庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，為采購和生產提供準確的庫存信息。3.按照規(guī)定的程序和要求發(fā)放輔助材料，做好發(fā)放記錄。4.對庫存物資進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。（三）生產部門1.根據生產計劃，合理領用輔助材料，確保生產的順利進行。2.負責監(jiān)督員工正確使用輔助材料，避免浪費和不合理使用。3.及時反饋輔助材料在使用過程中出現的問題，協(xié)助相關部門進行處理。（四）質量部門1.負責對采購的輔助材料進行質量檢驗，確保其符合相關標準和要求。2.對生產過程中使用的輔助材料進行質量監(jiān)督，防止因輔助材料質量問題影響產品質量。（五）財務部門1.負責審核輔助材料的采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。2.對輔助材料的成本進行核算和分析，提供成本控制建議。三、采購管理（一）采購計劃1.生產部門應根據月度生產計劃，提前[X]天向倉庫管理部門提交輔助材料的需求計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數量等。2.倉庫管理部門根據生產需求計劃和庫存情況，編制輔助材料的庫存補充計劃，并提交給采購部門。3.采購部門結合庫存補充計劃和市場供應情況，制定采購計劃，經相關領導審批后組織實施。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估標準，對潛在供應商進行調查和評估，包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等。3.定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，及時進行調整或淘汰。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同應符合法律法規(guī)的要求，確保雙方的權益得到保障。3.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，解決合同執(zhí)行過程中出現的問題。（四）采購驗收1.采購物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和質量部門進行驗收。2.倉庫管理部門負責對采購物資的數量、規(guī)格、型號等進行核對，質量部門負責對采購物資的質量進行檢驗。3.驗收合格的物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，包括退貨、換貨等。四、庫存管理（一）入庫管理1.采購物資到貨后，倉庫管理部門應根據驗收結果辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商等信息。2.入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交財務部門記賬，一聯交采購部門備查。3.倉庫管理人員應將入庫物資按照規(guī)定的分類和存放方式進行擺放，并做好標識。（二）存儲管理1.倉庫應保持通風、干燥、清潔，確保輔助材料的存儲環(huán)境符合要求。2.對有特殊存儲要求的輔助材料，如易燃易爆、有毒有害等物資，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫管理人員應定期對庫存物資進行檢查和盤點，及時發(fā)現物資的損壞、變質等情況，并進行處理。（三）發(fā)放管理1.生產部門根據生產需要，填寫領料單，注明領料部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，經相關領導審批后到倉庫領取輔助材料。2.倉庫管理人員應按照領料單的要求發(fā)放物資，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等，確保發(fā)放的物資準確無誤。3.發(fā)放物資后，倉庫管理人員應在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。4.對于貴重或限量發(fā)放的輔助材料，應實行限額領料制度，嚴格控制領用數量。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對庫存輔助材料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括核對賬目、整理物資等。3.盤點過程中，應認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，檢查物資的質量狀況等。4.盤點結束后，倉庫管理人員應編制盤點報告，說明盤點情況，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規(guī)格、型號、數量及原因等。5.對于盤盈、盤虧的物資，應及時查明原因，按照規(guī)定的程序進行處理，并調整庫存臺賬。五、使用管理（一）使用標準1.生產部門應制定輔助材料的使用標準和操作規(guī)程，明確各種輔助材料的使用方法、用量標準等。2.員工應嚴格按照使用標準和操作規(guī)程使用輔助材料，不得擅自更改或違規(guī)使用。（二）領用審批1.生產部門領用輔助材料時，應填寫領料單，并按照規(guī)定的審批流程進行審批。2.領料單應注明領用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息，經車間主管、生產部門負責人等審批后到倉庫領取。（三）現場管理1.生產現場應保持整潔，輔助材料應擺放整齊，不得隨意丟棄或浪費。2.員工在使用輔助材料過程中，如發(fā)現質量問題或其他異常情況，應及時報告車間主管或相關部門。（四）成本控制1.各部門應加強對輔助材料使用的管理，降低消耗，提高利用率，控制輔助材料成本。2.生產部門應定期對輔助材料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，找出存在的問題和改進措施，不斷優(yōu)化使用方案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對車間輔助材料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括采購管理、庫存管理、使用管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現場檢查、查閱資料、詢問員工等方式進行，對發(fā)現的問題及時提出整改要求。（二）考核評價1.建立輔助材料管理考核評價制度，對采購部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門進行考核評價。2.考核評