生產(chǎn)廠房質(zhì)量管理制度一、總則（一）目的為確保生產(chǎn)廠房的建設(shè)、維護(hù)及使用符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)廠房的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建造、驗(yàn)收、使用、維護(hù)及改造等相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將生產(chǎn)廠房的質(zhì)量放在首位，確保其能夠滿足生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方有關(guān)建筑、安全、環(huán)保等方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3.科學(xué)規(guī)劃原則：依據(jù)公司生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)合理地規(guī)劃生產(chǎn)廠房的布局、規(guī)模和功能。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)廠房的質(zhì)量管控措施，提高管理水平。二、職責(zé)分工（一）工程部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工組織與管理。2.選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位，并簽訂相關(guān)合同。3.組織工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等工作，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的質(zhì)量問(wèn)題。（二）質(zhì)量部門(mén)1.參與生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量規(guī)劃和質(zhì)量控制方案制定。2.對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)廠房的竣工驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核和備案。（三）使用部門(mén)1.提出生產(chǎn)廠房建設(shè)和改造的需求，參與項(xiàng)目的前期規(guī)劃和設(shè)計(jì)評(píng)審。2.在生產(chǎn)廠房使用過(guò)程中，負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作，及時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題。3.配合工程部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行生產(chǎn)廠房的驗(yàn)收和質(zhì)量改進(jìn)工作。（四）采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房建設(shè)所需物資、設(shè)備的采購(gòu)工作，確保所采購(gòu)的物資和設(shè)備符合質(zhì)量要求。2.對(duì)采購(gòu)物資和設(shè)備的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤和管理，及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目的資金預(yù)算編制和資金管理。2.審核與生產(chǎn)廠房質(zhì)量相關(guān)的費(fèi)用支出，確保資金合理使用。三、規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理（一）規(guī)劃要求1.根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品特點(diǎn)和發(fā)展規(guī)劃，合理確定生產(chǎn)廠房的選址、布局和面積。2.生產(chǎn)廠房應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光、排水等條件，滿足安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)要求。3.規(guī)劃時(shí)要考慮工藝流程的順暢性，合理劃分生產(chǎn)區(qū)域、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、辦公區(qū)域等功能區(qū)域。（二）設(shè)計(jì)委托1.工程部門(mén)應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行生產(chǎn)廠房的設(shè)計(jì)。2.在設(shè)計(jì)委托合同中明確設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用支付等條款。（三）設(shè)計(jì)評(píng)審1.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，包括工程部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等。2.評(píng)審內(nèi)容主要包括設(shè)計(jì)方案是否滿足生產(chǎn)工藝要求、安全要求、環(huán)保要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。3.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，及時(shí)與設(shè)計(jì)單位溝通，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改和完善。四、建設(shè)過(guò)程質(zhì)量控制（一）施工單位選擇1.工程部門(mén)通過(guò)招標(biāo)、邀標(biāo)等方式選擇具備相應(yīng)資質(zhì)、信譽(yù)良好的施工單位。2.對(duì)施工單位的業(yè)績(jī)、技術(shù)能力、人員配備等進(jìn)行考察，確保其能夠勝任生產(chǎn)廠房的建設(shè)任務(wù)。（二）施工合同簽訂1.與施工單位簽訂詳細(xì)的施工合同，明確工程范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在合同中約定質(zhì)量保證金的比例和支付方式，以確保施工單位對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。（三）施工組織設(shè)計(jì)審查1.要求施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)，包括施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等。2.工程部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。（四）原材料與構(gòu)配件質(zhì)量控制1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廠房建設(shè)所需的原材料、構(gòu)配件進(jìn)行采購(gòu)，并確保其質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。2.原材料和構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須附有質(zhì)量證明文件，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料和構(gòu)配件不得用于工程建設(shè)。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)對(duì)原材料和構(gòu)配件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核。（五）施工過(guò)程質(zhì)量檢查1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量自檢。2.工程部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)應(yīng)定期對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)督。3.發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保質(zhì)量問(wèn)題得到徹底解決。（六）質(zhì)量驗(yàn)收1.施工單位完成分項(xiàng)工程、分部工程施工后，應(yīng)進(jìn)行自檢。自檢合格后向工程部門(mén)提交質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.工程部門(mén)組織質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下一道工序或進(jìn)入下一個(gè)分部工程施工。3.單位工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行竣工預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收合格后向公司提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。公司組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行竣工驗(yàn)收。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全面自查，整理工程資料，確保工程質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改。3.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的文件資料，包括工程竣工報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)計(jì)變更文件、施工記錄等。（二）驗(yàn)收程序1.施工單位向公司提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。2.公司組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)部門(mén)組成驗(yàn)收小組，對(duì)生產(chǎn)廠房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和資料審查。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況形成驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，提出整改意見(jiàn)，要求施工單位限期整改，整改完成后重新組織驗(yàn)收。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.建筑工程質(zhì)量：包括廠房的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、屋面、墻面、地面等的施工質(zhì)量。2.安裝工程質(zhì)量：包括電氣安裝、給排水安裝、通風(fēng)與空調(diào)安裝、消防安裝等的施工質(zhì)量。3.設(shè)備運(yùn)行情況：對(duì)生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備等進(jìn)行試運(yùn)行，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況和性能指標(biāo)。4.安全與環(huán)保設(shè)施：檢查生產(chǎn)廠房的安全設(shè)施和環(huán)保設(shè)施是否符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。5.資料完整性：審查工程建設(shè)過(guò)程中的各項(xiàng)文件資料是否齊全、真實(shí)、有效。六、使用與維護(hù)管理（一）使用管理1.使用部門(mén)應(yīng)按照生產(chǎn)廠房的設(shè)計(jì)用途和操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得擅自改變其結(jié)構(gòu)和用途。2.建立生產(chǎn)廠房使用臺(tái)賬，記錄廠房的使用情況、維修情況等。3.在生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，提醒員工注意安全。（二）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.工程部門(mén)應(yīng)制定生產(chǎn)廠房的年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠房的實(shí)際情況和使用年限進(jìn)行制定，確保廠房的結(jié)構(gòu)安全和設(shè)備正常運(yùn)行。（三）日常維護(hù)保養(yǎng)1.使用部門(mén)負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，包括清潔、巡查、簡(jiǎn)單維修等。2.定期對(duì)生產(chǎn)廠房的門(mén)窗、水電設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。3.對(duì)生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的地面、墻面、屋面等進(jìn)行定期清潔，保持廠房?jī)?nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。（四）定期檢查與維修1.工程部門(mén)按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)生產(chǎn)廠房進(jìn)行全面檢查。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類整理，制定維修方案，及時(shí)組織維修。3.維修工作應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的維修單位進(jìn)行，確保維修質(zhì)量。（五）改造與擴(kuò)建管理1.如需對(duì)生產(chǎn)廠房進(jìn)行改造或擴(kuò)建，使用部門(mén)應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。2.改造或擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收。3.在改造或擴(kuò)建過(guò)程中，應(yīng)盡量減少對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)的影響，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。七、質(zhì)量檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.生產(chǎn)廠房建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)文件、可行性研究報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等前期資料。2.設(shè)計(jì)文件，包括設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更文件等。3.施工過(guò)程中的各項(xiàng)資料，如施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)交底、原材料檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄等。4.竣工驗(yàn)收資料，包括竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、工程質(zhì)量保修書(shū)等。5.生產(chǎn)廠房使用過(guò)程中的維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄、改造擴(kuò)建記錄等。（二）檔案整理與歸檔1.工程部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)廠房質(zhì)量檔案進(jìn)行收集、整理和歸檔。2.質(zhì)量檔案應(yīng)按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，確保檔案的完整性和規(guī)范性。3.建立質(zhì)量檔案目錄，便于查詢和使用。（三）檔案保管與查閱1.設(shè)立專門(mén)的質(zhì)量檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保檔案的安全。2.制定質(zhì)量檔案查閱制度，明確查閱權(quán)限和查閱流程。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得擅自查閱質(zhì)量檔案。3.因工作需要查閱質(zhì)量檔案時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在檔案管理人員的陪同下查閱。查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換等。八、質(zhì)量責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.因設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)失誤導(dǎo)致生產(chǎn)廠房質(zhì)量問(wèn)題的，由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.因施工單位施工質(zhì)量不符合要求導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的，由施工單位承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.因采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)的原材料、構(gòu)配件質(zhì)量不合格導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的，由采購(gòu)部門(mén)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.因使用部門(mén)擅自改變生產(chǎn)廠房結(jié)構(gòu)和用途或使用不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的，由使用部門(mén)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.因工程部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等管理部門(mén)監(jiān)管不力導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的，追究相關(guān)管理人員的責(zé)任。（二