中藥器具管理制度一、總則1.目的為加強公司中藥器具的管理，確保中藥器具的安全、有效使用，保障中藥生產、儲存、調配等工作的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及中藥器具的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理。3.職責分工采購部門負責中藥器具的采購工作，確保所采購的器具符合質量要求，并提供相應的采購文件和資料。質量部門負責中藥器具的驗收工作，對采購的器具進行質量檢驗，確保其符合相關標準和規(guī)定。倉庫管理部門負責中藥器具的儲存、養(yǎng)護工作，按照規(guī)定的條件和方法儲存器具，定期進行檢查和維護，確保器具的質量穩(wěn)定。使用部門負責中藥器具的使用、清潔、維修等工作，嚴格按照操作規(guī)程使用器具，及時發(fā)現(xiàn)并報告器具存在的問題。設備管理部門負責中藥器具的維修、報廢等管理工作，制定維修計劃，對無法修復或已達到報廢標準的器具進行報廢處理。人事部門負責對涉及中藥器具管理崗位的人員進行培訓和考核，確保其具備相應的專業(yè)知識和技能。二、采購管理1.采購計劃使用部門根據(jù)工作需要，提前制定中藥器具的采購計劃，明確器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等內容。采購計劃經部門負責人審核后，報分管領導審批，批準后的采購計劃送采購部門執(zhí)行。2.供應商選擇采購部門應選擇具有合法資質、信譽良好、產品質量可靠的供應商。對新供應商進行評估時，應索取其營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品注冊證等相關資質證明文件，并實地考察其生產能力、質量管理水平等。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨情況、質量反饋等內容，定期對供應商進行評價和考核。3.采購合同采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、售后服務等條款。采購合同應符合法律法規(guī)的要求，確保合同的有效性和可操作性。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本送質量部門、倉庫管理部門等相關部門備案。4.采購驗收采購的中藥器具到貨后，采購部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門按照相關標準和規(guī)定，對中藥器具的外觀、規(guī)格、數(shù)量、質量證明文件等進行驗收，確保器具符合要求。驗收合格的中藥器具，質量部門應出具驗收報告，并在驗收報告上簽字確認。驗收不合格的器具，應及時與供應商聯(lián)系，辦理退換貨等手續(xù)。三、儲存管理1.倉庫設施公司應設置專門的中藥器具倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防蟲、防火等設施，確保器具的儲存環(huán)境符合要求。倉庫內應劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，并有明顯的標識。倉庫應配備必要的貨架、貨柜、搬運設備等，便于器具的存放和搬運。2.入庫管理驗收合格的中藥器具，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門記賬，一聯(lián)交采購部門備查。中藥器具應按照類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，并有相應的標識，便于查找和管理。3.儲存養(yǎng)護倉庫管理部門應定期對中藥器具進行檢查和養(yǎng)護，查看器具的外觀是否完好，有無損壞、變質等情況。對于易受潮、易霉變、易揮發(fā)等的中藥器具，應采取相應的防護措施，如密封包裝、防潮儲存等。定期對倉庫進行清潔消毒，防止蟲害、鼠害等對器具造成損壞。建立中藥器具養(yǎng)護記錄，記錄養(yǎng)護時間、養(yǎng)護內容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。4.出庫管理使用部門根據(jù)工作需要，填寫出庫單，注明器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經部門負責人簽字后，到倉庫領取中藥器具。倉庫管理部門根據(jù)出庫單進行發(fā)貨，核對器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)，并在出庫單上簽字確認。出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門記賬，一聯(lián)交使用部門備查。對于貴重、特殊的中藥器具，應實行限量領用制度，嚴格控制領用數(shù)量，并做好領用登記。四、使用管理1.操作規(guī)程各使用部門應根據(jù)中藥器具的特點和使用要求，制定相應的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，確保其熟悉操作規(guī)程。操作規(guī)程應包括器具的使用方法、注意事項、維護保養(yǎng)要求等內容，操作人員應嚴格按照操作規(guī)程進行操作。在中藥器具上應張貼操作規(guī)程或操作指南，便于操作人員隨時查閱。2.使用培訓人事部門應定期組織對涉及中藥器具使用的人員進行培訓，培訓內容包括中藥器具的基本原理、操作方法、維護保養(yǎng)知識、安全注意事項等。培訓結束后，應對培訓人員進行考核，考核合格后方可上崗操作。對于新購置的中藥器具，使用部門應組織專門的培訓，確保操作人員能夠正確使用。3.使用記錄操作人員在使用中藥器具時，應做好使用記錄，記錄使用日期、使用時間、使用人員、使用情況等信息。使用記錄應真實、準確、完整，保存期限應符合公司相關規(guī)定。使用記錄可采用紙質記錄或電子記錄的方式，便于查詢和統(tǒng)計分析。4.清潔消毒使用后的中藥器具應及時進行清潔消毒，防止交叉污染。清潔消毒應按照規(guī)定的方法和程序進行，使用合適的清潔劑和消毒劑，確保清潔消毒效果。對清潔消毒后的中藥器具，應進行檢查，確保其符合衛(wèi)生要求。建立中藥器具清潔消毒記錄，記錄清潔消毒時間、清潔消毒方法、使用的清潔劑和消毒劑等信息。五、維修管理1.維修計劃設備管理部門應定期對中藥器具進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)器具存在的問題，并制定維修計劃。維修計劃應包括維修內容、維修時間、維修人員等信息，經設備管理部門負責人審核后，報分管領導審批。2.維修實施維修人員應按照維修計劃對中藥器具進行維修，維修過程中應做好記錄，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。維修人員應確保維修質量，維修后的器具應進行調試和驗收，符合要求后方可投入使用。對于維修過程中發(fā)現(xiàn)的器具存在的質量問題，應及時反饋給質量部門和采購部門，以便采取相應的措施。3.維修費用管理維修費用應按照公司相關財務制度進行核算和管理。維修人員應填寫維修費用報銷單，注明維修內容、維修費用等信息，經設備管理部門負責人審核后，報財務部門審批報銷。對于維修費用較高的中藥器具，應進行成本效益分析，評估是否有必要進行維修或更換。六、報廢管理1.報廢鑒定設備管理部門定期對中藥器具進行檢查和評估，對于已損壞無法修復、已達到使用年限、技術性能落后等情況的器具，應組織相關人員進行報廢鑒定。報廢鑒定應由設備管理部門牽頭，質量部門、使用部門等相關人員參加，共同對器具的報廢情況進行評估和確認。報廢鑒定應形成書面報告，記錄器具的名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報廢原因等信息，并由參加鑒定的人員簽字確認。2.報廢審批報廢鑒定報告經設備管理部門負責人審核后，報分管領導審批。對于價值較高的中藥器具報廢，還應報總經理審批。經審批同意報廢的中藥器具，設備管理部門應及時辦理報廢手續(xù)。3.報廢處理經批準報廢的中藥器具，應按照公司相關規(guī)定進行處理，如變賣、報廢拆解等。對報廢處理的中藥器具，應進行記錄，記錄處理時間、處理方式、處理收入等信息。報廢處理后的相關資料應妥善保存，以備查閱。七、盤點管理1.盤點計劃倉庫管理部門應定期組織對中藥器具進行盤點，盤點計劃應包括盤點時間、盤點范圍、盤點人員等信息。盤點計劃應提前通知各相關部門，以便做好準備工作。2.盤點實施盤點人員應按照盤點計劃對中藥器具進行逐一清點，核對器具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬實相符。在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并做好記錄。盤點結束后，盤點人員應填寫盤點報告，記錄盤點情況、賬實差異及原因分析等信息，并簽字確認。3.盤點結果處理倉庫管理部門應根據(jù)盤點報告對賬實不符的情況進行處理，如調整賬目、查找短