自制件倉庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司自制件倉庫的管理，確保自制件的安全存儲、有序流轉，提高倉庫運作效率，保障公司生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司自制件倉庫的所有管理人員、倉庫工作人員以及涉及自制件出入庫業(yè)務的相關部門和人員。（三）基本原則1.確保安全原則：采取有效措施，確保自制件在存儲過程中的安全，防止發(fā)生損壞、變質、丟失等情況。2.高效運作原則：優(yōu)化倉庫作業(yè)流程，提高工作效率，減少庫存積壓和周轉時間，降低運營成本。3.賬實相符原則：倉庫賬目應準確反映自制件的實際數量、狀態(tài)和出入庫情況，做到賬物一致。4.規(guī)范管理原則：嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行倉庫管理操作，確保各項工作規(guī)范、有序。二、倉庫組織架構及職責（一）倉庫組織架構倉庫設倉庫主管一名，下轄倉庫管理員若干，根據工作需要可分為收貨組、存儲組、發(fā)貨組等。（二）職責分工1.倉庫主管職責全面負責倉庫的日常管理工作，制定倉庫工作計劃并組織實施。負責倉庫人員的工作安排、培訓、考核，提高團隊整體素質和業(yè)務水平。監(jiān)督倉庫各項管理制度的執(zhí)行情況，確保倉庫工作規(guī)范、有序。負責與其他部門的溝通協(xié)調，及時處理自制件出入庫過程中出現的問題。定期對倉庫進行盤點，核對賬目，確保賬實相符，及時向上級匯報倉庫運營情況。組織開展倉庫安全管理工作，落實安全防范措施，防止安全事故發(fā)生。2.倉庫管理員職責負責自制件的收貨、存儲、發(fā)貨等具體操作工作。嚴格按照規(guī)定流程辦理自制件的出入庫手續(xù)，確保單據準確、完整。對庫存自制件進行定期巡查，及時發(fā)現并報告貨物的損壞、變質、丟失等異常情況。協(xié)助倉庫主管進行倉庫盤點工作，負責盤點數據的記錄和整理。負責倉庫區(qū)域的5S管理工作，保持倉庫環(huán)境整潔、有序。3.收貨組職責負責自制件的到貨接收工作，核對到貨數量、規(guī)格、型號等與送貨單是否一致。對到貨自制件進行外觀檢查，如發(fā)現質量問題及時通知相關部門處理。將到貨自制件搬運至指定存儲區(qū)域，并做好標識。及時辦理到貨入庫手續(xù)，錄入相關信息至倉庫管理系統(tǒng)。4.存儲組職責根據自制件的類別、特性等進行合理存儲，安排合適的存儲倉位。對庫存自制件進行分類標識，便于查找和管理。定期對庫存自制件進行整理和維護，確保貨物擺放整齊、有序。配合做好倉庫盤點工作，提供準確的庫存信息。5.發(fā)貨組職責根據生產部門的領料需求，及時準備好所需自制件。按照發(fā)貨單進行自制件的發(fā)放，核對發(fā)放數量、規(guī)格、型號等是否準確。做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨時間、發(fā)貨人、收貨人等信息。協(xié)助生產部門將發(fā)放的自制件運送至使用現場。三、自制件入庫管理（一）入庫申請1.生產部門根據生產計劃和實際需求，提前填寫自制件入庫申請單，注明自制件的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計入庫時間等信息。2.入庫申請單經生產部門負責人審核簽字后，提交至倉庫主管。（二）到貨接收1.倉庫在接到自制件到貨通知后，安排收貨人員提前做好接收準備工作。2.收貨人員在貨物到達時，與送貨人員共同核對貨物的數量、規(guī)格、型號等信息，檢查貨物外觀是否有損壞、變形等情況。3.如發(fā)現貨物數量不符、規(guī)格型號錯誤或外觀存在問題，收貨人員應及時與送貨人員溝通，并做好記錄，同時通知相關部門處理。（三）入庫驗收1.收貨人員將到貨自制件搬運至倉庫指定區(qū)域，由倉庫管理員按照入庫申請單和相關標準進行驗收。2.驗收內容包括自制件的數量、規(guī)格、型號、質量、包裝等。3.對于質量不符合要求的自制件，倉庫管理員應拒絕入庫，并及時通知生產部門和質量管理部門進行處理。4.驗收合格的自制件，倉庫管理員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。（四）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理員根據驗收結果，在倉庫管理系統(tǒng)中錄入自制件的入庫信息，包括入庫日期、入庫單號、自制件名稱、規(guī)格、型號、數量、供應商等。2.打印入庫單，入庫單應包含入庫日期、入庫單號、自制件名稱、規(guī)格、型號、數量、倉庫名稱、倉庫管理員簽字等信息。3.將入庫單的財務聯(lián)、倉庫聯(lián)分別傳遞給財務部門和倉庫留存，采購聯(lián)傳遞給采購部門，以備查詢和核對。四、自制件存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉庫主管根據自制件的類別、特性、出入庫頻率等因素，對倉庫存儲空間進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)、呆滯品區(qū)等。2.為每個存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，注明區(qū)域名稱、存儲物品類別等信息。3.根據自制件的特點，選擇合適的存儲設備和貨架，確保自制件能夠安全、整齊地存放。（二）貨物擺放1.倉庫管理員按照存儲規(guī)劃將自制件分類存放在相應的存儲區(qū)域內，貨物應擺放整齊、有序，不得隨意堆放。2.對于有特殊存儲要求的自制件，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應按照相關規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應的防護措施。3.在貨物擺放過程中，應遵循“先進先出”的原則，將先入庫的自制件優(yōu)先發(fā)出，避免貨物積壓過期。（三）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，盤點周期一般為月度、季度或年度，具體由公司根據實際情況確定。2.盤點前，倉庫管理員應做好各項準備工作，包括整理貨物、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，倉庫管理員應認真核對庫存自制件的數量、規(guī)格、型號等信息，確保賬物一致。4.對于盤點中發(fā)現的賬物不符情況，應及時查明原因，并進行相應的調整。如屬于人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任。5.盤點結束后，倉庫管理員應編制盤點報告，報告內容包括盤點時間、范圍、結果、差異原因分析及處理建議等。盤點報告經倉庫主管審核簽字后，提交至財務部門和相關領導。（四）庫存預警1.倉庫主管根據自制件的安全庫存、采購周期、使用情況等因素，設定庫存預警指標。2.倉庫管理員定期對庫存自制件進行監(jiān)控，當庫存數量低于或高于預警指標時，及時發(fā)出庫存預警信息。3.庫存預警信息應包括自制件名稱、規(guī)格、型號、當前庫存數量、預警庫存數量、差異情況等內容。4.相關部門接到庫存預警信息后，應及時采取措施進行處理，如安排生產計劃調整、采購補貨等。五、自制件出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫自制件領料單，注明自制件的名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息。2.領料單經生產部門負責人審核簽字后，提交至倉庫主管。（二）審核發(fā)放1.倉庫主管接到領料單后，對領料單的內容進行審核，包括領料部門、自制件信息、數量合理性等。2.對于審核通過的領料單，倉庫主管安排發(fā)貨組按照領料單的要求準備自制件。3.發(fā)貨組在發(fā)放自制件前，再次核對自制件的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息，確保準確無誤。4.發(fā)放自制件時，倉庫管理員應在領料單上簽字確認，并記錄發(fā)貨時間、發(fā)貨人、收貨人等信息。（三）出庫手續(xù)辦理1.倉庫管理員根據發(fā)貨情況，在倉庫管理系統(tǒng)中錄入自制件的出庫信息，包括出庫日期、出庫單號、自制件名稱、規(guī)格、型號、數量、領料部門等。2.打印出庫單，出庫單應包含出庫日期、出庫單號、自制件名稱、規(guī)格、型號、數量、倉庫名稱、倉庫管理員簽字、領料部門簽字等信息。3.將出庫單的財務聯(lián)、倉庫聯(lián)分別傳遞給財務部門和倉庫留存，領料聯(lián)傳遞給領料部門，以備查詢和核對。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產需求，生產部門可先口頭申請領料，倉庫應在第一時間安排發(fā)貨，但需在事后及時補辦領料手續(xù)。2.對于超計劃領料或非生產性領用自制件的情況，需經相關部門負責人審批后，倉庫方可辦理出庫手續(xù)。3.如因質量問題需要將自制件退回倉庫，生產部門應填寫自制件退庫單，注明退庫原因、自制件名稱、規(guī)格、型號、數量等信息。倉庫管理員在核對退庫自制件無誤后，辦理退庫手續(xù)，并將退庫自制件存放在指定區(qū)域。六、倉庫安全管理（一）安全制度1.建立健全倉庫安全管理制度，明確倉庫安全管理責任，確保倉庫安全工作有章可循。2.倉庫管理人員應嚴格遵守安全制度，不得違規(guī)操作，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。3.定期組織倉庫人員進行安全培訓，提高安全意識和應急處理能力。（二）安全設施1.在倉庫內配備必要的安全設施，如消防器材、防盜設備、通風設備、照明設備等，并確保設施完好有效。2.消防器材應定期進行檢查和維護，確保其處于正常使用狀態(tài)。3.倉庫應設置明顯的安全警示標識，提醒人員注意安全。（三）安全檢查1.倉庫主管應定期組織倉庫安全檢查，檢查內容包括安全設施的運行情況、貨物的存儲狀況、倉庫環(huán)境等。2.對于檢查中發(fā)現的安全隱患，應及時采取措施進行整改，明確整改責任人、整改期限，確保安全隱患得到及時消除。3.建立安全檢查記錄檔案，記錄每次安全檢查的時間、內容、發(fā)現的問題及整改情況等。（四）應急預案1.制定倉庫安全應急預案，明確火災、盜竊、自然災害等突發(fā)事件的應急處理流程和責任分工。2.定期組織倉庫人員進行應急演練，提高應急處理能力和協(xié)同配合能力。3.在突發(fā)事件發(fā)生時，倉庫人員應按照應急預案的要求迅速采取措施，保障人員生命安全和公司財產安全，并及時向上級報告。七、倉庫5S管理（一）整理1.倉庫管理人員定期對庫存自制件進行整理，清理積壓、過期、損壞等無用的自制件，并及時進行處理。2.將常用自制件和不常用自制件進行分類存放，便于查找和使用。（二）整頓1.對倉庫內的存儲區(qū)域、貨架、設備等進行合理規(guī)劃和整頓，使其布局更加合理、有序。2.為每個存儲區(qū)域和貨架設置明確的標識牌，標明存儲物品的名稱、規(guī)格、型號等信息，便于快速定位和查找。3.將工具、設備等整齊擺放，并做好標識，確保使用后能夠及時歸位。（三）清掃1.倉庫人員每天對倉庫進行清掃，保持倉庫地面、貨架、貨物等清潔衛(wèi)生。2.定期對倉庫的存儲設備、搬運工具等進行清潔和維護，確保其正常運行。3.及時清理倉庫內的垃圾和雜物，保持倉庫環(huán)境整潔。（四）清潔1.將整理、整頓、清掃進行到底，且維持其成果，形成常態(tài)化的清潔工作機制。2.制定清潔檢查表，明確清潔標準和責任人，定期進行檢查和考核，確保倉庫始終保持良好的5S狀態(tài)。