計量站收費管理制度一、總則（一）目的為加強計量站收費管理，規(guī)范收費行為，確保計量站各項收費工作的準確、及時、有序進行，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司計量站所有收費業(yè)務及相關工作人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格按照國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定進行收費操作。2.公平公正原則：對待所有客戶一視同仁，確保收費標準公平合理，收費過程公正透明。3.準確及時原則：準確記錄收費信息，及時收取費用，避免漏收、錯收等情況發(fā)生。4.服務至上原則：在收費過程中注重與客戶溝通，提供優(yōu)質(zhì)服務，解答客戶疑問，維護公司良好形象。二、收費項目及標準（一）收費項目1.計量檢測費：根據(jù)客戶使用計量站設備進行檢測的項目和次數(shù)收取費用。2.校準費：對計量器具進行校準服務所收取的費用。3.其他相關服務費：如特殊檢測要求的額外費用、加急服務費用等。（二）收費標準1.計量檢測費常規(guī)檢測項目：按照不同的計量器具類型和檢測參數(shù)制定收費標準，具體標準見附件《計量檢測收費標準明細表》。特殊檢測項目：根據(jù)項目的復雜程度、所需設備及人力成本等因素，由計量站負責人與客戶協(xié)商確定收費金額，并報公司相關部門備案。2.校準費依據(jù)計量器具的種類、量程、校準精度要求等，制定相應的校準收費標準，詳見附件《校準收費標準明細表》。對于新購置的計量器具首次校準，可根據(jù)公司優(yōu)惠政策執(zhí)行相應收費標準。3.其他相關服務費特殊檢測要求的額外費用：根據(jù)實際發(fā)生的成本費用，如特殊設備使用、特殊試劑消耗、增加檢測人員等，合理核算后向客戶收取。加急服務費用：對于客戶要求加急處理的業(yè)務，按照加急程度不同，在正常收費標準基礎上上浮一定比例收取加急費，具體上浮比例由計量站根據(jù)實際情況確定。三、收費流程（一）業(yè)務受理1.客戶提出計量檢測、校準或其他相關服務需求時，由業(yè)務接待人員負責接待。2.業(yè)務接待人員應詳細了解客戶需求，記錄客戶基本信息（包括客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等）、服務項目、檢測/校準要求等內(nèi)容，并填寫《業(yè)務受理登記表》。3.將客戶需求及時傳達給相關技術人員，由技術人員對業(yè)務的可行性進行初步評估，確定是否能夠滿足客戶要求。如無法滿足，應及時向業(yè)務接待人員反饋，并說明原因，由業(yè)務接待人員與客戶協(xié)商解決方案。（二）費用核算1.技術人員根據(jù)業(yè)務受理情況，按照收費標準對服務費用進行核算。2.在核算過程中，如發(fā)現(xiàn)客戶需求涉及特殊情況或超出常規(guī)收費范圍，應及時與計量站負責人溝通，共同商討收費金額的確定方式。3.核算完成后，技術人員填寫《費用核算單》，詳細注明服務項目、收費標準、應收金額等信息，并簽字確認。（三）合同簽訂（如需）1.對于金額較大或服務期限較長的業(yè)務，應與客戶簽訂服務合同。2.合同內(nèi)容應明確服務項目、收費標準、付款方式、服務期限、雙方權利義務等條款。3.合同由公司法務部門審核后，交客戶簽字蓋章確認，計量站留存一份合同副本。（四）收費通知1.根據(jù)費用核算結(jié)果，由業(yè)務接待人員向客戶發(fā)出收費通知。2.收費通知可采用書面形式（如《收費通知單》）或電子形式（如郵件），通知中應注明服務項目、應收金額、付款方式、付款期限等信息。3.將收費通知送達客戶后，業(yè)務接待人員應及時跟進客戶反饋，確認客戶是否收到通知及對收費金額等內(nèi)容有無異議。（五）費用收取1.客戶應按照收費通知要求的付款方式和付款期限支付費用。2.財務人員負責收取費用，收取費用時應向客戶開具正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上注明服務項目、金額等信息。3.財務人員收到款項后，應及時進行賬務處理，并在《收費臺賬》上記錄收費日期、客戶名稱、收費金額、付款方式等信息，確保賬目清晰準確。4.如客戶采用支票、匯票等方式付款，財務人員應按照公司財務管理制度進行票據(jù)審核和入賬處理，確保資金安全到賬。（六）服務完成1.計量站相關技術人員按照約定為客戶提供服務，服務完成后應及時填寫《服務報告》，詳細記錄服務過程、結(jié)果等信息，并由客戶簽字確認。2.將《服務報告》副本交財務人員存檔，作為收費及后續(xù)服務跟蹤的依據(jù)。3.對客戶反饋的服務質(zhì)量問題，應及時進行處理和整改，確保客戶滿意度。四、票據(jù)管理（一）發(fā)票種類及使用范圍1.公司計量站收費統(tǒng)一使用稅務部門監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，包括增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票。2.增值稅專用發(fā)票適用于具有一般納稅人資格的客戶；增值稅普通發(fā)票適用于小規(guī)模納稅人及其他不需要開具專用發(fā)票的客戶。（二）發(fā)票開具規(guī)定1.財務人員應根據(jù)實際收費金額和客戶要求，準確開具發(fā)票。發(fā)票內(nèi)容應與服務項目、收費通知等信息一致，不得虛開、多開或錯開發(fā)票。2.開具發(fā)票時，應按照發(fā)票號碼順序依次開具，填寫項目齊全，字跡清楚，不得涂改。如發(fā)生發(fā)票填開錯誤，應按照規(guī)定作廢并重新開具。3.發(fā)票開具后，應加蓋公司發(fā)票專用章，并及時交付客戶。交付發(fā)票時，應要求客戶在《發(fā)票簽收登記表》上簽字確認。（三）發(fā)票保管1.財務人員應妥善保管發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，按照稅務部門規(guī)定的期限進行保存，不得擅自銷毀。2.定期對發(fā)票的使用情況進行盤點核對，確保發(fā)票的開具、使用和庫存數(shù)量一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟失、被盜等情況，應及時報告稅務部門，并采取相應的補救措施。（四）發(fā)票核銷1.按照稅務部門要求，定期進行發(fā)票核銷工作。核銷時，應提供發(fā)票存根聯(lián)、發(fā)票領用存月報表等相關資料。2.財務人員應認真核對發(fā)票核銷信息，確保核銷數(shù)據(jù)準確無誤。如在核銷過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時與稅務部門溝通解決。五、欠費管理（一）欠費催繳1.對于超過付款期限仍未支付費用的客戶，由業(yè)務接待人員負責進行欠費催繳。2.催繳方式可采用電話、郵件、書面催款函等多種形式。催款函應明確客戶欠費金額、付款期限、逾期后果等內(nèi)容，并要求客戶在規(guī)定時間內(nèi)回復。3.在催繳過程中，業(yè)務接待人員應詳細記錄與客戶溝通的情況，包括客戶反饋的問題、承諾付款時間等信息。（二）欠費處理措施1.如客戶經(jīng)多次催繳仍未支付費用，且無正當理由的，計量站可暫停為其提供后續(xù)服務。2.在暫停服務期間，如客戶要求恢復服務，應先結(jié)清欠費及相應的滯納金（如有）。滯納金按照欠費金額的一定比例（具體比例由公司根據(jù)實際情況確定）計算收取，自逾期之日起至實際支付之日止。3.對于長期欠費且拒不支付的客戶，公司可通過法律途徑追討欠費，維護公司合法權益。在采取法律措施過程中，所產(chǎn)生的訴訟費、律師費等相關費用由欠費客戶承擔。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計部門定期對計量站收費業(yè)務進行審計監(jiān)督，檢查收費流程是否合規(guī)、收費標準是否執(zhí)行到位、票據(jù)管理是否規(guī)范等情況。2.計量站負責人應定期對收費工作進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并將自查情況向公司相關部門匯報。3.財務人員應加強對收費賬務的核對和監(jiān)督，確保收費數(shù)據(jù)準確無誤，如發(fā)現(xiàn)異常情況應及時查明原因并報告。（二）客戶反饋處理1.設立客戶反饋渠道，如客戶投訴電話、意見箱、電子郵箱等，及時收集客戶對收費工作的意見和建議。2.對于客戶反饋的問題，應及時進行調(diào)查處理，并在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶答復。處理結(jié)果應記錄在案，作為考核依據(jù)。3.根據(jù)客戶反饋情況，分析收費管理工作中存在的問題，采取針對性措施進行改進，不斷提高客戶滿意度。（三）考核機制1.建立計量站收費工作考核制度，對相關工作人員的收費業(yè)務操作、服務質(zhì)量、欠費管理等方面進行考核評價。2.考核指標包括收費準確率、及時率、客戶滿意度、欠費回收率等。具體考核標準見附件《計量站收費工作考核標準》。3.考核結(jié)果與工作人員的績效獎金、晉升等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的工作人員給予獎勵，對存在問題的工作人員進行批評教育